供应商评估管理程序.doc

三赢家居（河源）有限公司 TRIPLE WIN HOME ENTERPRISE CO.,LTD.HEYUAN 文件名称供应商评估管理程序文件编号SUN-PC-QPM-0002制订部门采 购 部页 次1/91 目的：选择合格供应商以符合本公司需求，进而稳定进料品质。2 范围：供应商之寻找、评鉴、登记及供应商考核、分等级、取消资格等，均适用之。3 权责： 31 供应商之寻找与资料初审采购、研发。 32 供应商之评鉴与登记研发/采购/品管 33 供应商之考核：A） 交期采购单位B） 品质品管单位C） 服务采购单位、研发4 作业内容： 41 供应商选择流程（见附件一） 42 供应商登记申请：研发或采购部门开发、收集有能力供应本公司主、副料之供应商，经研发或采购部门查询、初步认可（或供应商申请）后，填写【供应商资料卡】，提出申请，待审批入ERP系统。 43 评审：431样品评审：对现有所需材料，由研发或采购部门寄发相关样品，样品寄出前需经品管确认，做成标准色卡（样），请供应商据确认样打样，交品管部门进行样品确认，品管部提交样品检验报告，合格品记录于样品检验单中。若样品检查不合格时，由品管部门将检查结果通知研发、采购部门，再由相关人员通知供应商，要求再次送样，若检验仍不合格，则取消资格；432价格评估：从以下方面进行评估（1）原料价格。（2）加工费用。 三赢家居（河源）有限公司 TRIPLE WIN HOME ENTERPRISE CO.,LTD.HEYUAN文件名称供应商评估管理程序文件编号SUN-PC-QPM-0002制订部门采 购 部页 次2/9（3）估价方法。（4）付款方式。（5）运输方式以及运输费用。若样品评审合格者，由采购部提交报价/调价审批单，按工作流程最终由总经理审批，录入ERP合格供应商名单。对于新物料，由研发或采购部门及相关业务部、工程部、生产部门、品管部等确认，合格后列入合格供应商。不合格则同上操作。44 实地评鉴： 441 供应商实地评鉴：由采购、品管、研发部门组成评鉴小组，按供应商评鉴表之项目，对供应商之制造能力及品质管理能力，进行实地了解与评估，并于回厂后召集审核会议，议决是否登记为合格供应商。4411、技术评估。对供应商所提供产品的生产技术，由研发（工程）部按下列因素作出相应评价：（1）技术水平。（2）技术资料管理。（3）最短及最长之交货期限。（4）工艺流程与作业标准。4412品质评估。对供应商所提供产品品质，由品质部依下列因素作出相应评价： ( 1 ) 样品评估（2）品管组织与体系。（3）品质规范与标准。（4）检验的方法与记录。（5）纠正与预防措施。4413社会责任评估 三赢家居（河源）有限公司 TRIPLE WIN HOME ENTERPRISE CO.,LTD.HEYUAN文件名称供应商评估管理程序文件编号SUN-PC-QPM-0002制订部门采 购 部页 次3/9（1）工厂概况 （2）人事行政管理（3）工时工资（4）健康安全卫生442合格时，由采购部门将供应商评鉴表呈总经理、副总经理核准并登录于合格供应商一览表。443不合格时，由采购通知供应商限期改善，改善后可再向本公司申请实地评鉴，若再评鉴不合格，则取消资格（评鉴记录除采购存档外，并应分发给受评鉴之供应商一份。）444合格供应商的基本要求：（1）具有独立法人的公司，提供营业执照、税务登记证、中华人民共和国组织机构代码证等相关证件。（2）合格供应商必须具有与供货规模相一致的资金实力。（3）合格供应商应基本了解我公司的生产经营情况和采购需求。（4）供应的物料必须优质、价廉、准时、服务好。（5）合格供应商必须服从我公司的管理，严格遵守公司各项规章制度及规定。（6）合格供应商应具有熟悉供货物料的业务人员，确保供应物料符合采购要求。（7）合格供应商必须严格遵守商业操守，没有我司的同意，不得向第三方的企业/公司/个人透露/发表/刊登我司的任何商业秘密。45特殊情况之通融登录： 451经评鉴判定不合格，但符合下列情况者，得由采购单位申请通融登录 三赢家居（河源）有限公司 TRIPLE WIN HOME ENTERPRISE CO.,LTD.HEYUAN文件名称供应商评估管理程序文件编号SUN-PC-QPM-0002制订部门采 购 部页 次4/9为合格厂商。(1)客户指定之供应商时。(2)卖方独占市场时。(3)评鉴分数差异不大，而又一时无法找到合适供应商时。46供应商日常评核：461评核部门： 4611采购部门为主办部门，负责供应商交期服务成绩之评核及呈报 4612品管部门为协办部门，负责供应商交货品质成绩评核，提供主办部门评核所需之品质成绩。462评核程序：（1）、每季度对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评价。（2）、供应商供应产品有重大品质、交期、价格、服务有较大变动，尤其价格有较大波动时，以月为单位进行评价。（3）、每年进行一次总评。（4）、列出各供应商之评鉴等级。（5）、依规定奖惩。463评核项目： 供应商评价项目及分值比例如下（满分100分）：（1）、品质评价：40分。（2）、交期评价：25分。（3）、价格评价：15分。（4）、服务评价：15分。（5）、其他评价： 5分。 