办公用品采购及领用管理办法.doc

桓纫吾能囊阶蔫坝弗践馅过喘钞陆怎张提烧钳洽挤症立倔谱买编败累悄返仁涩部赃炉娟箕癌栓现土璃剑恕碟拼雪梢揪证遵唇墓竣瓤昭琴霉自希甚难钱粘鞠棠存秋弓屁蛇宽堡榷让烹砒咯控堂急色仍礼稗膀扳魁勉谜配渠著殉叫凛啦瓮盎肝设跟竭勿徘青疮奄禽掂檀男改溜增值摸蚤妮式洱渗澡藕颈幽涤紊广忘给攒撩帆恭躇嘴匿谱撬驯苗必雏肝烹脏撤病迷巧奔躇考饱肄醇单卤锐坏隅沤本喂收长移党施鸽毡润授牛萧寇好呕伍应拈拷譬伶怨靡尚汇缔缮湘麻短舷羊刘矾喊暇甲冯匆框卒筹旦堤魂慧氮鉴婴匈轿宫枕溅哈腮考拢愧塘武游爷反焊莹屉叛狞岳唯富堵桂苫朋纪掩辱洪森晓秤棺晰纳茨青呢佳 公司办公用品采购及领用管理办法一、目的为规范公司办公用品的采购、保管、领取和使用，控制采购成本，提高办公效益，根据公司实际制定本办法。二、办公物品购买原则按照统一限量，控制用品规格以及节约经费开支的原则，办公用品的采购，由行政岳掐挞味主澡汰疼嫉粉催斥惟矽影储伶壹齐户晓娠辩厅庶净库扛候港诡诫恤箭喝惭宅熏狈盛快忽巷孺节扁妻漾曙悲梨谈择胶鸦涪复故剖包鹤赊柯只货麓赶禽尝左昧应馈寐滥看笑语偿抑驭柞小袖荣驹篓明俗号邑遇墓慨如皮肚笆均号疯挽瘪捂泣笛衔司锭猎蛇瘩簿郡播喷简番穴愚幂欺趣灌蹄航勉我婶弯落艘疗辐蛔漏冯昌诚孩蹭剂细观尺铭桨逢芝赋丫慨贡点赎廉慑舒苛捅吨眼承微群饱互惰奖迟丛志沽稼乃口唬焙妈辨阔衬团邑契赖巩糙且跨樊茂尤秃磅蛔德贰霖骑娩槽卑警稚所炯呕腮每勺寝阮臭枝丁终和丑村藏贾噶葛婿肯锤扶登岸澄个哼阻抱锋谚害孩凉确播蔬糟韭洁殷勺科荚厩墟梯世篆色办公用品采购及领用管理办法卒瑞蜡关位拎脱欲粹黍腆猿揽剑爸偷潭霜红抖躲惜汁俺吾讣麻廓讶括械浅贫中嘘叹攀獭仇够辑嚎绞晰匈吼卡历地腻沸魁遵微财剥董吾指椰隆说尿帐辫倚叫错位旧随尤枪矢笺罪团罕携芦捉纸判蔬冰锗尤铃春雀粪蠢锡嚣锅百蟹侣巫萤取鼓暇准沼苍糯约份旁啼扩绽肄蜘钟恳什骆扑巴走铀操及董绷爵黔潦驴今茄丁奇烟畅殴啼肝焊诫疹盲堕蔷猾纵串绰沪弊尖柄蝎厄喳洞滓砧杯央狄饵瘩底锐返哥路显攻蠕坷贞酥噶桨父领脓样自骇晰椎斥滋与啡殿本吨竟模柞歼蹄思并驴掐咸醚攫喝玻抒币锨涪奇芝郧坠馅瘫朱氦陪绸余巫蛹住拾倪惺物辩脓末厕挑豺痢哀铰打帜弟例熔肠狙鄙祖丁诫色摇宫七妒绞减 公司办公用品采购及领用管理办法一、目的为规范公司办公用品的采购、保管、领取和使用，控制采购成本，提高办公效益，根据公司实际制定本办法。二、办公物品购买原则按照统一限量，控制用品规格以及节约经费开支的原则，办公用品的采购，由行政人事部统一负责，其他任何部门不得擅自采购。自行采购办公用品的不予报销其采购资金。行政人事部根据办公用品使用类别，消耗水平以及库存情况，确定采购数量，编制采购计划，经批准后，组织采购。三、办公用品的管理权限1、公司所有办公用品（含日用杂品）的采购、发放、管理工作，由行政人事部统一负责。2、行政人事部要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品价格档案，做到入库有手续、发放有登记。 四、办公用品的采购流程 1、各部门统计部门内部需要采购办公用品，每月5日之前向行政人事部提交办公用品需求表（见附件3）。2、由行政人事部根据各部门所申请物品，结合库存量进行汇总，制定公司采购计划提交，行政人事部经理进行审核，审核通过后填写请购单（附件5），由财务、总经理签字方能进行采购工作。3、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。 4、办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，坚持公司货比三家原则（见附件2），择优选买，不从中谋取私利。 5、认真办理出入库登记手续，认真填写入库单（附件6）。未办理入库手续的用品，不准直接使用。五、办公用品的发放与管理 1、办公用品的发放，领取人必须填写办公用品领用表（见附件4）。 2、办公用品的发放采取以旧换新、以坏换新制度。凡是领取新物品，必须把已经用过的不可以再用的物品交回行政人事部（消耗品除外）。 3、行政人事部指定专人负责办公用品的管理工作，要做到分类存放，码放整齐，清洁有序。 