BJ-QP-13采购控制程序OK.doc

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深圳宝嘉能源有限公司

采购控制程序
文件编号：BJ-QP-13
密 级 度： □机密 þ 保密
文件类型：程序文件
版 次：A2
编制日期： 2013.2.26
生效日期：

编制：

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深圳宝嘉能源有限公司

采购控制程序
文件编号：BJ-QP-13
密 级 度： □机密 þ 保密
文件类型：程序文件
版 次：A2
编制日期： 2013.2.26
生效日期：

编制：

参与评审部门：(请以下þ的部门/岗位进行评审)
部门/岗位
审
签名
部门/岗位
审
签名
研发部（电源）
¨

项目部（电源）
¨

研发部（蓝牙）
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项目部（蓝牙）
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行政部
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资材部
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采购部
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生产部
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设备工程部
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品质部
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财务部
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设计部
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副总经理
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销售部
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总经理
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审核

批准

文件管控章

BJ-QR-WK-001/A

文件修改履历表
文 件基 本资 料
文件名称
采购控制程序
文件编码
BJ-QP-13
起草部门
采购部
起草日期
2011-7-20
拟制人
陈艳清
文
件
变
更
状
况
描
述
版本
页次
变更内容摘要
修订者
修订时间
A
A1
A2

新订
全面修订
增加评审，评审文件适用性

陈艳清
陈艳清

2012-2-20
2013.2.26

1．目的
使本公司采购作业有所依循，物料有所控制，达到提供适质、适量的采购职能，确保公司采购产品均能符合要求条件。
2．适用范围
   适用于原物料、固定资产、零星材料采购的管理。
3．职责与权限
3．1总 经 理：所有固定资产、储备物料、模具投产的请购单和购销合同的批准，所有付款的审核及批准。
3．2 副总：所有固定资产、储备物料、模具投产、原材料采购需求单和订购单的审核及所有付款的审核。
3．3 运营总监：所有固定资产、储备物料、模具投产、原材料采购、办公易耗品、零星采购需求单和订购单的审核所有付款的审核。
3．4 财 务 部：核对所有供方的对帐单及按合同期限付款所有付款的审核。
3．5 运 营 部：PMC主管负责：采购计划的编制、物料需求单、急料的跟催；运营部采购负责：原物料、固定资产、零星材料的采购经办；物料的跟踪及交期控制；以及所有外发物料的申请及交期控制；运营部仓库负责：所有原材料、固定资产、辅助材料的数量验收及外发物料的管控
3.10 行政部负责：所有办公用品、网络周边产品、劳保用品的请购跟入库验收。
3.11 品质部IQC负责：所有材料及生产辅助材料品质验收。
3.12 研发部： 仪器、仪表、量具的请购及品质验收。
3.13 工程部：工模夹具、固定资产设备的请购及品质验收。
4．作业流程：暂无
5．作业内容：
5.1 定义
5.1.1 原材料：直接影响产品性能的所有物料。
5.1.2 固定资产：本公司固定资产定义为以下几类:
5.1.2.1 使用年限2年以上,单位价值1000元以上的生产设备,含仪器仪表、设备零配件和小型设备等；
5.1.2.2 使用年限1年以上,单位价值2000元以上的非生产设备,含办公设备等。
