集团公司行政管理类流程大全范例.ppt

项目数据库/存档需要展开的程序单文档/文件数据/资料执行程序签合同决策程序或者共同循环起始、终止程序图例说明多文档/文件行政管理流程清单1.内部网络信息管理流程2.宣传品制作管理流程3.公司宣传报道流程4.请示批复流程5.请示报签流程6.公司印章管理流程7.办文流程8.督办流程9.会议管理流程10.基建实施流程11.基建计划审批流程12.基建立项审批流程13.燕郊物业管理流程14.燕郊公装电话管理流程15.燕郊地区办公用品管理流程16.非燕郊地区办公用品管理流程17.公司法律服务流程18.效能监察流程文化信息管理类流程内部网络信息管理流程宣传品制作管理流程公司宣传报道流程内部网络信息管理流程内部网络信息管理流程（行政管理流程）（行政管理流程）流程编号流程编号版本号版本号项目项目生效日期生效日期修改版本修改版本编制人：编制人：行政管理流程行政管理流程-内部网络信息管理流程失效序号失效序号序号序号日期日期1.适用范围：本流程适用于内部网络信息管理所涉及的各项工作2.控制目的：本流程旨在规范对内部网络信息管理过程，特别是明确各部门在内部网络信息管理过程中的职责3.执行部门：总部行政管理部、各职能部门/分公司/事业部4.关键控制点：客观性：信息员收集信息后，要对信息进行客观的描述，并注意信息的时效性及时性：参与流程的每一个责任者，必须保障工作的效率，以保障信息能够及时在内部网上发布5.本流程的管理者为总部行政管理部内部网络信息管理流程内部网络信息管理流程（行政管理流程）（行政管理流程）流程编号流程编号版本号版本号步骤步骤责任者责任者具体操作具体操作1各职能部门、分公司、事业部：信息员信息员进行信息的采集后，提交主管领导审核2各职能部门、分公司、事业部：主管领导1.主管领导审核不通过，信息员负责修改，再次提交主管领导审核2.主管领导审核通过，信息负责上传本部门负责的页面3各职能部门、分公司、事业部：信息员判断信息的重要性，1.如果不属于重要信息，本流程结束2.如果属于重要信息，提交总部行政管理部文化信息岗位进行综述和审核4总部行政管理部：文化信息岗位判断信息的重要性如果不属于重要信息，直接上传公司内部网如果属于重要信息，经部门经理审核批准后，上传公司内部网如未获批准，进行修改，再次提交部门经理审核，或者不予发布信息信息员采集信息文化信息岗审核/综述主管信息的领导审核部门经理审核各职能部门各职能部门/分公司分公司/事业部事业部行政管理部行政管理部上传信息（本部门页面）信息上传内部网重要信息是否是否是否重要信息是否结束内部网络信息管理流程内部网络信息管理流程（行政管理流程）（行政管理流程）流程编号流程编号版本号版本号宣传品制作管理流程宣传品制作管理流程（行政管理流程）（行政管理流程）流程编号流程编号版本号版本号项目项目生效日期生效日期修改版本修改版本编制人：编制人：行政管理流程行政管理流程-宣传品制作管理流程失效序号失效序号序号序号日期日期1.适用范围：本流程适用于宣传品制作管理所涉及的各项工作2.控制目的：本流程旨在规范对宣传品制作管理过程，特别是明确各部门在宣传品制作管理过程中的职责3.执行部门：总部行政管理部、有关部门、综合事业部4.关键控制点：必要性、有效性：文化信息岗在进行宣传品制作策划时，需注意制作的成本和宣传效果，在保证宣传效果的前提下，考虑投入的合理性。及时性：综合事业部在安排宣传品生产过程中，要保障文化信息岗对速度和质量的要求。5.本流程的管理者为总部行政管理部宣传品制作管理流程宣传品制作管理流程（行政管理流程）（行政管理流程）流程编号流程编号版本号版本号步骤步骤责任者责任者具体操作具体操作1总部行政管理部：文化信息岗位负责宣传品制作的策划、收集资料。