供应商评估管理程序.doc

三赢家居（河源）有限公司
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供应商评估管理程序
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1． 目的：选择合格供应商以符合本公司需求，进而稳定进料品质。
2． 范围：供应商之寻找、评鉴、登记及供应商考核、分等级、取消资格等，均适用之。
3． 权责：
3．1 供应商之寻找与资料初审—采购、研发。
3．2 供应商之评鉴与登记—研发/采购/品管
3．3 供应商之考核：
A） 交期—采购单位
B） 品质—品管单位
C） 服务—采购单位、研发
4． 作业内容：
4．1 供应商选择流程（见附件一）
4．2 供应商登记申请：研发或采购部门开发、收集有能力供应本公司主、副料之供应商，经研发或采购部门查询、初步认可（或供应商申请）后，填写【供应商资料卡】，提出申请，待审批入ERP系统。
4．3 评审：
4．3．1样品评审：对现有所需材料，由研发或采购部门寄发相关样品，样品寄出前需经品管确认，做成标准色卡（样），请供应商据确认样打样，交品管部门进行样品确认，品管部提交《样品检验报告》，合格品记录于《样品检验单》中。若样品检查不合格时，由品管部门将检查结果通知研发、采购部门，再由相关人员通知供应商，要求再次送样，若检验仍不合格，则取消资格；
4．3．2价格评估：从以下方面进行评估
（1）原料价格。
（2）加工费用。
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（3）估价方法。
（4）付款方式。
（5）运输方式以及运输费用。
若样品评审合格者，由采购部提交报价/调价审批单，按工作流程最终由总经理审批，录入ERP合格供应商名单。
对于新物料，由研发或采购部门及相关业务部、工程部、生产部门、品管部等确认，合格后列入合格供应商。不合格则同上操作。
4．4 实地评鉴：
4．4．1 供应商实地评鉴：由采购、品管、研发部门组成评鉴小组，按供应商评鉴表之项目，对供应商之制造能力及品质管理能力，进行实地了解与评估，并于回厂后召集审核会议，议决是否登记为合格供应商。
4．4．1．1、技术评估。
对供应商所提供产品的生产技术，由研发（工程）部按下列因素作出相应评价：
（1）技术水平。
（2）技术资料管理。
（3）最短及最长之交货期限。
（4）工艺流程与作业标准。
4．4．1．2品质评估。
对供应商所提供产品品质，由品质部依下列因素作出相应评价：
( 1 ) 样品评估
（2）品管组织与体系。
（3）品质规范与标准。
（4）检验的方法与记录。
（5）纠正与预防措施。
4．4．1．3社会责任评估

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（1）工厂概况
（2）人事行政管理
（3）工时工资
（4）健康安全卫生
4．4．2合格时，由采购部门将《供应商评鉴表》呈总经理、副总经理核准并登录于《合格供应商一览表》。
4．4．3不合格时，由采购通知供应商限期改善，改善后可再向本公司申请实
地评鉴，若再评鉴不合格，则取消资格（评鉴记录除采购存档外，并应分发给受评鉴之供应商一份。）
4．4．4合格供应商的基本要求：
（1）具有独立法人的公司，提供营业执照、税务登记证、中华人民共和国组织机构代码证等相关证件。
（2）合格供应商必须具有与供货规模相一致的资金实力。
（3）合格供应商应基本了解我公司的生产经营情况和采购需求。
（4）供应的物料必须优质、价廉、准时、服务好。
（5）合格供应商必须服从我公司的管理，严格遵守公司各项规章制度及规定。
（6）合格供应商应具有熟悉供货物料的业务人员，确保供应物料符合采购要求。
（7）合格供应商必须严格遵守商业操守，没有我司的同意，不得向第三方的企业/公司/个人透露/发表/刊登我司的任何商业秘密。
4．5特殊情况之通融登录：
4．5．1经评鉴判定不合格，但符合下列情况者，得由采购单位申请通融登录

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为合格厂商。
(1)客户指定之供应商时。
(2)卖方独占市场时。
(3)评鉴分数差异不大，而又一时无法找到合适供应商时。
4．6供应商日常评核：
4．6．1评核部门：
4．6．1．1采购部门为主办部门，负责供应商交期服务成绩之评核及呈报
4．6．1．2品管部门为协办部门，负责供应商交货品质成绩评核，提供主办部门评核所需之品质成绩。
4．6．2评核程序：
（1）、每季度对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评价。
（2）、供应商供应产品有重大品质、交期、价格、服务有较大变动，尤其价格有较大波动时，以月为单位进行评价。
（3）、每年进行一次总评。
（4）、列出各供应商之评鉴等级。
（5）、依规定奖惩。
4．6．3评核项目：
供应商评价项目及分值比例如下（满分100分）：
（1）、品质评价：40分。
（2）、交期评价：25分。
（3）、价格评价：15分。
（4）、服务评价：15分。
（5）、其他评价： 5分。

