设计变更管理流程.doc

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1.1设计变更管理流程图
1.2设计变更管理流程标准
流程名称
设计变更管理流程
流程目的
对设计变更的原因、方案进行论证和统计，使设计变更按规范程序进行，并提高设计管理能力。
流程节点
工作流内容
工作流程及工作重点
时限
相关记录
/支持性文件
1.
设计变更上报
工作流程：
1、 公司提出对原设计功能配置要求的变更或材料、设备替换等的变更要求，设计管理部经理组织专业设计师进行设计变更信息的收集、分类和整理，由提出部门填写《设计变更审批表》提交设计管理部执行变更。
2、 由施工单位或监理单位提出因设计错误等变更申请，由项目部经理上报设计管理部执行变更。
3、 因施工单位技术措施、施工不便、材料采购等非功能变化引起的修改，报设计管理部执行变更。
工作标准及重点：
1、 设计变更的原因分类：
1) 设计类：设计错漏、设计优化、超目标成本、补充设计和现场条件等；
2) 现场施工类：施工错误、施工困难和施工进度要求；
3) 营销类：策划补充修改、客户要求；
4) 其它类：领导要求、政府要求等。
2、 设计单位对图纸的补充完善不属于修改设计内容，仍按设计图审批程序进行。
1个工作日内
《设计变更审批表》
2.
设计变更论证
工作流程：
1、 设计管理部经理收到设计变更需求后，组织相关部门经理分析论证。论证中应考虑是否影响规划要求、消防等专项验收、销售承诺、成本变化等因素。
工作标准及重点：
1、 设计变更论证的形式：
1) 设计管理部经理对上述信息进行收集记录和判断，判断是否属于重大变更，根据具体情况判断设计变更可行性论证会的参与部门和形式；
2) 对于一般变更，由设计管理部经理给出基本可行性及合理建议方案，并组织本部门专业设计师及成本管理部进行会签、论证，填写《设计变更审批表》；
3) 对于重大设计变更，设计管理部经理应组织由设计单位、本部门各专业设计师、成本管理部、营销策划部及项目部等人员参加的论证会，填写《设计变更审批表》。
2、 论证的要求：
1) 成本管理部经理应明确设计变更相关工程量的核减及与原图纸作法进行比较，并对由此产生的造价成本增减予以确认。评审认为不合理、不必要的，或设计变更会导致大幅度增加造价的，可予以否决；认为可行的，签署造价评审意见；
2) 设计管理部经理应对设计变更所涉及的材料/设备的价格或供给情况的变化描述清楚，并提出明确意见；
3) 营销策划部经理对涉及销售承诺变化的变更，须对设计变更涉及签约图纸引起的问题阐述清楚，并提出明确意见；
4) 设计管理部经理对涉及影响项目规划验收和相关专项验收的设计变更，须对变更是否符合政府审批的有关规定提出明确意见，并提前与相关主管部门沟通确认；
5) 设计管理部经理对涉及到产品方案设计或产品标准化的重大变更提出明确的意见；
6) 物业公司对涉及影响物业设施使用、维护和管理等变更提出明确意见；
7) 若客户提出设计变更需求时，由设计管理部经理组织出具变更图纸并组织成本管理部对变更费用进行估算，变更方案与费用经客户同意后，营销策划部经理组织客户填写《客户变更确认表和告知函》后，由设计管理部经理填写《设计变更审批表》并抄送项目部落实。同时营销策划部经理通知财务管理部及时跟进客户变更费用的缴纳情况；
8) 项目部经理、设计管理部经理应对设计变更涉及施工现场当时的进度情况描述清楚，确认有无返工、及变更的工程量，对工期有无影响等，并对方案的可行性和对进度的影响提出明确意见。对严重影响工期的可予以否决；认为可行的，提出进度评审意见。
3个工作日内
《客户变更确认表和告知函》
3.
设计变更过程控制
工作流程：
1、 成本管理部经理组织造价工程师对变更的费用进行估算。
2、 由于设计变更导致的材料/设备变更应由设计管理部经理按《材料、设备选型管理流程》、《材料、设备定板和封样管理流程》规定重新组织定板封样。
3、 施工阶段如工程施工进度急迫，设计单位出设计变更图纸的时间满足不了进度要求，可由设计管理部经理在征得设计单位同意的前提下，先行出具变更设计图纸交设计单位盖章确认，或传真给设计单位，并注明限期一天给予反馈，否则视为同意。
工作标准及重点：
1、
2个工作日内

4.
设计变更费用审核
工作流程：
1、 成本管理部造价工程师将经理审核过的3万元以上的设计变更费用估算提交总工程师审核。对重大设计变更，还需提交总经理审核。
工作标准及重点：
1、 审核需严谨。
提交后1个工作日内

5.
设计变更费用审批
工作流程：
1、 总工程师对3万元（含）以下的设计变更费用估算进行审批。总经理对3万元以上的设计变更费用估算进行审批，重大设计变更需由董事长审批。
2、 3万元（含）以下的设计变更费用估算审批通过后交总经理备案。
3、 3万元以上的设计变更费用估算审批通过后交董事长备案。
工作标准及重点：
1、 设计管理部经理按以下审批权限（客户需求变更不在此列）提交相关人员进行审核：
序号
变更费用估算
设计管理部
成本管理部
总工程师
总经理
董事长
1、
3万元（含）以下
组织
审核
审批
备案

2、
3万元以上
组织
审核
审核
审批
备案
3、
重大设计变更
组织
审核
审核
审核
审批

提交后1个工作日内

6.
设计变更图纸审查及交底
工作流程：
1、 设计管理部经理将审批确定的《设计变更审批表》及设计单位提交的变更图纸及变更单，发放项目部，项目部经理组织专业工程师审查图纸无误后下发至监理公司和施工单位，并组织监理公司、施工单位进行变更交底。
2、 成本管理部经理每月对设计变更的原因及类型、数量、成本进行统计和分析，对可能超成本控制目标的设计变更类别在项目每周和月例会中及时发出预警。
3、 如变更影响工程量变化由项目部经理与成本管理部经理组织对现场工程量进行确认，具体按《现场签证管理流程》执行。
4、 图纸会审纪要、设计变更通知等涉及施工图改变的指令由项目经理督促相关工程师（接到变更指令当日）将设计变更指令在施工图中予以标识并记录。
5、 如设计变更影响销售承诺，由营销策划部经理判断是否需要与客户进行沟通解释并执行。
6、 如发生影响面积的设计变更，设计管理部经理需组织填写《设计变更审批表》并由相关领导审批签发后及时转交营销管理经理。原则上面积预测完成后，不再办理涉及面积变化的设计变更。
工作标准及重点：
1、 需区分不同情况采取相应措施。
3个工作日内

7.
变更执行及复核
工作流程：
1、 由监理单位负责监督施工单位落实变更的执行。
2、 项目部经理和成本管理部经理对施工变更落实情况进行复核，并在《设计变更审批表》中的完成情况反馈栏签字确认后3日内反馈设计管理部。
工作标准及重点：
1、 复核需严谨。
交底后1个工作日内

8.
变更费用结算
工作流程：
1、 成本管理部经理组织按《项目工程结算管理流程》要求对设计变更进行费用结算。
工作标准及重点：
1、 需按《项目工程结算管理流程》进行。
按相关流程规定

支持文件：
1、 《材料、设备选型管理流程》
2、 《材料、设备定板和封样管理流程》
3、 《项目工程结算管理流程》
记录表格：
1、 《ALBH-PR-SJ-023设计变更审批表》
2、 《ALBH-PR-SJ-024客户变更确认表和告知函》

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