对资料汇总整理后提出宣传品制作方案草案，提交有关部门征求意见2有关部门：部门经理对宣传品制作方案草案，提出修改意见3总部行政管理部：文化信息岗位负责对方案草案进行修改后，提交公司高层审核1.如果通过，进入采办流程2.如果不通过，进行修改后，再次提交审核4综合事业部：采办管理岗位负责安排宣传品的制作、送货5总部行政管理部：文化信息岗位宣传品到货后，根据宣传品制作方案对宣传品的质量、数量进行检查，合格后负责签收。如有问题，由综合事业部负责协调提出修改意见审核签收各部门各部门行政管理部行政管理部综合事业部综合事业部采办流程是否送货策划收集资料汇总整理修改公司高层公司高层宣传品制作方案草案宣传品制作管理流程宣传品制作管理流程（行政管理流程）（行政管理流程）流程编号流程编号版本号版本号公司宣传报道流程公司宣传报道流程（行政管理流程）（行政管理流程）流程编号流程编号版本号版本号项目项目生效日期生效日期修改版本修改版本编制人：编制人：行政管理流程行政管理流程-公司宣传报道流程失效序号失效序号序号序号日期日期1.适用范围：本流程适用于公司宣传报道所涉及的各项工作2.控制目的：本流程旨在规范对公司宣传报道过程，特别是明确各部门在公司宣传报道过程中的职责3.执行部门：总部行政管理部、各职能部门/分公司/事业部、董秘办4.关键控制点：客观性、及时性：信息员组稿件采集和撰写过程中，应客观、及时报道有关信息及时性：流程的参与者，要保证工作效率，以满足宣传报道实效性的要求5.本流程的管理者为总部行政管理部公司宣传报道流程公司宣传报道流程（行政管理流程）（行政管理流程）流程编号流程编号版本号版本号步骤步骤责任者责任者具体操作具体操作1各职能部门、分公司、事业部：信息员进行稿件采集或撰写，提交事件发生地的领导审核2各职能部门、分公司、事业部：部门经理1.事件发生地的领导审核不通过，信息员负责修改，再次提交审核2.事件发生地的领导审核通过，信息负责提交总部行政管理部文化信息岗3总部行政管理部：文化信息岗位对稿件进行修改审核，1.如果不通过，稿件返回信息员2.如果通过，进入下一个步骤4总部行政管理部：文化信息岗位判断信息的重要性，如不属于重要信息，直接发送给新闻媒体如果属于重要信息，经部门经理或董秘办主任审核批准后，发送给新闻媒体如未获批准，进行修改，再次提交部门经理或董秘办主任审核，或者不予发布信息。5总部行政管理部：文化信息岗位负责媒体跟踪，将有关的反馈归档稿件修改审核事件发生地领导审核部门经理审核各职能部门各职能部门/分公司分公司/事业部事业部行政管理部行政管理部送新闻媒体信息重要性大否是否是否反馈归档董秘办董秘办部门经理审核否是是否是公司宣传报道流程公司宣传报道流程（行政管理流程）（行政管理流程）流程编号流程编号版本号版本号文秘管理类流程请示批复流程请示报签流程公司印章管理流程办文流程督办流程会议管理流程请示批复流程请示批复流程（行政管理流程）（行政管理流程）流程编号流程编号版本号版本号项目项目生效日期生效日期修改版本修改版本编制人：编制人：行政管理流程行政管理流程-请示批复流程失效序号失效序号序号序号日期日期1.适用范围：本流程适用于公司请示批复所涉及的各项工作2.控制目的：本流程旨在规范对公司请示批复过程，特别是明确各部门在公司请示批复过程中的职责3.执行部门：总部行政管理部、相关业务部门、基层各部门4.关键控制点：客观性：基层各部门起草请示时，要注意对涉及信息的客观描述；相关业务部门进行批复时，应本着客观、公正的原则。及时性：文秘管理岗对有关事项进行督办，以保证批复结果的及时执行。5.本流程的管理者为总部行政管理部请示批复流程请示批复流程（行政管理流程）（行政管理流程）流程编号流程编号版本号版本号步骤步骤责任者责任者具体操作具体操作1基层各部门：部门经理起草请示，报送总部行政管理部。