洋源安全监理实施细则(修改)..doc

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监理实施细则编制：审核：江西省新大地建设监理有限公司德鑫井建项目监理部二00九年十二月二十日目录一、工程概况二、监理工作流程三、监理工作的控制要点及目标值四、监理的工作方法措施五、安全监理六、重大危险源的防范措施七、建立健全六大系统，提高安全防范水平一、工程概况 1工程概况 1.1工程项目名称：安福县德鑫矿业有限公司洋源铁矿竖井工程 1.2工程项目地址：江西省吉安县油田乡金溪村与安福县赤谷乡苍坑村交界处 1.3工程项目组成及建设规模矿建项目工程有：井建、土建、安装三大工程，设计规模××万t/a。 1.4设计投资计划投资总概算×××万元。其中井巷工程×××万元。土建工程×××万元。机电设备购置×××万元。安装工程×××万元. 其它基本建设费用×××万元。预备费×××万元。其中：铺底流动资金为×××万元。 1.5承建单位：建设单位：德鑫矿业有限公司设计单位：河北邯邢冶金设计院有限公司监理单位：江西省新大地建设监理有限公司施工单位：浙江东大矿建工程有限油盘铁矿项目部二、监理工作流程 1图纸会审与设计交底监理流程业主按规定的份数和时间向监理单位提供设计文件和图纸专业监理工程师审图总监组织内部会审，提出书面意见协助业主组织或参与图纸会审与设计交底会承包方办理设计变更或工程洽商整理或督促承包方整理出图纸会审纪要按设计、施工、业主、监理顺序审核签字分发参与单位每式一份承包方组织施工 1.1监理要求 1.1.1设计交底与图纸审查过程中，参加各单位均应充分发表意见，努力消除图纸中的差错遗漏，根据工程具体特点及承包方技术装备情况，在不影响工程质量、进度、投资的情况下变更和完善有关设计及洽商有关技术、问题并形成纪要。 1.1.2办理工程洽商和会议纪要时，做到文字表达明确，各方签字齐全，签字人必须具备有效权力，能承担相应责任。 1.1.3所有会议纪要，工程洽商业主与监理单位必须各持一份原件。 1.2监理要点 1.2.1设计文件及图纸是否符合国家有关设计、施工规范及规定。 1.2.2设计文件及图纸是否符合业主的委托要求。 1.2.3设计能否保证使用功能及质量要求，是否经济合理。 1.2.4各专业间及本专业设计是否交底。 1.2.5设计变更必须有原设计单位和业主的签认，且通知监理单位。 1.2.6设计变更和工程洽商的签认应严格谨慎，避免出现变更的变更，给承包方带来更大的困难和损失。 1.2.7工程洽商要明确由此引起的经济责任，避免引起纠纷。 1.2.8现场监理组每次接收和分发的图纸、纪要等文件要有收发记录并通知相关专业监理工程师。 1.3监理分工 1.3.1图纸会审及设计交底会议由总监协助业主组织召开，各专业监理工程师参加，并发表意见。 1.3.2会议纪要和工程洽商由总监（或总监代表）签认，由承包方整理。 1.4资料整理，分发归档 1.4.11需要总监签认的文件材料，经总监签认后交相应专业监理工程师按规定分发到有关单位和人员，并负责监理资料的保存归档，作好相应的收发记录。 1.4.2由监理工程师直接签字即可的文件资料，签字人负责按规定分发保存归档。 2施工组织设计(施工方案)审批监理流程 2.1监理流程承包方填写工程技术文件报审表附《施工组织设计》或《施工方案》报监理组修改监理审批同意同意承包方执行必要时报业主备案施工组织设计(施工方案)审批监理流程图 2.2监理要求 2.2.1承包方报送的《施工组织设计》和重要的分部分项(工序)工程施工技术方案应首先经本单位相应上级技术主管部门批准盖章，相应责任人签字后方可报监理部审批。 2.2.2施工过程中确需对批准的《施工组织设计》做重大修改时，必须向项目监理部申报，“补充方案”且须经监理工程师批准后方可执行。 