《员工出差管理制度》(徐工).doc

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受控编号： XGWY-XZ-05-2010

员工出差管理制度
A版

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2010-11-20发布

2010-11-20实施

新疆徐工伟业工程机械有限公司

文 件 说 明

本文件由财务部负责建立并保持。
参加编写和会审人员：

精选范本

修 订 记 录 表

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审核人
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目 录
1. 目的 2
2. 制定原则 2
3. 适用范围 2
4. 出差流程 2
5. 出差制度审批 3
6. 费用报销 3
7. 附则 4
附件1：出差审批表 5
附件2. 出差总结 6

员工出差管理制度
1. 目的
为加强员工的出差活动管理，确保工作效果，特制定出差制度。
2. 制定原则
规范化原则：形成对出差各环节的规范化管理，提升人员效率，避免浪费。
人性化原则：在规范化的基础上，体现人文关怀。
3. 适用范围
本制度适用于公司涉及出差的总部各职能部门管理人员。
4. 出差流程
出差人员
出差人员
出差审批表
部门领导
总经理（总监）
总经办（人力部）
2.考勤备案
总经办（人力部）专员
审批
1.出差意向
审批
出差人员
3.出差
出差人员
4.出差结束
出差总结
通过
部门领导
5.审阅掌握
总经理、总监
6.审阅掌握
7.销假
人力部专员
财务部
8.报销
财务部人员
通过

出差流程说明
主要步骤
负责部门/人
操作说明
步骤1
出差人员
准备出差人员填写《出差审批表》
步骤2
总经办（人力部）专员
对此出差人员的考勤备案
步骤3
出差人员
成行
步骤4
出差人员
出差结束，填写出差总结
步骤5
部门领导
审阅掌握，或出具意见
步骤6
总经理（总监）
审阅掌握，或出具意见
步骤7
总经办（人力部）专员
销假
步骤8
财务部人员
报销
5. 出差制度审批
5.1 严格按照出差流程进行审批，填写《员工出差审批表》。
5.2出差前没有经过部门负责人和总经理（总监）审批通过的，禁止出差（公司领导临时提出来不及办理手续的除外）。
5.3 出差结束回公司后，填写《出差总结》。
5.4 部门负责人、总经理（总监）认为没有完成任务、或者超时、超支等不予报销的部分，财务部不予报销。无正当理由超时的，人力资源部按照未出勤处理。
5.5《出差总结》作为出差汇报之用，由部门负责人确认，便于公司领导了解情况。以及财务办理费用报销时的参考，但不作为财务凭证存档。
5.6 出差费用按照财务相关规定执行，不符合规定部分财务部不予报销，并进行相关处理。
6. 费用报销
6.1 出差住宿的等级标准
项目
标准

职务
住宿费标准（元）
自治区境外省会以上城市
自治区境内地州市所在地
地州市外县城所在地
总 经 理

180
160
副 总经 理

160
120
部门经理

100
80
职 工

80
60
6.2 乘坐火车、汽车从晚上八时至次日凌晨七时之日在车上过夜6小时以上（含6小时）的连续乘车时间超12小时（含12小时）的购普通卧铺票。
6.3 需乘飞机出差，须经总经理批准后方可乘坐飞机。
6.4 出差期间，每人每天伙食补贴40元／天，各区域常住人员每天补助60元，区域常住人员不报销所在市住宿费。
6.5 出差带交通工具的，每天补助35元。
6.6 连续乘火车、汽车超过12小时（含12小时）。每满12小时，加发25元的伙食补贴。
6.7在各地州内出差，单程100公里以上且当天不能返回需住宿的，报销住宿费60元，生活补贴40元。
6.8在各地州内出差，单程100公里以上当日返回的补贴60元生活费。

6.9在各地州内出差，单程100公里以内，不报销住宿费，每天补助30元。
6.10总公司派驻人员在地州内出差只报住宿费，每天补助执行常住标准。
6.11出差期间，部门经理因工作需要乘出租车，可凭据报销，但必须严格控制，工作人员需乘出租车，应事先报部门经理同意。
6.12 出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销，实际住宿费超过规定限额标准部分自理，不予报销。如遇特殊情况事先报总经理批准，方可报销。
6.13 出差期间无住宿发票每天按40元予以补贴（需提供其它票据）。
6.14 员工因公出差，应提前填写出差申请单，依规定呈上一级领导批准。本市内部门经理可直接决定。外地出差，需总经理批准。部门经理不论是在市区联系业务或外地出差，都必须经总经理批准后实施。
6.15 出差人员凭出差借款单，到公司财务部借款。出差回公司一周内办理报销、结算手续并归还借款，逾期公司不予办理。出差返回后，销售人员详细写出差报告，服务人员要认真填写服务报告，向部门领导汇报技术服务工作情况。
6.16 按出差前预定的方针，计划进行工作，如实际情况发生变化，应及时通知部门领导或总经理，并按批示办理。
6.17 以上标准及规定望出差人员严格遵守、认真执行。
7. 附则
7.1 本制度的制定和修改遵照《徐工伟业管理制度制定规范》。
7.2 本制度经公司总经理办公会议通过，自正式公布之日起实施。
7.3 本制度由总经办负责解释。

附件1：出差审批表
员工出差审批表
年 月 日
姓 名

部门

职务

手机

同行人

在外期间工作接替人签字

出差时间

出差地点

预计花费

费用来源
□ 从公司借款 □ 个人暂时垫资
出差缘由
计划过程
期望效果

部门领导
意 见

主管领导
审 批

年 月 日
姓 名

部 门

职 务

计划时间出差地点
年 月 日— 年 月 日
计划地点
时间地点

实际时间
年 月 日— 年 月 日
实际地点

计划花费

实际花费

任务
完成
情况

超时
超支
项目
及
原因
（如时间超出预计20%，或费用超出预计20%，提供详细原因解释）

需公司特批的项目费用

部门领导
意见

附件2.
出差总结

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