2总部行政管理部：文秘管理岗位进行收文登记，分送有关业务部门3有关业务部门：部门经理对基层的请示，提出批复意见，送回总部行政管理部4总部行政管理部：文秘管理岗位1.将请示及批复意见，提交公司高层审批2.将审批结果分送到有关业务部门5有关业务部门：部门经理1.如果批准，行文批复2.如果不批准，修改批复意见，再次报送审批6总部行政管理部：文秘管理岗位1.负责对批复结果进行督办2.将督办的结果归档请示收文审批督办归档基层各部门基层各部门行政管理部行政管理部相关业务部门相关业务部门公司高层公司高层提出批复意见行文批复是否请示批复流程请示批复流程（行政管理流程）（行政管理流程）流程编号流程编号版本号版本号请示报签流程请示报签流程（行政管理流程）（行政管理流程）流程编号流程编号版本号版本号项目项目生效日期生效日期修改版本修改版本编制人：编制人：行政管理流程行政管理流程-请示批复流程失效序号失效序号序号序号日期日期1.适用范围：本流程适用于公司请示报签所涉及的各项工作2.控制目的：本流程旨在规范对公司请示报签过程，特别是明确各部门在公司请示报签过程中的职责3.执行部门：总部行政管理部、相关业务部门、各职能部门4.关键控制点：客观性：各职能部门起草请示时，要注意对涉及信息的客观描述；行政管理部提出拟办意见时，应本着客观、公正的原则及时性：文秘管理岗对有关事项进行督办，以保证批复结果的及时执行5.本流程的管理者为总部行政管理部请示报签流程请示报签流程（行政管理流程）（行政管理流程）流程编号流程编号版本号版本号步骤步骤责任者责任者具体操作具体操作1各职能部门：部门经理起草请示，报送总部行政管理部2总部行政管理部：文秘管理岗位1.进行收文登记，部门经理负责起草拟办意见，报送公司高层进行批示2.公司高层批示后，负责分送相关业务部门3有关业务部门：部门经理根据批示意见进行办理4总部行政管理部：文秘管理岗位1.负责对有关事项进行督办2.将文件承办的结果归档，同时档案归档请示收文批示督办文件承办结果归档各职能部门各职能部门行政管理部行政管理部相关业务部门相关业务部门公司高层公司高层办理拟办意见档案归档请示报签流程请示报签流程（行政管理流程）（行政管理流程）流程编号流程编号版本号版本号印章管理流程印章管理流程（行政管理流程）（行政管理流程）流程编号流程编号版本号版本号项目项目生效日期生效日期修改版本修改版本编制人：编制人：行政管理流程行政管理流程-印章管理流程失效序号失效序号序号序号日期日期1.适用范围：本流程适用于公司印章管理所涉及的各项工作2.控制目的：本流程旨在规范对公司印章管理过程，特别是明确各部门在公司印章管理过程中的职责3.执行部门：总部行政管理部、各职能部门/分公司/事业部4.关键控制点：谨慎性：文书在用印时，应本着谨慎的态度，在完成符合规定的情况下，方可用印合理性：在审批用印需求时，各部门应考虑用印的必要性，在合理的情况下，批准用印5.本流程的管理者为总部行政管理部印章管理流程印章管理流程（行政管理流程）（行政管理流程）流程编号流程编号版本号版本号步骤步骤责任者责任者具体操作具体操作1总部行政管理部：文秘管理岗位文书依据公司高层的签字，进行用印1各职能部门/分公司/事业部：部门经理填写印章审批单，部门经理审批，如同意，签字，报送总部行政管理部如不同意，取消用印2总部行政管理部：部门经理由部门经理进行审批，获授权文秘管理岗经理审批如同意，签字，文书用印如不同意，取消用印印章审批单总经理审批签字文书用印各部门各部门行政管理部行政管理部公司高层公司高层总经理签字结束授权文秘岗经理签字签字是否是否是否印章管理流程印章管理流程（行政管理流程）（行政管理流程）流程编号流程编号版本号版本号办文流程办文流程（行政管理流程）（行政管理流程）流程编号流程编号版本号版本号项目项目生效日期生效日期修改版本修改版本编制人：编制人：行政管理流程行政管理流程-办文流程失效序号失效序号序号序号日期日期1.