2.2.3本工程申报的《施工组织设计》包括关键工序，以及新型材料，新工艺等重要工序的施工方案。 2.3监理要点 2.3.1质量保证措施具体可行，满足施工合同中承诺的质量要求。 2.3.2施工质量和进度计划符合“施工合同”中的要求。 2.3.3施工措施符合安全生产，文明施工的要求。 2.3.4审查承包商各方面的配备情况，能力大小是否满足工期要求，能否保证质量目标实现。 2.3.5承包方在“施工合同”约定的开工日期前7天向监理工程师申报《施工组织设计》，监理工程师接到申报后及时组织审查，3日内提出审查意见，不合格的《施工组织设计》应在3日内退回，由承包方修改后重新申报；再次报来仍达不到要求时书面通知承包方，并向业主报告，另行研究解决。 2.4监理分工《施工组织设计》由专业监理工程师签署意见后交总监审批签认。 2.5资料整理，分发归档 2.5.1总监或总监代表指派专人负责《施工组织设计》及《施工方案》及其报审表的分发整理归档工作。 2.5.2经批准的《施工组织设计》、《施工方案》及其报审表监理组、承包方、业主各持一份。 3分包单位资质审查监理流程 3.1监理流程图如下图分包单位营业执照专业施工许可证项目负责人委托书管理人员资格证书专业工种上岗证书等资料分包单位资质报审表承包单位不同意总包单位重新选择分包单位监理审查同意同意分包单位退场批准进场报业主确认必要时做样板合格不合格大面积施工 3.2监理要求 3.2.1总包单位应根据实际进度尽早选择分包单位，提前一周报监理审查。 3.2.2分包单位的营业执照，专业施工许可证，项目技术负责人职称证件，专业工种上岗证要看原件，存复印件，项目负责人要看法人盖章的委托书（原件）同时填报项目技术负责人技术履历，包括分包人资质、经验、能力、信誉、主要人员简历等资料。 3.3不论总包单位分包单位均要按要求想监理部报“现场组织机构及主要人员报审表”，并根据表的要求将下列资料向监理部提供： 3.3.1组织机构图 3.3.2部门职责、主要人员、人员分工及联系电话 3.3.3主要管理人员和特殊工种资格证明 3.3.4人员清单 3.4监理要点 3.4.1分包单位的资质要与承包内容及工程等级相符。 3.4.2检查分包单位营业执照，专业施工许可证，项目负责人委托书，项目技术负责人职称证、上岗证、技术履历，特别注意其有效期限。 3.5监理分工分包单位的资质审查由总监负责实施 3.6资料整理，分发归档总包单位提交分包单位资质报申表和现场组织机构集人员报审表，专业监理工程师签署意见后交总监签认，并由专业监理工程师整理分发归档，做好收发记录。 4进场施工设备的监理流程图 4.1监理流程图承包方填报施工机械使用报验表和材料/构配件进场报验单专业监理工程师验收审批同意业主、监理备案承包方使用 4.2监理要求 4.1承包商应按施工合同及施工组织设计的要求及投标承诺组织施工机械设备进场。 4.2施工机械设备进场后承包商要及时填报“施工机械报验表”交专业监理工程师，专业监理工程师要根据合同及施工组织设计的要求对进场设备进行检查，检查合格后方可使用施工机械设备，不合格时施工机械设备和材料构配件必须退场，并重新进场合格的设备和材料构配件。 4.3监理要点 4.3.1承包商申报的“进场设备报验单”中所列设备名称、数量、规格型号、技术状况是否与实际进场设备相符。 4.3.2进场施工设备是否符合施工合同及施工组织设计，施工方案的要求，是否符合“施工机械使用报验表”附件要求。 4.3.3进场施工设备的性能及技术状况是否良好，能否满足施工需要。 4.3.4监理分工进场施工机械设备的监理检查签认由专业监理工程师负责进行。 4.3.5资料整理分发归档专业监理工程师负责“施工机械使用报验表”的资料整理、分发归档工作、收发记录工作，“施工机械使用报验表”一式三份，由监理单位、业主、承包商各持一份。 