QP-10(D1)基础设施管理-NEW.doc

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质量管理系统程序
Kuni-Stars Company Limited
名称:QP-10 基础设施管理
版次: D1

发行日期:
第 1 页 共 11 页

1.0目的：
通过对公司基础设施进行管理与控制，确保其能够满足产品生产与交付的要求。
2.0范围：
适用于公司所有基础设施的管理与控制。（不包括计测器，计测器的管理请参照《计测器的管理与校正》）
3.0定义：
3.1本程序中的基础设施包括：a.过程设备；b.建筑物、工作场所及其它相关设施 ；c.支持性服务（如运输，通讯系统）。
3.2 过程设备：a:直接生产设备：指直接用于产品生产的机械装置，如注塑、喷油、冲压、热压、烘干等。b:辅助生产设备：指模具、工装夹具（制造用、检查用）。
3.3设施：指不直接用于产品生产，但可为生产与生活提供条件及便利的装置系统，如制冷系统，供水、电、气系统，环保治理系统等。
4.0职责：
4.1设施管理系负责或协助公司直接生产设备、设施（除PIM、MG、TC部的直接生产设备和全厂的消防设施）的安装、验收、维修、定期维护保养等管理工作。
4.2 PIM部门维修组负责其本部门直接生产设备之安装、验收、维修、保养等管理工作。
4.3 MG部门的直接生产设备之安装、验收、维修、保养等工作由其本部门负责。
4.4 AM部保安组负责全厂消防设施的配备、点检等工作。
4.5 IM部负责公司网络通讯的规划、硬件维护、软件使用方法，以及E-MAIL帐户、电话系统等的管理与维护。
4.6 AM部负责公司运输的维护与管理。
4.7 直接生产设备使用部门负责直接生产设备的日常维护及点检工作。
4.8 辅助生产设备使用部门负责本部门辅助生产设备的日常点检，定期维护和保养等管理工作。
4.9 TC部负责本部门直接生产设备之安装、验收、维修、保养等工作，以及负责公司树脂成型模具之制作与维修。

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5.0程序：
5.1 直接生产设备管理与控制：
5.1.1请购：设备之请购由各部门根据生产的需要或客户之要求，填写《物料请购单》和（或）《禀议书》，具体操作按QP-05《采购》执行。对于MG部门的铸造设备是由中日龙公司向京瓷公司租赁的。
5.1.2验收、安装：
⑴ 新购的设备到达使用部门后，使用部门应填写《设备验收证明书》交设施管理系验收。如果在验收前需要对设备安装，则必须在使用部门参与下由设施管理系专职技术员安装，或由设施管理系协助供应商安装(如合同规定由供应商安装时)。验收时需要由设备使用部门及设施管理系分别对自己所负责的验收项目作合格确认，如不符合规定要求，验收人员应及时通知采购人员联络供应商办理退换或维修手续，直至验收合格为止。
⑵ 验收合格后，由使用部门及设施管理系负责人在《设备验收证明书》上签名。并由设备使用部门将验收证明书交会计课及设施管理系各一份。
（3）MG部租赁的设备到达公司后，供应商应通知MG部，由MG部与供应商一起进行安装，直至设备可正常运行才算验收合格。安装调试结果记录在《作业确认书》和《工程安排表》中。
5.1.3建帐：
设备使用部门须对正式验收合格后的设备进行编号（包括固定资产编号、设备顺序号），然后设施管理系应根据上述编号按《主设备登记册》的要求详细登记入账。
5.1.4标识：
对登记入帐的设备进行编号，并予以标识。
5 .1.5操作与保养：
5.1.5.1设施管理系负责为新设备制定《设备操作规程》和《设备保养规则》并制定日常点检要求。设施管理系发放受控的《设备操作规程》和《设备保养规则》给设备使用部门，由设备使用部门负责于其负责管理的设备旁悬挂相应的《设备操作规程》、《设备保养规则》以及日常点检表。