适用范围：本流程适用于公司办文所涉及的各项工作2.控制目的：本流程旨在规范对公司办文过程，特别是明确各部门在公司办文过程中的职责3.执行部门：总部行政管理部、各职能部门/分公司/事业部4.关键控制点：必要性：各部门起草文件时，要注意对涉及信息的客观描述，考虑与公司战略地一致性、文件发表的必要性。及时性：文秘管理岗及时对文件的进行分发、上网，以保证文件的时效性。5.本流程的管理者为总部行政管理部办文流程办文流程（行政管理流程）（行政管理流程）流程编号流程编号版本号版本号步骤步骤责任者责任者具体操作具体操作1各职能部门/分公司/事业部：部门经理起草文件，报送行政管理部2总部行政管理部：部门经理对文件进行审核，如不同意，返回文件报送单位如同意，送相关部门会稿报公司高层签发3总部行政管理部：文秘管理岗位公司高层签字后，由文秘管理岗进行编号，文印室负责打印，返回文件报送单位4各职能部门/分公司/事业部：文件起草人原报送单位负责校对如有错误，文印室负责修改，返回文件报送单位进行校对如无错误，送行政管理部5总部行政管理部：文秘管理岗位负责缮印、用印、登记分发，同时上网公布6总部行政管理部：文秘管理岗位负责文件归档拟稿修改审核签发校对编号缮印用印归档各部门各部门行政管理部行政管理部相关部门相关部门公司高层公司高层会稿打印修改是否是否登记分发上网发布办文流程办文流程（行政管理流程）（行政管理流程）流程编号流程编号版本号版本号督办流程督办流程（行政管理流程）（行政管理流程）流程编号流程编号版本号版本号项目项目生效日期生效日期修改版本修改版本编制人：编制人：行政管理流程行政管理流程-督办流程失效序号失效序号序号序号日期日期1.适用范围：本流程适用于督办所涉及的各项工作2.控制目的：本流程旨在规范对督办过程，特别是明确各部门在督办过程中的职责3.执行部门：总部行政管理部、各业务主管部门4.关键控制点：全面性：文秘管理岗对督办事项进行全面的督办，保证督办报告的广度和深度5.本流程的管理者为总部行政管理部督办流程督办流程（行政管理流程）（行政管理流程）流程编号流程编号版本号版本号步骤步骤责任者责任者具体操作具体操作1总部行政管理部：文秘管理岗位明确督办事项，进行督办，完成督办报告1业务主管部门：部门经理协助文秘管理岗进行有关业务活动的督办，完成督办报告，送文秘管理岗2总部行政管理部：文秘管理岗位1.负责将本部门和业务部门的督办报告，提交主管公司领导，进行审阅批复2.负责对有关批复进行汇总，归档督办事项归档业务主管部门业务主管部门行政管理部行政管理部主管公司领导主管公司领导督办汇总督办督办报告督办报告收阅督办流程督办流程（行政管理流程）（行政管理流程）流程编号流程编号版本号版本号会议管理流程会议管理流程（行政管理流程）（行政管理流程）流程编号流程编号版本号版本号项目项目生效日期生效日期修改版本修改版本编制人：编制人：行政管理流程行政管理流程-会议管理流程失效序号失效序号序号序号日期日期1.适用范围：本流程适用于公司会议管理所涉及的各项工作2.控制目的：本流程旨在规范对公司会议管理过程，特别是明确各部门在公司会议管理过程中的职责3.执行部门：总部行政管理部、各职能部门/分公司/事业部4.关键控制点：必要性：各部门在提出会议申请时，要充分说明会议的有关背景，考虑会议的必要性和时机及时性：文秘管理岗及时安排会议、编写会议纪要、进行督办，保证会议的效果5.