5开工报告的审批流程 ·建设工程开工证明 ·已批准的施工组织设计 ·测量控制桩、线复核合格 ·管理人员、施工人员已到位并审验合格 ·施工机具、建筑材料已检合格 ·施工现场四通一平等已具备施工条件 5.1监理工作流程图做好开工准备工作承包方填报工程开工报审表承包方监理部审查是否具备开工条件不具备不同意具备审批开工报审表总监理工程师同意承包方开工 5.2监理要求 5.2.1承包商要从技术、人员、材料、机械设备、现场等几个方面认真做好开工前的准备工作。 5.2.2承包商须提前3天向总监理工程师申报工程开工报审表，经总监批准后方可开工。 5.2.3监理要点 5.2.3.1《施工组织设计》、《施工方案》是否已经按规定程序经上级技术主管部门批准。 5.2.3.2劳动力是否已按要求进场。 5.2.3.3施工机械设备是否已经监理批准进场就位。 5.2.3.4定位放线是否已经监理检查批准。 5.2.3.5原材料及构配件是否已经进场且经监理批准。 5.2.3.6开工前的各种手续是否办妥。 5.3监理分工总监理工程师负责开工条件的审查并在“工程开工报审表”上签署意见。 5.4资料整理，分类归档总监在收到承包商上报的“工程开工报审表”后，签署意见“工程开工报审表”一式三份，承包商、业主、监理组各一份，总监(或指派专人)负责分发，整理归档工作。 6测量放线的监理流程 6.1监理流程图原始基准点、基准线、标高复核承包商 ·业主交桩记录 ·测量放线测量放线报验承包商复核（协助业主）业主、专业监理工程师不合格签认报验单监理工程师进行下一道工序 6.2放线的依据材料 6.2.1放线的依据材料 6.2.2放线成果表 6.2.3检测设备检定合格证（复印件）注明原件存放地。测量员姓名、岗位证书号；检查人姓名、岗位证书号。 6.3监理要求 6.3.11承包商要做好交桩记录。 6.3.2根据工程复杂程度，承包方编制相应定位放线方案，特别简单时经监理验评后，可直接施测。 6.3.3承包商施测后，及时填写“施工测量放线报验单”并附测量及放样资料上报专业监理工程师审查，复验。 6.3.4承包商申报“施工测量放线报验单”后，专业监理工程师首先应查验测量放线资料，并协助业主复测，但根据工程复杂程度，不必每步均复测认可。 6.3.5只有查验复测合格后，专业监理工程师方可签认“施工测量放线报验单”即承包商可以进场进行下道工序。 6.4监理要点重点控制引桩。 6.5监理分工专业监理工程师负责测量放线资料的查验及现场复测检查工作，负责“施工测量放线报验单”的审查签认。 6.6监理资料整理分发归档专业监理工程师负责接收承包商申报的“施工测量放线报验单”及测量放样资料，签认后负责整理，分发归档。“施工测量放线报验单”及其附件一式两份，承包商一份，监理归档一份。 7原材料构配件的监理流程 7.1原材料构配件的监理流程图（见下图）工程材料、构配件进场报验表承包单位 ·出厂合格证明书 ·厂家质量检验报告 ·厂家质量保证书 .进场自检记录 .进场复试报告进场见证取样表审查监理工程师符合设计不合格重新加倍取样或清退出场现场取样监理（建设单位）承包商品粮合格报验单签证监理工程师承包商可以使用 7.2监理要求 7.2.1材料报验所附清单要填写齐全，应包括材料及构配件名称、产地、规格、数量、进货日期、使用部位；所附材料复试报告必须是试验室原件；所附产品合格证若为复印件或带有供货单位的红章的复印件，写好原件存放处，抄件人、姓名、材料复试报告和出厂合格证应按统一规格装订整齐。 7.2.2工程使用的所有原材料、构配件均须报验，经监理工程师批准方可进场使用。 7.2.3现场抽样取样时，承包商必须提前通知监理工程师，必须有监理人员的见证取样和送检、试验结果才有效，在工程开工以前，承包商应与监理工程师共同研究确定承担有见证试验的实验室。 7.2.4水泥出厂质量证明书，水泥复试报告必须有28天强度数值，同意承包商以3天报告作为质量控制指标进行材料报验，但事后必须在一个月内补齐资料。 