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(1) 设备的日常点检之一检由设备使用部门负责，二检由设施管理系负责，点检结果记录于《主设备日常检查保养记录表》。
(2) 设备的定期维护保养由设施管理系负责，并由设施管理系在每月25日之前发出下个月的《设备定期保养计划表》，设备使用部门在接到《设备定期保养计划表》后，应该在下月1日之前回复设备的具体保养时间给设施管理系。然后由设施管理系根据设备使用部门回复的保养时间进行保养，并将保养结果记录于《检查保养记录表》中
(3) 设备的操作者必须经过培训，必要时设备的使用部门可以要求供应商或设施管理系专业技术人员予以指导，设备操作者必须严格按《设备操作规程》要求进行操作。
(4) 设备之使用，原则上应定人、定岗，非指定人员不得随意操作机器。
(5) 当设施管理系发现设备有异常时，（如设备使用部门没有按时点检、没有在1日之前回复设备的保养时间、违反《设备操作规程》进行操作等），设施管理系可以开出《设备、设施异常联络表》给设备使用部门，设备使用部门必须及时对策后回复给设施管理系。
5.1.5.2 对MG部的新设备，由MG制定《MG部铸造作业指导书》及“点检表”（其中包括点检内容）并悬挂在设备旁。接受过设备操作培训的人员按《MG部铸造作业指导书》进行操作，并严格按“点检表”中的点检内容对设备进行日常或定期点检。
5.1.6维修：
5.1.6.1 在生产过程以及日常点检、定期维护保养过程中，如发现设备有故障，应立即停用，由使用部门填写《修理通知书》，经工场长或副总经理核准后，送设施管理系进行维修，（PIM部门的《修理通知书》，经部门副经理或总括部长批准，必要时经工场长或副总经理批准后由PIM维修组负责维修。）并将维修结果记录于《故障修理记录表》中。
5.1.6.2 需要外协维修的设备，由设施管理系负责人填写《外协修理/ 制作申请表》，交工场长或副总经理批准后，安排外协公司予以维修，并将维修结果记录于《故障修理记录表》中。维修后由设施管理系填写〈维修报告表〉交会计课付款。

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5.1.6.3 MG部操作者在生产过程中或点检过程中如发现设备有故障，应填写《异常报告书》交MG部门负责人确认。
（1）若部门负责人如确认故障可以由本部门解决，则由MG部门进行维修，并把维修结果记录在《异常报告书》上。MG部门负责人应对《异常报告书》以及维修后的设备是否正常运行进行确认。
（2）若部门负责人确认本部门无力解决故障，则填写《物料请购单》 和《禀议书》（价格超过1000元）送由公司高层批准。经公司高层批 准后，由MG部联络供应商对设备进行维修，并由供应商记录维修结果。设备维修后， MG部应确认供应商的维修效果，若设备能正常运行，则由MG部保存维修记录并开具《维修报告表》交会计课付款给供应商。
（3）MG部将维修日期与维修的主要内容登记在《故障修理记录表》上。
5 .1.7保管：
无论各使用部门的设备在使用期间还是停用期间，均由使用部门负责保管(而对设施，在上述期间则由设施管理系负责保管)，并在停用期间做好防尘、防潮、防撞击、防压等工作。
5.1.8 转移：
a.各设备使用部门无论因任何原因，将设备从一个部门转移到另一个部门时，都须填写《转换存放固定资产位置申报表》，并由设备接收部门将申报表交一份给会计课，同时复印一份给设施管理系重建转移的设备档案。
b.对于电脑、打印机及其周边设备，从一个部门转移到另一个部门或同一部门的不同楼层、办公室之间转移，需要在Notes数据库《电脑使用者位置变更申请表》中进行申请，以便IM部掌握最新情况。
5.1.9报废：
a. 对于需要报废的设备，由使用部门填写《固定资产报废表》，经使用部门负责人确认后，交AM部设施管理系作出处理决定，并由设施管理系将其交工场长、管理副总经理、总经理批准后方可进行处理。
b. 对已批准处理的设备，AM部设施管理系需将《固定资产报废表》原件交会计课，复印件由设施管理系、原设备使用部门保存。并由设施管理系对该设备档案予以处理，并保存处理记录。
c. 对经批准处理但还未处理的设备，由AM部设施管理系作好封存及处理标识，并由原设备使用部门暂时保管。