本流程的管理者为总部行政管理部会议管理流程会议管理流程（行政管理流程）（行政管理流程）流程编号流程编号版本号版本号步骤步骤责任者责任者具体操作具体操作1总部行政管理部：文秘管理岗位接到公司高层关于会议要求的指示，下发会议通知1各职能部门/分公司/事业部：部门经理提出会议申请，报送行政管理部2总部行政管理部：部门经理对申请进行审核，如不同意，驳回会议申请如同意，由文秘管理岗下发会议通知3总部行政管理部：文秘管理岗位组织会议：包括确认会议时间、地点、参加人员4总部行政管理部：文秘管理岗位会议结束后，负责编写会议纪要，提交领导审核如不同意，修改会议纪要，再次提交如同意，领导签发后，负责督办5总部行政管理部：文秘管理岗位对督办结果，归档会议申请审核会议组织编写、修改会议纪要签发归档各部门各部门行政管理部行政管理部公司高层公司高层会议通知会议安排督办是否是否会议管理流程会议管理流程（行政管理流程）（行政管理流程）流程编号流程编号版本号版本号基建管理流程基建实施流程基建计划审批流程基建立项审批流程基建实施流程基建实施流程（行政管理流程）（行政管理流程）流程编号流程编号版本号版本号项目项目生效日期生效日期修改版本修改版本编制人：编制人：行政管理流程行政管理流程-基建实施流程失效序号失效序号序号序号日期日期1.适用范围：本流程适用于基建实施涉及的各项工作2.控制目的：本流程旨在规范对基建实施过程，特别是明确各部门在基建实施过程中的职责3.执行部门：综合事业部、总部行政管理部、总部物资装备部4.关键控制点：客观性：在组织评标的过程中，参与评标的各方应本着公正客观的态度，评选出最具竞争力的投保方谨慎性：各部门在进行组织验收时，本着谨慎的态度，对基建项目进行全面、认真的检查5.本流程的管理者为总部综合事业部基建实施流程基建实施流程（行政管理流程）（行政管理流程）流程编号流程编号版本号版本号步骤步骤责任者责任者具体操作具体操作1分公司/事业部：行政管理岗位需要进行基建时，将通过的基建计划、立项申请一并提交综合事业部2综合事业部：基建管理岗位1.负责招标或供应商提名2.负责组织评标，物资装备部、行政管理部参加评标，确定施工单位、时间、标的3物资装备部：采办管理岗位评标通过后，负责签合同4综合事业部：基建管理岗位负责组织监督实施5综合事业部：基建管理岗位施工单位完工后，负责组织验收：物资装备部、行政管理部、使用方参加验收合格，负责在验收报告上签字，进入付款程序验收不合格，施工单位负责整改，完成后再次验收招标/供应商提名组织监督实施验收报告签字基建立项审批验收合格付款程序实施/整改是否验收组织验收验收验收组织评标评标评标需求单位需求单位行政管理部行政管理部综合事业部综合事业部物资装备部物资装备部施工主体施工主体签合同需求基建计划审批基建实施流程基建实施流程（行政管理流程）（行政管理流程）流程编号流程编号版本号版本号基建计划审批流程基建计划审批流程（行政管理流程）（行政管理流程）流程编号流程编号版本号版本号项目项目生效日期生效日期修改版本修改版本编制人：编制人：行政管理流程行政管理流程-基建计划审批流程失效序号失效序号序号序号日期日期1.适用范围：本流程适用于基建计划审批涉及的各项工作2.控制目的：本流程旨在规范对基建计划审批过程，特别是明确各部门在基建计划审批过程中的职责3.执行部门：各分公司、各事业部、总部行政管理部、总部计划资金部4.关键控制点：必要性：各部门在提出基建预算计划时，要充分说明有关依据，考虑基建的必要性和时机谨慎性：各部门在进行基建审批时，本着谨慎的态度，对基建项目的费用进行控制5.本流程的管理者为总部计划资金部基建计划审批流程基建计划审批流程（行政管理流程）（行政管理流程）流程编号流程编号版本号版本号步骤步骤责任者责任者具体操作具体操作1.1事业部基层：行政管理岗位事业部基层的基建计划，得到事业部批准之后，提交属地分公司审批1.2分公司：行政管理岗位对属地各单位基建计划进行初步审核后，提交总经理审批，如不同意，驳回立项申请如同意，返回事业部基层单位1.3事业部基层单位：行政管理岗位再次提交事业部1.4事业部/分公司：行政管理岗位将基建计划，提交总部行政管理部审批2总部行政管理部：公共关系岗位1.