7.2.5在申报使用新材料时，承包商应提供产品鉴定书，检测报告、产品检验标准等有效资料。外购材料必须有：有行业部门颁发的生产许可证，有技术权威部门指定检验单位的检验合格证，有生产单位的产品合格证，以及按要求取得的安全标志，否则不得购进，外购支护钢材、钢绞线、尼龙网带除具备上述条件外不必须有材质检验报告单，材质检验报告单随货到达各加工使用单位，并按批送业主指定的质检部门进行必要的物理、化学性能检验，全部合格后方可投入使用。 7.2.6承包商必须提前向监理工程师申报工程原材料、构配件进场报验单，待监理工程师批准后方可进场使用，承包商要按规定保管好已进场材料，按规定超过试验有效期的材料应重新组织复试，监理工程师随时进行现场外观检验，有疑义时可要求再次抽检，合格后方可使用。 7.3监理要点 7.3.1检查材料、构配件产品质量说明书及复试报告是不是真实、有效。 7.3.2检查进场材料、构配件的名称、数量、规格、型号、批号、批次是否与报验单中的相符。 7.3.3现场抽样要规范，且须见证取样送检。 7.3.4在使用前监理工程师应现场再次抽检原材料，构配件保管情况如何并核对是否为经检验批准的材料、构配件，防止调包误用。 7.4监理分工原材料、构配件的检查验证及报验单的审批均由专业监理工程师负责进行。 7.5资料整理分发归档工程原材料构配件，进场报验单及附件一式三份，监理保存一份，业主与承包商各持一份，由专业监理工程师负责整理资料，分发归档工作。 8分部分项工程的监理流程 8.1分部（分项）工程的监理流程图承包单位自检后合格报送分项工程验评资料一个分项工程整改不合格专业监理工程师审核、现场核查合格专业监理工程师签认分项工程承包单位自检达到分部工程验收条件报送分部工程验评资料整改不合格业主、总监组织审核和检查符合要求总监理工程师签认分部工程 8.2 按表内要求将下列资料向专业监理工程师报审 8.2.1质量控制资料汇总表 8.2.2隐蔽工程检查记录 8.2.3预检记录 8.2.4施工记录 8.2.5施工试验记录 8.2.6分部工程质量检验评定记录 8.2.7分项工程质量检验评定记录 8.2.8班组分项工程质量检验记录 8.3监理要求 8.3.1承包商在每个分部(分项)工程完成后，首先要进行自检，自检合格后填报“分部(分项)工程报验单”并附隐、预检记录，分部(分项)工程质量评定表及质量保证资料，监理工程师收到承包商申报的工程报验单后，及时检查上报资料是否合格，同时现场检查分部(分项)工程质量如合格予以认可并签认，对不合格工程，责令承包商重新整理资料并返修不合格工程项目，之后依据规定重新报验，直至检查合格并认可后，方能进行下道工序。 8.3.2质量保证资料中的各类试验报告监理部要留存一份，且要求是带试验室印章的原件，自检记录、隐蔽记录监理部均须保存一份。 8.3.3混凝土工程报验需在模板已拆除且28天保养抗压强度试验报告合格的情况下进行；但在28天强度报告结果未出以前，因工程进度的需要，监理工程师可与建设单位共同研究决定，采取紧急放行的方法处理，但放行的工程质量必须具有可追溯性。 8.3.4隐蔽工程及分部、分项工程必须由监理检查验收，具体记录可根据工程特点由监理工程师与承包商质量负责人共同商定，分部(分项)工程未经监理验收，承包商不得进行下道工序。 8.4监理要点 8.4.1掘进工程检查其掘进方法和临时支护是否符合施工组织设计和作业规程规定，基岩爆破法掘进必须采用光面爆破，要求其爆破图表齐全，爆破参数选择合理，光面爆破的施工应符合作业规程规定。检查掘进断面尺寸偏差，是否满足规范要求，确保设计断面尺寸。 8.4.2模板工程要检查强度、刚度、稳定性，支撑面积是否满足要求，模板安装时预留的变形量是否合理、预留孔洞、预埋构件数量和位置是否正确。 