5.1.3 零星物料：除原材料、固定资产外其它所有物品或辅助材料。
5.2 需求的提出
5.2.1 原材料采购：运营部PMC根据生产计划、《BOM表》及采购产品库存的情况，编制两周（15天）的
《物料需求表》。
5.2.2 固定资产：需求部门根据工作需要填写《请购单》,报本部门经理对该需求结合公司资产实际情况签署购买意见后运营总监审核，总经理批准.
5.2.3 零星物料：需求部门根据本月度需求量结合下个月的需求计划，填写《 月请购单》报本部门经理审核、经运营总监批准。非计划内请购，填写《请购单》报本部门经理审核，经运营总监批准。
5.2.4 各部门审核人必须结合实际需求情况审批，审核及审批通过的,交《请购单》给采购实施采购.采购在采购实施中，必须从《合格供应商名单》中的合格供应商处采购。。
5.3 采购资料评估
5.3.1采购对各供应商的初步报价进行筛选,挑选出性价比较好的供应商。对报价适合的供应商要建立供应商档案,要求供应商填写《供应商调查表》包含供应商基本情况介绍,产品性能介绍、报价单、售后服务要求、供货能力等，以便于评估。供应商管理按《供应商评估管制程序》中执行。
5.3.2 采购根据具体请购需求,原则上原物料、固定资产采购必须在合格供应商中采购。零星采购应有针对性地通过网络、电话查询、查阅部门内资料等方式收集供应商资料。经过比较、挑选适宜的供应商供货.
5.4采购实施
5.4.1第一次向合格供方采购产品时，由采购与供方签订《品质保证协议》，《保密协议》，《产品一致性保证》协议中应清楚地说明采购产品的有关信息和要求：采购产品的类别、型式、等级、规格、性能要求、精度等级或其它能准确标识的要求。
5.4.2具体的采购由采购以《订购单》形式执行，《订购单》要包括所订单编号、采购产品的名称、型号、规格等级、数量、交货期、单价、总价、运输方式等事项.核实《订购单》经采购主管审核，运营总监审批后实施采购；采购以《供应商到货情况表》记录采购产品的到货情况，以便及时跟踪采购进度，反馈给需求部门。
5.5 采购产品检验及验收
5.5.1 物料检验和验收:采购产品到厂时，由仓库仓管员填写《来料检验申请单》交品质部IQC处，品质部IQC按《检验和试验控制程序》相关条款进行采购产品进厂检验，并在《原物料检验报告》上写明检验结论后交仓管员。
5.5.1.1 运营部仓库凭有检验合格结论的报告单办理入库手续,仓管员对该批物料的型号、数量进行验收并填写《物料验收单》作为采购付款依据。
5.5.1.2 对检验不合格的产品，品质部将该批产品的《供应商预防纠正措施报告》交采购，并按《不合格品的控制程序》有关规定执行。
5.5.2 固定资产的签订及验收:
5.5.2.1 固定资产试用:对于一般生产用固定资产的采购,采购与供应商签订《采购合同》，《采购合同》列明以下内容：固定资产保修期限、固定资产协商报价、购销双方的权利义务等条款。供应商根据双方签字盖章的《采购合同》提供设备。
5.5.2.2经验收合格的固定资产，采购凭《固定资产验收报告》结合采购合同申请支付供应商货款。采购需按照合同的约定时间要求供应商提供合同发票，发票收到后转交给财务部，采购按照财务部的管理规定的要求整理后转财务部并登入固定资产台账。办公设备行政验收登记台帐
5.5.3 零星物料的验收
5.5.3.1运营部仓库：生产设备/物/料,含仪器仪表/设备/生产工具零配件和小型设备等数量验收。
5.5.3.2 行政部仓库：非生产设备、物、料,含办公设备、办公用品、网络周边产品及劳保类数量验收。
5.5.4 对于非生产用固定资产的采购(如办公设备),采购在经过价格评估后直接编制《订购单》或《采购合同》，交采购主管审核，运营总监批准。
5.5.5 顾客对供方产品的验证:当销售合同规定顾客或其代表需在供方处或本公司对供方的产品进行验证时，由采购负责安排有关具体验证事宜。本公司仍要对供方的产品进行有效的控制，且不能排除其后顾客对不合格产品的拒收。
6. 相关文件
《供应商评估控制程序》
7. 表单记录
《BOM表》
《供应商预防纠正措施报告》
《物料需求表》
《 月请购单》
《请购单》
《合格供应商名单》
《供应商调查表》
《采购订单》
《固定资产验收报告》
《采购合同》
《品质保证协议》
《产品一致性保证》
《供应商到货情况表》

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本文件版权归MIPOW所有，不得复印、转发，若有需要请向文控部门索取
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采购控制程序
文件编号：BJ-QP-13
密 级 度： □机密 þ 保密
文件类型：程序文件
版 次：A2
编制日期： 2013.2.26
生效日期：

编制：

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