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4．6．4评核细则
1)、品质评价。由品质部依进料验收的批次合格率评分，每季度进行一次。
（1）计算。
进料批次合格率=（检验合格批数 /总交验批数）×100%
（2）评分。
得分 = 40×进料批次合格率
2)、交期评价。由采购部依采购订单规定的交货日期进行评分。
（1）如期交货得分25分。
（2）延迟1~2日每批次扣2分。
（3）延迟3~4日每批次扣5分。
（4）延迟5~6日每批次扣10分。
（5）延迟7日以上不得分。
本项得分以0分为最低分。采购部每月将同一供应商当月各批订单交货评分进行平均，得出该月的交期评价得分。
3)、价格评价。由采购部对供应商产品价格进行评分。
（1） 价格公平合理，报价迅速：15分。
（2） 价格尚属公平，报价缓慢：10分。
（3） 价格稍微偏高，报价迅速：8分。
（4） 价格稍微偏高，报价缓慢：5分。
（5） 价格甚不合理或报价十分低效：0分。
4)、服务评价。
（1）投诉处理评分。由采购部对供应商的投诉处理予以评分。
（a） 诚意改善：8分。
（b） 尚能诚意改善：5分。
（c） 改善诚意不足：2分。
（d） 置之不理：0分。
（2） 退货交换行动评分。由物控部对不良退货交换行动评分。
( a )按期更换：7分。
( b )偶尔拖延：5分。

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( c ) 经常拖延：2分。
（d）置之不理：0分。
5)、其他评鉴。由采购部汇总研发、物控、品管、财务或其他部门对供应商之评价、抱怨， 予以评分，满分5分。
4．6．5评核办法：
（1）、供应商评价每季度进行一次，对应关键材料、价格浮动大的材料供应商可每月进行一次。
（2）、每季/每年由采购人员填写《供应商季/年评核成绩表》，经部门主管审查，呈总经理、副总经理核准后，影印一份分发供应商。
（3）、每年平均一次供应商得分，计算方式为：
年平均得分=每次得分总和 / 评价次数
4．6．6 评核等级划分：
（1）、平均得分90.1~100分者为A级（重要级）。
对于此级优秀厂商，予以付款、订单、检验之优惠奖励。
（2）、平均得分80.1~90分者为B级（次重要级）。
次重要级厂商为良好厂商，由采购部提请厂商改善不足。
（3）、平均得分60.1~80分者为C级（普通级）。
普通级厂商为合格厂商，由品质、采购等部门予以必要辅导。
（4）、平均得分60分以下者为D级（警示级）。
警示级为辅导厂商，由品质、采购等部门予以辅导，三个月内未能达到普通级以上予以淘汰，性质较为恶劣的进入项目黑名单。
被淘汰厂商如欲再向本项目供货，需再经过供应商调查评估，进入黑名单厂商不允许发生业务关系。
4．6．7评核后之奖惩：

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等级
得分
奖惩
A
90.1分以上
1、免检或抽检（减量检验）
1．优先支付货款、应付货款票期限缩短15天
2．酌情增加订购量
3．亨受优先承制本公司开发样品之资格
B
80.1-90分
不予奖惩
C
60.1-80分
1．应付货款票延长15天，并口头提出警告。
2．酌情减少订购量
D
未达60分
1．应付货款票期延长45天
2．酌情减少或停止订购
3．由采购单位正式行文通知改善、限期内未改
善取消资格。
注意：凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。
4．6．8供应商年审。
（1）每年对合格供应商进行一次年审。
（2）、年审流程同上。
（3）、有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商复查。
4．6．9 供应商辅导。
（1）、对普通级以下之供应商采取必要的辅导。
（2）、不合格供应商应予除名或列入公司黑名单。
（3）、不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。
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（4）、列入黑名单的供应商不允许与公司发生业务关系。
5、相关文件
5．1采购管理程序
5．2进料检验程序
6、记录表单
6．1供应商资料卡
6．2样品检验报告
6．3供应商评鉴表
6．4合格供应商一览表
6．5供应商进料品质季报表
6．6供应商交期得分季报表
6．7供应商季评核成绩表
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供应商寻找
附件一：供应商选择流程
项 目 权责单位
采购/研发

基本资料填写
（供应商资料卡）

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供应商初审、申请
采 购

送样
供应商

样品审查

研发/采购/品管
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实地评监
研发/采购/品管

审查会议
研发/采购/品管

NO

合格供应商核准
总/副总经理

录入系统
生计部

定期评监
采购/品管
NO

特殊情况通融登录
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