8.4.3浇灌砼工程检查配料是否按试验配合比进行配比，计量是否准确，砼拌制方法和程序是否正确，砼运输方式及距离、时间是否合适，砼浇注方法是否正确，施工缝是否已经处理，确保砼的强度达到设计要求。如属冬期施工要按冬期施工规范及措施执行。 8.4.4锚杆支护工程检查其锚杆的杆体及配件的材质、品种、规格、强度、结构是否符合设计要求。树脂药卷和材质、规格、配比、性能是否符合设计要求。检查合格证出厂日期是否超过三个月，超过三个月的不允许使用，药卷发硬、断裂的不准使用。检查其安装质量是否符合规定，检查其锚杆布置、角度、数量是否符合设计要求。锚杆每300根做一组扭力矩和抗拨力检测。扭力矩、抗拔力必须符合设计及规范的要求。锚杆托板必须密贴岩面，贴不紧的要用水泥托帽契紧，顶板塌落超过300MM的要打单体锚杆外面由钢杆成形，钢带与顶板之间用水泥托帽契紧。 8.4.5喷射砼工程　喷射砼所用的水泥、水、骨料、外加剂的质量必须符合设计要求；配合比、外加剂掺量必须符合设计要求（现场实查）；喷射砼强度必须符合设计要求，其强度检验必须符合取样检测方法。 8.4.6金属网安装工程　金属网材质必须检验合格且符合设计和标准要求，网间搭接宽度不小于100㎜，每200㎜用双股12#铅丝绑扎牢固，并应在使用前清除锈污。具体要求符合设计及规范要求。 8.4.7如巷道顶板不平整要尽量贴紧顶板，成形用砼喷平。锚杆安装必须符合锚杆安装规范要求。 8.4.8可缩性支架支护工程　通过检查出厂合格证或检验报告，检查支架及其附件的材质和加工必须符合设计和标准规定，其装配附件必须齐全，无锈蚀，卡缆螺栓部分应有防锈油脂。支架必须支于实底，梁腿搭接长度、卡缆间距、螺母扭力必须符合设计和规范规定，背板、撑（拉）杆必须齐全，顶帮充填必须符合规范规定。 8.4.9锚索支护工程　预应力锚索及其配件如锚具、槽钢、垫板的材质、规格、结构、强度均必须符合设计及规范要求（对照设计检查产品合格证，并取样检验原材料质量）。施工中全数检查锚索钻孔方向、孔距、孔深和外露长度，每根锚索都应有施工记录，监理要检查施工记录，对每根锚索的位置及托板布置进行全数检验，对锚索预紧力进行抽检。预紧力必须达到设计要求。 8.4.5监理分工专业监理工程师负责分部（分项）工程的质量控制，审核签认承包商申报的“分部（分项）工程报验单”,分项工程由监理工程师签认，分部工程由总监签认。 8.4.6资料整理分发归档专业监理工程师负责“分部(分项)工程报验单”及其附件的收发、整理归档工作，作好收发记录。 9竣工结算流程图（见下图）工程款支付申请表报监理单位和建设单位建设单位与监理单位对竣工结算资料逐项审核提出书面意见并交施工单位一份建设单位、监理单位、施工单位就竣工结算中的分歧进行多轮讨论，逐项讨论，取得一致意见承包方重新修订结算资料按合同约定的争议解决方式处理经监理单位审核后报建设单位，建设单位、施工单位在结算资料盖章、签字办理付款手续 10合同变更流程图承包单位作变更申请业主或监理工程师作书面变更指令执行变更业主批准业主、监理工程师、施工单位进行价格，工期调整 11工程延期管理基本程序延期事件发生一致不一致不同意总监理工程师签发《工程延期审批表》总监理工程师与承包单位、建设单位协商监理工程师审核与评估延期事件结束，承包单位提交《工程延期审批表》承包单位随时提交延期事件详细报告承包单位提交工期索赔意向报告项目监理部收集资料详细记录过程承包单位 12工程暂停及复工管理基本程序发生须暂停施工的工地情况总监理工程师签发《工程暂停令》施工单位暂停部分施工消除工程暂停因素消除工程暂停因素具备复工条件，施工单位填写《工程复工报审表》及相关文件具备复工条件，总监理工程师应要求施工单位及时填写《工程复工报审表》并审核签证施工单位继续施工总监理工程师审核签认三、监理工作的控制要点及目标值 1德鑫矿业有限公司洋源采区竖井工程项目监理部将依照委托监理合同的规定，以及施工合同和设计图纸的要求，对工程建设的投资、质量、进度三大目标及安全进行具体控制，达到如下具体目标：质量控制：对形成工程实体的质量进行控制，达到合同规定的质量标准和质量等级。