收银作业流程.doc

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收银作业流程

î 发起调拨
Step 1：SIC召开收银员晨会，通知特别注意事项，收银员整理仪容。
Step 2：收银员签收手提银箱，在《手提银箱领用记录》上签字，至指定收银机签到。
Step 3：整理收银台、保持收银台整洁，严禁放置个人物品。

î 普通收银
Ü 注意收银礼仪，顾客来到收银机前时，收银员应面对顾客的正面，与顾客有目光接触，
以明朗的笑容，说出礼貌用语招呼顾客。
Ü 扫描顾客所选商品，确认购买数量，告知消费金额，提示顾客选择支付方式。
Ü 按不同支付方式在收银机中操作。若收的是现金，纸币验钞，不接受任何外币；若是
银行卡，注意区分银联卡和外卡（VISA、Master等），如为外卡在鉴定其真伪时需与
相关POS机银行确认该外卡的授权号。
Ü 打印出银行签购单后须提醒顾客签名，并核对该签名是否与卡上背书面签名相同。
Ü 完成收款，打印收银小票，将收银小票顾客联和银行签购单顾客联（如有）交给顾客，
银行卡同时归还顾客（接受、归还银行卡应双手持有）。
Ü 拆除商品上的防盗钉、防盗扣，将商品整齐折叠好后装入购物袋，双手递交购物袋给
顾客，面带微笑，与顾客保持目光接触，并与顾客道别。
Ü 收银员整理收银小票，如有银行签购单等单据需装订在一起存放，在营业过程中离开
收银机需签退。
Ü 收银员权限仅限本人使用，严禁交叉使用。
Ü 收银过程中，如需换零钞（建议不超过1,000元），收银员向SIC提出申请，收银机内 现
金较多时（超过人民币20,000元），通知SIC，将部分现金交给SIC存放于金库保险箱
内，SIC清点后，在《SIC营业款现金抽取表》上签字确认，收银员视同现金保管该表
单。

î 退换货收银
顾客持商品和原始收银小票或发票至收银台要求退货或换货，收银员立即通知SIC或其他SMT至收银台，检查商品是否满足退货或换货条件。
§ 非整单退货：
在收银小票上标出退货商品，并在商品号的左边注明退货或换货数量
Step 1：扫描退货或换货商品条码，在收银机内更改退货或换货数量，输入商店号和原始收银小票号获取原始售价，换货按照先退货，再购买进行操作。
Step 2：按实选择退货或换货原因。
Step 3：如顾客退货的，SMT进行确认退货金额与原始金额一致，确认按照顾客购物时的支付方式进行退款，购物时以银行卡方式支付的，退货时将退货金额退入顾客银行卡帐号，支付退款金额，此时需要输入SMT用户及密码，如为信用卡退货还需进行以下操作。将签完字的退货收银小票、原始收银小票（原件或复印件）、原始银行卡签购单复印保存然后归还收银员，并于次日中午12点前一起扫描或传真至财务部。信用卡退卡的相关信息每周一须统一汇总并发送至财务部。
Step 4：如顾客换货的，收银员只需在退货商品下继续扫描所换商品条码，点击支付，按照收银机提示金额进行多退少补，需另行支付金额和需进行退款的，操作同上。