对事业部、分公司基建计划进行初步审核，提交部门经理审批如不同意，返回修改如同意，报计划资金部审批2.同时提交总部职能部门的基建计划3总部计划资金部：部门经理对基建计划进行审批，如不同意，返回修改如同意，批准基建计划，返回各事业部、分公司、总部行政管理部行政管理部行政管理部事业部基层事业部基层计划资金部计划资金部事业部事业部分公司分公司基建预算计划基建预算计划审批审批审批是否是是否否批准基建实施流程基建实施流程基建计划审批流程基建计划审批流程（行政管理流程）（行政管理流程）流程编号流程编号版本号版本号基建预算计划审批是否审批是否是否批准审批基建立项审批流程基建立项审批流程（行政管理流程）（行政管理流程）流程编号流程编号版本号版本号项目项目生效日期生效日期修改版本修改版本编制人：编制人：行政管理流程行政管理流程-基建立项审批流程失效序号失效序号序号序号日期日期1.适用范围：本流程适用于基建立项审批涉及的各项工作2.控制目的：本流程旨在规范对基建立项审批过程，特别是明确各部门在基建立项审批过程中的职责3.执行部门：综合事业部、总部行政管理部、总部计划资金部、基建需求单位4.关键控制点：必要性：各部门进行立项申请时，要充分说明立项的有关背景，考虑基建的必要性和时机谨慎性：各部门在进行基建审批时，本着谨慎的态度，对基建项目的必要性、费用、时间，进行审核5.本流程的管理者为基建需求单位基建立项审批流程基建立项审批流程（行政管理流程）（行政管理流程）流程编号流程编号版本号版本号步骤步骤责任者责任者具体操作具体操作1分公司/事业部：行政管理岗位进行立项申请，报总部行政管理部审核1总部行政管理部：公共关系岗位进行初步审核，提交部门经理审批如不通过，驳回立项申请如通过，报总部计划资金部进行预算审核2总部计划资金部：部门经理对立项申请进行预算审核，如不同意，驳回立项申请如同意，报公司主管领导审核3总部行政管理部：文秘管理岗位公司主管领导审核如不同意，驳回立项申请如同意，预算不大于100万的项目，立项通过预算大于100万的项目，报公司总经理审核如不同意，驳回立项申请如同意，立项通过4综合事业部：基建工程岗位负责组织执行立项申请预算审核审核审核公司主管领导公司主管领导行政管理部行政管理部分公司分公司/事业部事业部计划资金部计划资金部是是是否否否公司总经理公司总经理预算大于100万审核是否否是执行基建立项审批流程基建立项审批流程（行政管理流程）（行政管理流程）流程编号流程编号版本号版本号综合事业部综合事业部后勤服务类流程燕郊物业管理流程燕郊公装电话管理流程燕郊物业管理流程燕郊物业管理流程（行政管理流程）（行政管理流程）流程编号流程编号版本号版本号项目项目生效日期生效日期修改版本修改版本编制人：编制人：行政管理流程行政管理流程-燕郊物业管理流程失效序号失效序号序号序号日期日期1.适用范围：本流程适用于燕郊物业管理涉及的各项工作2.控制目的：本流程旨在规范对燕郊物业管理过程，特别是明确各部门在燕郊物业管理过程中的职责3.执行部门：总部行政管理部、总部财务部4.关键控制点：及时性：行政管理部在接到物业服务申请时，应及时通知物业管理单位，并监督实施的及时性。5.本流程的管理者为总部行政管理部燕郊物业管理流程燕郊物业管理流程（行政管理流程）（行政管理流程）流程编号流程编号版本号版本号步骤步骤责任者责任者具体操作具体操作1总部行政管理部：公共关系岗位接到各单位关于物业服务需求的申请，通知物业管理单位2物业管理单位1.物业管理单位实施后，需求单位签字2.