进度控制：对工程的施工进度进行控制，达到合同要求的工期目标。投资控制：在合同规定的基础上，控制施工阶段新增费用，达到对工程实际造价的控制，保证实际投资，不超计划投资。 2本矿建工程的重点、难点及监理控制对策主井、副井、溜矿井、南通风井、一个北通风，各开拓马头门运输巷及主要硐室、水仓及矿仓，土建工程、安装工程等。是服务整个采区井下生产线的主要工程，服务年限长，制约整个矿建的建设工期。因此，上述各单位工程的进度和质量是本工程的重点。施工监理工作对策主要控制以下几个方面： 2.1认真审查施工组织设计，重点审查施工进度计划的合理性，是否满足本工程合同工期的要求，施工方案和施工技术措施可靠性，材料、设备供应的及时性以及施工质量和安全保证措施可靠性。并在实施过程中督促检查施工组织设计的执行落实情况。 2.2锚喷、素喷支护的巷道、硐室，建议采用随掘随喷工艺，本工程的绝大部分巷道设计采用素喷支护，因此锚喷、素喷支护是监理工作的重点。监理对锚杆安装工序的监控外，建议采用随掘随喷工艺，最大限度减少围岩暴露时间，防止围岩风化，减少锚喷支护巷道的维修工程量，根据以往的经验，许多锚喷巷道支护破坏失修，主要原因是喷浆封闭不及时，造成围岩变形，不能起到与支护共同承载的作用，稍有变化锚喷支护即受破坏。 2.3井筒、硐室的浇灌砼工程要严格控制荒断面规格和砼配合比，检查现浇砼的振捣及接茬质量，控制接茬质量是确保支护质量的关键，以保证接茬严密不渗水。 2.4本矿井为铁矿石矿井，因此施工期间对复杂地质构造监控预防事故是安全施工的重点，监理对策： 2.4.1在施工期间应特别注意首次施工方案的审查，监督施工单位按施工组织设计、方案实施，准确予计矿层的位置。 2.4.2 严格执行用电安全，督促施工单位做好设备用电安全工作，确保施工安全。 2.4.3督促施工单位严格执行井下通风管理制度，做到合理配风，合理调节风量，严格控制风筒口到工作面的距离，确保井下通风正常。四、监理的工作方法措施建设工程监理控制目标的方法与措施应重点围绕投资控制，进度控制、质量控制、安全控制几大任务展开。监理工作的方法措施都应以控制目标为出发点，确保目标的顺利实现。 1投资控制目标方法及措施 1.1投资目标分解 1.1.1专业监理工程师首先根据“施工合同”中关于工程投资的有关约定，建立投资台帐。具体格式根据本工程特点按年、季度、月进行投资目标分解，确保工程实际投资不突破合同约定的金额。 1.1.2投资目标实现的风险分析为了确保投资目标的实现，需要对工程建设的投资进行风险分析，该工程主要存在两类风险，技术风险，非技术性风险，具体内容见下表风险因素典型风险因素技术风险设计设计内容不全，设计缺陷，错误和遗漏，应用规范不当，未考虑地质条件，未考虑施工的可能性施工施工技术和方案不合理，施工安全措施不当其他工艺设计未达到先进指标，工艺流程不合理，未考虑操作安全性等非技术风险自然与环境恶劣的气候，复杂的工程地质条件及其它不可抗力影响等经济通货膨胀或紧缩，市场物价上涨，社会各种摊派和征费变化，资金不到位，资金短缺合同合同条款遗漏，表达有误，合同纠纷，索赔组织协调业主和上级主管部门协调、业主和设计方、施工方监理方协调业主内部组织协调人员业主人员，设计人员，监理人员，一般工人，技术管理人员素质不高 1.2施工阶段投资控制监理流程（见下图）有有无有审核设计挖潜修改、变更监理工程师设计与施工协调监理工程师审核已完工程实物量监理工程师不同施工单位间协调监理工程师投资目标与进度目标、质量目标协调监理工程师审核已完工程结算单监理工程师有无不合理之处？修改已完工程结算单承包人工作提出索赔文件承包人工作审核索赔文件监理工程师有无不合理之处？