§ 整单退货：
Step 1：在原始收银小票和发票（如有）上加盖“已退货”或“已换货”章后收回，如收回退货发票的，与记账联、存根联存放在一起，并将三联发票作废；部分退换货的，在收银小票退换货商品的右边盖上“已退货”或“已换货”章，并复印该收银小票。
Step 2：完成退换货，顾客、收银员、SMT在退换货收银小票上签字。
u Tips：
l 顾客无法提供原始收银小票或者发票的商品退货，需经SIC审核批准后再执行退货，不得重印收银小票，SIC在退货收银小票空白处进行必要描述并签字，报备店长。
l 顾客购物时享有折扣或折让，退货时同样也应打折或折让，收回因原销售而发放的赠品、赠券。
l 员工退货，当月购买当月退货的，将退货金额返回至员工购物额度。
l 团购（如有折扣或折让）换货，事前通知商店，SMT集中处理换货，且只能更换相同商品的不同尺码或颜色，不得更换其他商品。
l 促销商品原则上不退不换，如遇特殊情况由SIC核准，且只能更换相同商品的不同尺码或颜色，不得更换其他商品。
l 收银员将签完字的退换货收银小票、原始收银小票（原件或复印件）、银行卡签购单（如有）等单据装订在一起后妥善保存，收银员将退换回的商品设置防盗钉防盗扣后交给SMT送回卖场或仓库。
l 涉及银行卡退货的，SIC在次日12点前须将银行卡退货相关单据传真或扫描后以邮件形式发至总部财务，且按照财务规定每周一由店长统计、检查、核准上周本店银行卡退货，并发送邮件至总部财务人员。

î 特殊情况收银

§ 支票、转帐收银：
Step 1：以支票、银行转帐或汇款方式进行支付的，必须经由总部财务部（或代销方商场）书面回复，确认款项到帐后方可入机操作收银。
Step 2：SIC、收银员在收银小票上签字确认。
Step 3：商店在未得到书面回复，确认款项到帐前，不得操作入机，且不得出货。
u Tips：
l 若收银机断电且备用电源无法启用、商品无法扫描入收银机、商品标示价格与系统价格存在差异，可操作手工销售。
l 手工销售必须经由商店店长核准，且店长需书面（可邮件）报备区域经理，开具收据交予顾客，内容包含：手工销售原因、日期、商品条码、名称、实际售价、数量、合计金额。手工销售收据由SIC、收银员签字确认，收入款项必须在当日《现金日报表—收银箱报表》、《现金日报表——汇总表》中体现长款，备注说明，款项列入当日营业款，缴入银行或代销方，并将收据传真或扫描后以邮件形式发给总部财务人员。
l 店长联系总部相关部门，确保手工销售必须在2日内完成入机，入机收银小票由当日SIC和操作入机收银员签字，加盖“作废章”后附于手工销售收据后，同时在收据上标注“已入机”入机当天，必须在当日《现金日报表—收银箱报表》、《现金日报表——汇总表》中体现短款，备注说明，并将收银小票传真或扫描后以邮件形式发给总部财务人员。

§ 员工销售：
严格执行人事部门之员工折扣政策，收银小票须员工本人、SMT（除员工店）签字确认。

§ 工服入机：
工服及经由区域经理核准的邮件均到商店后，商店必须在3日内完成收银入机，收银员入机时正确输入工服入机I/O号码、订单编号等信息。SIC、收银员在收银小票上签字确认，入机当天，必须在当日《现金日报表—收银箱报表》、《现金日报表——汇总表》中体现，备注说明，并将收银小票、经核准的工服申请表单传真或扫描后以邮件形式发给总部财务人员。

§ 赠品入机：
赠品申请需得到必要核准后方可入机，收银员入机时正确输入赠品入机I/O号码、成本中心代码、赠品领用联系人等信息。赠品领用联系人、SIC、收银员在收银小票上签字确认，入机当天，必须在当日《现金日报表—收银箱报表》、《现金日报表——汇总表》中体现，备注说明，并将收银小票、经核准的赠品申请表单传真或扫描后以邮件形式发给总部财务人员。

§ 日结：
Step 1：收银员与SIC交接，收银员整理、清点收银机内现金，留出手提银箱初始零钞金额并填写《现金日报表—收银箱报表》，将现金、收银单据、银行签购单等交予SIC， SIC确认收银员上交现金与《现金日报表—收银箱报表》一致后，双方签字确认。
Step 2：SIC根据收银机打印出的《每日结存报表》（附件05）核对收银员当日收银金额是否存在差额（自行收银商店适用），单据是否缺失，并在《每日结存报表》上签字。
Step 3：商店应针对每位收银员各设立一张《收银员收银记录差异表》（附件07），用于收银金额发生差异时进行登记。
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