定期向行政管理部提交付款通知3总部行政管理部：公共关系岗位对费用进行审核如不同意，和物业单位沟通如同意，将付款通知送总部财务部4总部财务部：出纳岗位根据费用和审批情况进行付款申请实施审核结束各部门各部门行政管理部行政管理部物业管理单位物业管理单位通知付款是否财务部财务部收费通知单燕郊物业管理流程燕郊物业管理流程（行政管理流程）（行政管理流程）流程编号流程编号版本号版本号燕郊公装电话管理流程燕郊公装电话管理流程（行政管理流程）（行政管理流程）流程编号流程编号版本号版本号项目项目生效日期生效日期修改版本修改版本编制人：编制人：行政管理流程行政管理流程-燕郊公装电话管理流程失效序号失效序号序号序号日期日期1.适用范围：本流程适用于燕郊公装电话管理涉及的各项工作2.控制目的：本流程旨在规范对燕郊公装电话管理过程，特别是明确各部门在燕郊公装电话管理过程中的职责3.执行部门：总部行政管理部、总部财务部4.关键控制点：必要性：总部行政管理部在接到公装电话申请时，应对需求的必要性做谨慎的判断。5.本流程的管理者为总部行政管理部燕郊公装电话管理流程燕郊公装电话管理流程（行政管理流程）（行政管理流程）流程编号流程编号版本号版本号步骤步骤责任者责任者具体操作具体操作1总部行政管理部：公共关系岗位接到各单位关于工装电话的申请，由部门经理进行审核如不同意，反馈提出申请单位如同意，将工装电话通知单送交基地通讯公司2总部行政管理部：公共关系岗位基地通讯公司安装完电话后，将号码通知通知行政管理部行政管理部将号码通知申请单位3使用单位每个月收到基地通讯公司发出的费用通知单，进行确认如有异议，进行沟通如无异议，提交行政管理部审批4总部行政管理部：公共关系岗位根据对通讯费用的有关规定，对电话费用进行审批后，将费用通知单送财务部5总部财务部会计岗位 进行费用结算，付款申请实施通知用户结束各部门各部门行政管理部行政管理部基地通讯公司基地通讯公司总经理审批费用结算财务部财务部新号码通知单费用通知单确认审批是否否是燕郊公装电话管理流程燕郊公装电话管理流程（行政管理流程）（行政管理流程）流程编号流程编号版本号版本号办公用品管理流程燕郊地区办公用品管理流程非燕郊地区办公用品管理流程燕郊地区办公用品管理流程燕郊地区办公用品管理流程（行政管理流程）（行政管理流程）流程编号流程编号版本号版本号项目项目生效日期生效日期修改版本修改版本编制人：编制人：行政管理流程行政管理流程-燕郊地区办公用品管理流程失效序号失效序号序号序号日期日期1.适用范围：本流程适用于燕郊地区办公用品管理涉及的各项工作2.控制目的：本流程旨在规范对燕郊地区办公用品管理过程，特别是明确各部门在燕郊地区办公用品管理过程中的职责3.执行部门：总部行政管理部、综合事业部4.关键控制点：准确性：总部行政管理部在接到办公用品领取申请时，应对各部门的额度进行准确的核对。5.本流程的管理者为总部行政管理部燕郊地区办公用品管理流程燕郊地区办公用品管理流程（行政管理流程）（行政管理流程）流程编号流程编号版本号版本号步骤步骤责任者责任者具体操作具体操作1总部行政管理部：公共关系岗位接到各单位关于办公用品领用的申请，根据规定的办公用品包干额度，进行审核如不同意，和提出申请单位沟通如同意，送交综合事业部2综合事业部进行统一采办，负责送货，使用部门在签收单上签字申请审核签收各部门各部门行政管理部行政管理部综合事业部综合事业部采办流程是否送货燕郊地区办公用品管理流程燕郊地区办公用品管理流程（行政管理流程）（行政管理流程）流程编号流程编号版本号版本号非燕郊地区办公用品管理流程非燕郊地区办公用品管理流程（行政管理流程）（行政管理流程）流程编号流程编号版本号版本号项目项目生效日期生效日期修改版本修改版本编制人：编制人：行政管理流程行政管理流程-非燕郊地区办公用品管理流程失效序号失效序号序号序号日期日期1.适用范围：本流程适用于非燕郊地区办公用品管理涉及的各项工作2.控制目的：本流程旨在规范对非燕郊地区办公用品管理过程，特别是明确各部门在非燕郊地区办公用品管理过程中的职责3.1执行部门：分公司行政管理部、综合事业部4.关键控制点：准确性：分公司行政管理部在接到办公用品领取申请时，应对各部门的额度进行准确的核对。