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d. 所有需要进行处理的设备，由AM部设施管理系负责处理。
e. 对MG部租赁来的设备，如因故需要报废，则由MG部填写《固定资产报废表》向中日龙公司申请，并在中日龙公司批准后进行处理。
f. 对于电脑、电话、打印机及其周边设备的报废，由IM部视其情况，交给供应商回收或是交到SM部报废处理。对于交给SM部报废的物品，根据情况，由使用部门开具《固定资产报废表》、《已报废电脑/打印机及配件处理书》由相关部门批准后，使用部门在每月最后二个工作日内交给SM部报废处理。
5.1.10文件和记录的归档保管
a.所有设备的原始资料（如使用及调校说明书、设备操作规程、设备
保养规则等）由设施管理系受控保管。
b. 所有关于设备的质量记录均由设施管理系按《文件控制》程序归档保管。
5.1.11 对于PIM、MG直接生产设备的管理程序，除特别说明外，由PIM维修组与MG部按照条款5.1.1~5.1.9执行。
5.2 辅助生产设备的管理:
5.2.1 工装夹具的管理及控制：
5.2.1.1 工装夹具申请制作包括：
（1）新产品试作阶段所需之工装夹具；
（2）量产阶段需要增加的工装夹具；
5.2.1.2 工装夹具的申请制作：
a. 对第（1）类，由IE部填写《工装夹具制作通知书》，由IE部负责人及工场长（或副总经理）签批后交设施管理系安排制作，工装夹具制成后应当由IE部负责人（或负责工程师）确认并在通知书上签名。
b. 对第（2）类，生产中要制作工装夹具时，由需求部门开出《治具制作依赖申请书》给IE部，IE部负责人接到《治具制作依赖申请书》后对制作的必要性进行确认，确认工装夹具必需制作时，同需求部门确认工装治具的使用要求和制作方法。由IE部填写《工装夹具制作通知书》，交工场长（或副总经理）签批后，交设施管理系安排制作，工装夹具制成后应当由IE部负责人（或负责工程师）确认并在通知书上签名。
5.2.1.3 工装夹具之编号与建帐：
a. 工装夹具制成并确认后，由设施管理系负责对工装夹具编号,并建立《工装夹具台帐》进行管理。
b. 工装夹具使用部门应根据设施管理系的编号建立本部门的《工装夹具清单》。
5.2.1.4工装夹具的验收：