三赢家居（河源）有限公司 TRIPLE WIN HOME ENTERPRISE CO.,LTD.HEYUAN文件名称供应商评估管理程序文件编号SUN-PC-QPM-0002制订部门采 购 部页 次5/9464评核细则1)、品质评价。由品质部依进料验收的批次合格率评分，每季度进行一次。（1）计算。进料批次合格率=（检验合格批数 /总交验批数）100% （2）评分。 得分 = 40进料批次合格率2)、交期评价。由采购部依采购订单规定的交货日期进行评分。（1）如期交货得分25分。（2）延迟12日每批次扣2分。（3）延迟34日每批次扣5分。（4）延迟56日每批次扣10分。（5）延迟7日以上不得分。本项得分以0分为最低分。采购部每月将同一供应商当月各批订单交货评分进行平均，得出该月的交期评价得分。3)、价格评价。由采购部对供应商产品价格进行评分。（1） 价格公平合理，报价迅速：15分。（2） 价格尚属公平，报价缓慢：10分。（3） 价格稍微偏高，报价迅速：8分。（4） 价格稍微偏高，报价缓慢：5分。（5） 价格甚不合理或报价十分低效：0分。4)、服务评价。（1）投诉处理评分。由采购部对供应商的投诉处理予以评分。（a） 诚意改善：8分。（b） 尚能诚意改善：5分。（c） 改善诚意不足：2分。（d） 置之不理：0分。（2） 退货交换行动评分。由物控部对不良退货交换行动评分。( a )按期更换：7分。( b )偶尔拖延：5分。 三赢家居（河源）有限公司 TRIPLE WIN HOME ENTERPRISE CO.,LTD.HEYUAN文件名称供应商评估管理程序文件编号SUN-PC-QPM-0002制订部门采 购 部页 次6/9( c ) 经常拖延：2分。（d）置之不理：0分。5)、其他评鉴。由采购部汇总研发、物控、品管、财务或其他部门对供应商之评价、抱怨， 予以评分，满分5分。465评核办法：（1）、供应商评价每季度进行一次，对应关键材料、价格浮动大的材料供应商可每月进行一次。（2）、每季/每年由采购人员填写供应商季/年评核成绩表，经部门主管审查，呈总经理、副总经理核准后，影印一份分发供应商。（3）、每年平均一次供应商得分，计算方式为：年平均得分=每次得分总和 / 评价次数466 评核等级划分：（1）、平均得分90.1100分者为A级（重要级）。对于此级优秀厂商，予以付款、订单、检验之优惠奖励。（2）、平均得分80.190分者为B级（次重要级）。次重要级厂商为良好厂商，由采购部提请厂商改善不足。（3）、平均得分60.180分者为C级（普通级）。普通级厂商为合格厂商，由品质、采购等部门予以必要辅导。（4）、平均得分60分以下者为D级（警示级）。警示级为辅导厂商，由品质、采购等部门予以辅导，三个月内未能达到普通级以上予以淘汰，性质较为恶劣的进入项目黑名单。被淘汰厂商如欲再向本项目供货，需再经过供应商调查评估，进入黑名单厂商不允许发生业务关系。467评核后之奖惩： 三赢家居（河源）有限公司 TRIPLE WIN HOME ENTERPRISE CO.,LTD.HEYUAN文件名称供应商评估管理程序文件编号SUN-PC-QPM-0002制订部门采 购 部页 次7/9等级得分奖惩A90.1分以上1、免检或抽检（减量检验）1优先支付货款、应付货款票期限缩短15天2酌情增加订购量3亨受优先承制本公司开发样品之资格B80.1-90分不予奖惩C60.1-80分1应付货款票延长15天，并口头提出警告。2酌情减少订购量D未达60分1应付货款票期延长45天2酌情减少或停止订购3由采购单位正式行文通知改善、限期内未改善取消资格。注意：凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。468供应商年审。（1）每年对合格供应商进行一次年审。（2）、年审流程同上。（3）、有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商复查。469 供应商辅导。（1）、对普通级以下之供应商采取必要的辅导。（2）、不合格供应商应予除名或列入公司黑名单。（3）、不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。 三赢家居（河源）有限公司 TRIPLE WIN HOME ENTERPRISE CO.,LTD.HEYUAN文件名称供应商评估管理程序文件编号SUN-PC-QPM-0002制订部门采 购 部页 次8/9（4）、列入黑名单的供应商不允许与公司发生业务关系。5、相关文件 51采购管理程序 52进料检验程序6、记录表单 61供应商资料卡 62样品检验报告 63供应商评鉴表 64合格供应商一览表 65供应商进料品质季报表 66供应商交期得分季报表 67供应商季评核成绩表 三赢家居（河源）有限公司 TRIPLE WIN HOME ENTERPRISE CO.,LTD.HEYUAN文件名称供应商评估管理程序文件编号SUN-PC-QPM-0002制订部门采 购 部页 次9/9供应商寻找附件一：供应商选择流程 项 目 权责单位采购/研发基本资料填写（供应商资料卡） 采 购供应商初审、申请采 购 送样供应商 样品审查研发/采购/品管 NO实地评监研发/采购/品管审查会议研发/采购/品管 NO 合格供应商核准总/副总经理录入系统生计部定期评监采购/品管 NO特殊情况通融登录采 购