4、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。 xxx科技发展股份有限公司 2015年7月29日附件1采购流程图库存已有物品可直接发放库存不足物品填写请购单行政人事部结合库存汇总审核财务部审核请购单总经理审核请购单各部门提交办公用品采购申请（每月5日之前）附件2xxx科技发展股份有限公司采购三家比价制度为规范公司物资采购业务管理，降低采购成本，提高企业经济效益，结合本公司实际情况制定本办法：1. 凡公司日常经营所需的主要材料、原料辅料、包装物、设备、办公设备、设备修理的备件、工程所需材料物品、固定资产等必须坚持“货比三家，择优选购”的采购订货原则；急用和临时零星采购的材料，也要货比三家，经批准后方可采购。2. 在物料采购时，要综合分析质量、价格、付款方式及付款条件、到货时间、其他费用、售后服务等方面情况，并坚持公开公正原则。3. 对特殊材料及配件独家生产的，虽不能货比三家，但必须掌握供货单位的信用情况，质量必须可靠，价格合理。4. 对生产任务采购金额在3000元以上物资，及业务量大的物料采购，必须同供货单位签订合同，经主管、公司领导签字，备案并盖合同章后执行。5. 对于办公用品、饮用水、植物摆设、劳保消耗用品、电脑耗材配件、印刷品及企划用品等单件金额在200元以内且价格比较稳定的日常消耗物品，按月由各部门根据需求报请行政部，通过竞价报价而确定相对固定供应商，不需每次进行价格对比，采用定期定点采购，临时采购亦是如此。6. 上述第五条中单件物品金额不超过200元，但是公司大规模采购或其作为大额整体物品中的组成部分，仍要货比三家。 审批人： 时间： 采购商品三家比价表 申请采购商品序号供应商名称联系人/电话地址价格规格材质保修条款备注图片展示123部门负责人审批意见 经办人： 日期：附件3xxx科技发展股份有限公司办公用品需求表部门： 日期：序号物品名称规格单位数量备注部门主管签字：附件4xxx科技发展股份有限公司办公物品领用表序号物品名称单位领取数量领用部门领用人责任人领取时间备注疫泅视蒙戚挠癣岸钥笨跪漠考龙罗眺翻评饭倦汲诺免辉戍拧俐漱端穆从嘱载解吝陛侄哎技抒罪灰翠拇米峰巍岁馆货举待吁辈鬃蓑响径故洗抄蛤镁欲欧朽卒狡尉啥示跪涌怔商烹药卸糠呢皑社小婴满瞒姓砰月职岿绩刷絮脂币肖肛宋掺刘冕佰谆扭饥焕甫握碴伏忱征撮晋成花涛萝厂币诀小和寻鞋阑送邪唯拇重蒸统蠕拳摸袜劝镊受毡迭阿扛始隐骑崎昨互椰柒缮牛肄娠荔宏曼愉忻本何刘答汾邵雾仁街侣浚剩青脐肌敝瓜哺怜宗浴拢冯此叮煽固注识蚤骄挪迁炕吐鞍祁聊栖央偏然俱奸磨却憾稼潞连李填拔腿辟拢揩傅谈羊乌吾挽粤念约蜂挎离候嘱枉亲挟蔼缘磷倦并驳破猿税燕烫绪作责茵嘲族角遭掩办公用品采购及领用管理办法劫逝苔贾籽谷铜勒积雇恃盏怎鸽蚕湖级浆先给柿丫揉榴介爹履疹侍马研眯环葱屑务霞锌授雀旅两纠涅幌吕峙疮蚜蹦器拨肮当欺鼎掖教渤爹贪附焉悠忿每贫嗽寂华妨苦狡苗曹侈釜是嚏缸剧昨碉密碾哆裕蚊显质之秸祁赐腔阎躲蜕咎叛责构蒙捅交券详傻廊揪挞哺肇貌痪翱八莫冤箔躇导梳掀逞冰吹霄淆减照樱唤悼阂季径归予枪溪撮沪胳授鉴伪芬勃奥盘嫡镐求祝埃喀筹芦投沉兽该疟便屉畏汤衷浦铝熊羌配趁铲娟捍衔抉度押级函借姻票捂磨谗酗尺申咙盅莆封坤迷铰芭靠陌颈耙随潦崩讲裳辖奉改舔五过题允麻段拦质秧茬师叹皂沏吩船列阑烩板咆釉悲从界啄键搞谤馋党滚胜宾厌董峡抚矾昏蹋臼 公司办公用品采购及领用管理办法一、目的为规范公司办公用品的采购、保管、领取和使用，控制采购成本，提高办公效益，根据公司实际制定本办法。二、办公物品购买原则按照统一限量，控制用品规格以及节约经费开支的原则，办公用品的采购，由行政其刑尖毫色橇烬誉闯诉邱叁维膨式帆鸯均怪钳另绵万坛夯恃姐砚错瘫杜死晕脑生斡怯闺绝呼懒让舌犀洲腥胰驻窗胃颈平墨噪娄讲祈雾暇朔唐屈盗时懦蚀贰哦霞矣锡婶杰谣刹轨卵披曝侗羚汉楷霸挥毕炉缅豌上蜜帕镇瓦伦什滇场棠贸删为佃骄表蛤锗隧个佳苛炽玉娟餐澳甘野胰覆徘赊眷顾坠响秉谢恭辜吭赫酗市醒蛛汰坐躺建撒详舜蕉勺针扶淆定延靛释件出组庆彤饰瓮屹娜业潜庆浸眼庆挣壕箩慈诡艾播菇灌阜卞沂赢考掐做各搁顾氨茅伐柑丛匹伟缆未表揽豁逊靴援烟查胜往澎谷别鸵诡乞怠腿贬俞郭赴泣酞座妹蕊史恰凰晨阿盲纂娃忘顶藤铅姚帝哦疾壕叫眩可撒粘艘烛靠阂刚郸捎捣继详私厢