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a. 工装夹具制作完成并经设施管理系初步确认OK后，设施管理系填写《治具移交单》，首先给IE部确认制作好的工装夹具，IE部接到《治具移交单》后，由IE部的担当工程师对工装夹具进行确认，如果确认NG，通知设施管理系对工装夹具要进行修理。
b．IE部的担当工程师确认工装夹具OK后，工装夹具同《治具移交单》移交给使用部门，使用部门通知QC部一起评价工装夹具的使用性和品质特性（如：工程能力等）是否满足客户的要求，并由QC部发出评价报告通知相关部门，如果不能达到要求时，判定NG，不能移交给使用部门使用，通知IE部担当工程师安排对工装夹具进行修理。评价OK时，在《治具移交单》上签上OK。
c．工装夹具移交给使用部门时， IE部、使用部门、QC部三方都判定OK并在《治具移交单》上签字后才可移交给使用部门用于正式的生产。
e. 工装夹具在部门之间流转时，原工装夹具使用部门需填写《工具（仪表）借用记录表》，并将其交一份给设施管理系用来办理工装夹具使用场所变更的手续，原使用部门也需要相应更改部门的《工装夹具清单》。如在办理借用手续时即确定这些工装夹具是一次性转移，则转出部门必须在《工具（仪表）借用记录表》上注明是一次性转移。
5.2.1.5工装夹具的保养：
a. 设施管理系应依据工装夹具对随后产品的实现之最终影响，确定其是否需要保养，并对需要保养的工装夹具，如喷涂夹具（大件）、热熔夹具等，由设施管理系制定保养内容，确定保养频次。
b. 由使用部门负责工装夹具之保养。并根据设施管理系制定的工装夹具保养内容及保养频次制定《年度工装夹具保养计划》，由相关人员实施保养。
c. 在保养期内，保养人员应确保工装夹具：
①完好无损；
②符合图纸尺寸要求（如有图纸）；
③表面清洁无污物；
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④夹具编号与实物一一对应且摆放整齐；
⑤无松动。
并将保养结果记录于《工装夹具定期保养记录表》或《工装夹具日常检查保养记录表》中。
d．对于部分日常点检有困难的工装夹具（如热熔啤机、滴胶、热熔螺母、水口加工等），由IE部作成《工装夹具操作及日常点检手顺书》，指示使用部门怎样操作工装夹具，使用部门根据《工装夹具操作及日常点检手顺书》，作成《工装夹具日常检查保养记录表》，每天对工装夹具进行点检。
5.2.1.6工装夹具修理：工装夹具使用部门如发现工装夹具在使用或保养期间有影响产品生产或工装夹具有损坏等现象时，经部门负责人确认后，填写《修理通知书》通知设施管理系和IE部担当工程师，IE部对工装治具的问题进行确认，设备管理系对工装夹具进行修理，修理后IE部和使用部要进行确认。设施管理系在维修后将维修结果记录于《工装夹具故障修理记录表》
5.2.1.7 a.工装夹具报废：工装夹具的报废包括：
（1）设施管理系维修后认为无法修复需要申请报废。
（2）工装夹具使用部门在使用期间遗失夹具需要申请报废。
（3）夹具的申请制作部门须确认后认为需要更新而申请报废。
（4）旧型号产品工装夹具的报废等4种类型。
b.工装夹具的报废必须由申请报废部门填写《工装夹具报废申请单》，经申请部门PE和负责人（必要时，联络IE部门负责人或负责工程师）确认，并有工场长或副总经理批准后方可报废。
c.申请工装夹具报废的部门将经批准的《工装夹具报废申请单》连同申请报废的工装夹具（如有）交设施管理系，设施管理系应及时根据经批准过的《工装夹具报废申请单》将报废之工装夹具于《工装夹具台帐》中注销，并由AM部处理报废之工装夹具。各夹具使用部门也必须在本部门之工装夹具清单上注销此工装夹具。
5.2.2检查治具管理
5.2.2.1制作申请：
a.新产品试作阶段需要的检查治具由IE部提出申请，并填写《工装夹具制作通知书》连同图纸一起交设施管理系安排制
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作。
b.量产阶段需要增加的检查治具，生产中需要制作检查治具时，由需求部门开出《治具申请单》给IE部，IE部负责人接到《治具申请单》同需求部门确认工装治具的使用要求和制作方法，由IE部填写《工装夹具制作通知书》，交工场长（或副总经理）签批后，交设施管理系安排制作，工装夹具制成后应当由IE部负责人（或负责工程师）确认并在通知书上签名。
5.2.2.2编号标识：
检查治具制作好后，由设施管理系对检查治具进行编号标识并登录。
5.2.2.3验收：
检查治具制作完成后，设施管理系填写《治具移交单》首先给IE部确认制作好的工装夹具，初步确认OK后，再移交给QC部对检查治具进行评价，并发出评价报告通知相关部门，评价合格后在《治具移交单》签上OK，接收检查治具。评价NG时，通知IE部安排修理。
5.2.2.4建帐管理：
QC部QE担当工程师确认检查治具OK后，在检查治具上贴上《检查治具合格标签》，并经QC部登录后才可发给使用部门使用。
5.2.2.5点检保养：
检查治具由QC部作成《检查手顺书》和《工装夹具日常检查保养记录表》，使用部门按要求进行操作、点检、保养。
5.2.2.6报废：
检查治具在使用过程中如发现有磨损、碰伤、摆动等不能满足产品检测要求或在使用过程中导致遗失时，使用部门须以《工装夹具报废申请单》提出书面申请，经部门负责人批准后方可报废，并要在QC部取清登录。
5.2.3 树脂成型模具管理：
树脂成型模具管理参照《树脂成型模具管理规定》执行。
5.3建筑物、工作场所及其它相关设施的管理与控制:
5.3.1公司根据业务发展需要或客户之需求，决定是否应增加新的基础设
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施以满足其需求。对于价值高的基础设施由公司高层直接联络供应商导入，对于价值相对廉价的基础设施之请购具体按《采购》程序执行。
5.3.2 消防及环保以外的相关设施的管理工作，如：安装与验收、建帐、标识、操作与保养、维修、保管、报废、文件和记录的归档及保管等,由设施管理系负责或监督外协人员进行，具体参照本程序之5.1.2~5.1.9执行。但是日常保养记录登记在《主设备日常检查保养记录表（2）》中。
5.3.3 对所有消防设施，其安装与验收、建帐、标识、操作与保养、维修、保管、报废，文件与记录的归档及保管由保安系负责。如有必要，维修时可要求设施管理系或供应商协助。
5.3.4 对环保治理系统，其设置、操作与保养、维修、报废、文件和记录的归档及保管等工作参见EP-4.6-03《环境影响设备管理程序》执行，其建帐和标识由设施管理系负责，保管由使用部门负责。
5.4 支持性服务的管理与控制：
5.4.1 请购：具体参照5.3.1执行。
5.4.2 安装、验收：新购的支持性服务设施到达公司后，由采购人员通知IM部或与之相关的部门的专业技术人员进行安装（如有需要），并按采购的要求进行验收，具体参照本程序之5.1.2<1>执行。
5.4.3 建帐：经正式验收合格的支持性服务设施，需由采购人员将《采购单》和（或）《禀议书》原件交ACC部门，由ACC部门进行固定资产登录。
5.4.4 操作与培训：当新的特殊应用软件等支持性服务导入公司时，应由供应商指导、培训IM部和相关部门操作人员进行实践操作。公司正式运用之后的操作培训将由IM部或相关部门专业人员负责进行。
5.4.5 维护：各部门人员在工作过程中发现电脑故障时，一般情况下，各部门人员需在NOTES数据库《PC维护申请表》中进行申请，如遇紧急情况，可先联络IM部对其进行维修，事后以补单的形式申请，如需联络供应商解决时，IM部可直接与供应商联络或通知采购人员与供应商联络对电脑故障予以维修。电话系统故障时，