去除不合理部分监理工程师已完工程结算业主工作项目建设与外部环境协调无无确定投资目标业主工作投资目标分析、论证监理工程师协助业主分解投资目标监理工程师确定资金使用计划编制资金使用计划监理协助业主审核施工组织设计监理协助业主有无不合理之处主要技术方案，技术经济分析监理工程师设计挖潜修改、变更设计人员工作编制施工组织设计承包人工作修改施工组织设计承包人工作施工承包人工作已完工程实物量承包人工作有无索赔可能已完工程结算单承包人工作是无投资目标是否要调整提出投资目标调整方案监理工程师审核竣工决算文件监理工程师有无不合理之处竣工决算监理工程师竣工决算文件承包人工作分解投资目标监理工程师否修改竣工决算文件承包人工作有结束确定投资目标调整方案有无偏差？分析投资偏差原因监理工程师采取纠偏措施监理工程师未完工工程投资预测监理工程师无实际投资与计划投资比较监理工程师签证索赔文件监理工程师认可索赔文件业主工作 1.3投资控制的具体措施 1.3.1组织措施建立健全项目监理机构，完善职责分工及有关制度，落实投资控制的责任。由总监理工程师负责组织与甲方有关部门定期以专题会议形式进行沟通。 1.3.2投资控制的技术措施 1.3.2.1图纸审查把关图纸会审由业主主持组织，监理单位、施工单位、设计单位参加。在图纸审查过程中，要注意设计图纸巷道支护方式，支护参数选择是否合适，减少由于设计不当而造成浪费和过分节约影响使用功能，减少不必要的设计变更。 1.3.2.2施工组织设计方案审核在施工阶段，抓好施工组织设计和施工方案的审核，使施工组织合理化，减少由于施工方案选择不当而造成工程量增加，达到节约投资目的。 1.3.2.3施工过程管理督促施工单位按批准的施工方案组织施工，减少施工过程变更，严格区分由地质原因造成的隐蔽和由施工单位自身原因造成隐蔽，保证隐蔽工程量准确、合理，符合施工合同中有关规定。隐蔽的签认必须由业主、监理、施工单位三方在场共同认定。 1.3.3投资控制的经济措施建立健全投资台帐，由专人负责按月度、季度、年度及时进行计划费用与实际费用的分析比较，针对发现问题与甲方有关机构进行沟通，协助查找原因，制定解决方案，采取经济措施鼓励对原设计或施工方案提出合理化建议。 1.3.4投资控制的合同措施按合同条款支付工程款，防止过早，过量支付。加强合同管理工作，督促和建议甲方认真履行合同，避免由于业主违约而造成施工单位索赔。加强施工过程监督管理，完善施工原始记录，合理处理施工单位索赔。在发生索赔时，严格按施工合同相关条款约定处理。 1.3.5投资控制的动态比较 1.3.5.1合同价与实际投资的比较利用计算机建立投资动态管理系统，随时进行合同价与实际投资的比较，如实际投资超过合同价要及时分析原因，制定纠偏措施，确保工程实际投资与合同价始终在可控制的范围内。 2 进度控制的目标方法及措施 2.1进度目标实现的风险分析影响工程进度目标实现因素可分为三个方面，建设单位自身因素，施工单位因素，不可抗力因素，具体来说，建设单位应做好三通一平，保证建设资金到位，按期付款，减少设计变更。施工单位应当按投标书承诺组织机械及设备进场。合理编制施工进度计划，积极组织，施工方法科学合理，确保原材料供应质量，数量符合要求，提高质量意识，减少返工，正确处理好质量和进度的关系，在确保质量目标的前提下，完成进度目标。影响本工程的不可抗力因素，大致有露采、地下水、火灾、复杂的工程地质条件（地下涌水、断层、冒顶、矿层突出等），以上这些因素都将会对工程进度造成一定的影响。必须给予足够的重视，并要采取预防和处理措施。 2.2进度控制的工作流程与措施 2.2.1工程进度流程图编制施工总进度计划施工单位审核总进度计划项目监理部不同意，同意，编制月度进度计划，施工单位修改计划在监理例会上提出，或追踪控制审核进度计划项目监理部不同意，同意，注：如施工总进度计划是施工

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