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由IM部负责安排维修，运输系统由AM部负责。IM部及AM部应不定期地分别对电脑网络及电话和运输系统进行日常维护。
5.4.6 支持性服务之保管、报废、文件和记录的归档管理等参照5.1.7~5.1.9执行。
5.5 各使用部门因实际需要按《采购》程序购买了设备的零配件，并确认供应商的零配件没有问题时，须填写《设备零件确认表》并交会计课据以付款。
6.0参考文件
6.1《设备操作规程》
6.2《设备保养规则》
6.3《环境影响设备管理程序》
6.4《计测器的管理与校正》
6.5《树脂成型模具管理规定》
6.6 《MG部铸造作业指导书》
7.0质量记录及保存
质量记录 　　保存部门 保存期限
《主设备日常检查保养记录表（1）》 设施管理系/PIM维修组 1年
《主设备日常检查保养记录表（2）》 设施管理系 1年
《修理通知书》 设施管理系/PIM维修组 1年
《外协修理/制作申请表》 设施管理系/PIM维修组 1年
《故障修理记录表》 设施管理系/PIM维修组/MG部 1年
《主设备登记册》 设施管理系/PIM维修组 1年
《检查保养记录表》 设施管理系/PIM维修组 1年
《设备验收证明书》 设施管理系/PIM维修组 设备报废后一年之内
《固定资产报废表》 设施管理系/ 财务部 5年
《工装夹具清单》 各夹具使用部门 工装夹具报废或归还客户一年之内
《工具(仪表)借用记录表》 各夹具使用部门 工装夹具报废或归还客户一年之内
《年度工装夹具保养计划》 各夹具使用部门 1年
《工装夹具日常检查保养记录表》 各夹具使用部门 1年

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质量记录 　保存部门 保存期限
《工装夹具定期保养记录表》 各夹具使用部门 1年
《工装夹具台帐》 设施管理系 工装夹具报废或归还客户一年之内
《工装夹具制作通知书》 设施管理系 1年
《工装夹具报废申请单》 设施管理系 工装夹具报废后1年之内
《治具移交单》 设备管理系 1年
《检测治具一览表》 各检查治具使用部门 检查治具报废或归还客户一年之内
《检查治具点检表》 各检查治具使用部门 1年
MG的各种设备点检表 MG部 1年
《异常报告书》 MG部 1年
供应商的维修记录 MG部 1年
《作业确认书》 MG部 1年
《工程安排表》 MG部 1年
《维修报告表》 ACC课 1年
《设备零件确认表》 ACC课 1年
《转换存放固定资产位置申报表》 设施管理系 1年
《设备定期保养计划表》 设施管理系 1年
《设备、设施异常联络表》 设施管理系 1年
《工装夹具故障修理记录表》 设施管理系 1年

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