5.本流程的管理者为分公司行政管理部非燕郊地区办公用品非燕郊地区办公用品管理流程管理流程（行政管理流程）（行政管理流程）流程编号流程编号版本号版本号步骤步骤责任者责任者具体操作具体操作1分公司行政管理部：行政管理岗位接到各单位关于办公用品领用的申请，根据规定的办公用品包干额度，进行审核如不同意，和提出申请单位沟通如同意，送交综合事业部综合事业部在属地没有基地的，由分公司办理2综合事业部/分公司进行统一采办，负责送货，使用部门在签收单上签字申请审核签收分公司分公司/事业部各部门事业部各部门分公司行政管理部分公司行政管理部综合事业部综合事业部/分公司分公司采办流程是否送货综合事业部在属地没有基地的，由分公司办理。非燕郊地区办公用品非燕郊地区办公用品管理流程管理流程（行政管理流程）（行政管理流程）流程编号流程编号版本号版本号公司法律服务流程公司法律服务流程公司法律服务流程（行政管理流程）（行政管理流程）流程编号流程编号版本号版本号项目项目生效日期生效日期修改版本修改版本编制人：编制人：行政管理流程行政管理流程-公司法律服务流程失效序号失效序号序号序号日期日期1.适用范围：本流程适用于公司法律服务涉及的各项工作2.控制目的：本流程旨在规范对公司法律服务过程，特别是明确各部门在公司法律服务过程中的职责3.执行部门：总部行政管理部4.关键控制点：谨慎性：总部行政管理部在确认定是否需要外界支持时，应本着谨慎的态度，对于不确定的事项，都应得到律师事务所的确认。5.本流程的管理者为总部行政管理部公司法律服务流程公司法律服务流程（行政管理流程）（行政管理流程）流程编号流程编号版本号版本号步骤步骤责任者责任者具体操作具体操作1总部行政管理部：法律事务岗位接到各单位关于需要法律服务的需求，先自审2.1总部行政管理部：法律事务岗位判断是否需要公司聘请的律师事务所的服务如不需要，直接答复需求单位如需要，送律师事务所2.2律师事务所进行审查后，返回意见给行政管理部2.3总部行政管理部：法律事务岗位对律师事务所的意见进行确认后，答复需求单位效能监察流程需求收阅需要外界服务答复各部门各部门行政管理部行政管理部律师事务所律师事务所自审是否审查确认公司法律服务流程公司法律服务流程（行政管理流程）（行政管理流程）流程编号流程编号版本号版本号效能监察流程效能监察流程（行政管理流程）（行政管理流程）流程编号流程编号版本号版本号项目项目生效日期生效日期修改版本修改版本编制人：编制人：行政管理流程行政管理流程-效能监察流程失效序号失效序号序号序号日期日期1.适用范围：本流程适用于公司效能监察涉及的各项工作2.控制目的：本流程旨在规范对公司效能监察过程，特别是明确各部门在公司效能监察过程中的职责3.执行部门：总部行政管理部4.关键控制点：谨慎性：总部行政管理部在对监察方案进行实施时，应本着谨慎认真的态度，对被监察的对象进行全面的情况了解，作出客观的判断。5.本流程的管理者为总部行政管理部效能监察流程效能监察流程（行政管理流程）（行政管理流程）流程编号流程编号版本号版本号步骤步骤责任者责任者具体操作具体操作1总部行政管理部：审计监察岗位根据情况反映、群众来信和领导指示，进行效能监察立项2总部行政管理部：审计监察岗位收集有关信息，进行有关的情况分析后，提出监察方案，提交公司高层审批如不批准，返回修改方案，再次提交审批如批准，根据监察标准进行实施3.1总部行政管理部：审计监察岗位根据实施的结果，提交效能监察报告，包括问题解决方案的建议合对有关人员的奖惩建议，提交公司高层审批如不批准，返回修改报告，再次提交审批如批准，根据报告执行3.2总部人力资源部：考核激励岗位效能监察报告通过后，负责对人员进行奖惩4.1总部行政管理部：审计监察岗位跟踪反馈执行结果，提交公司高层审阅，公司高层进行批复，返回行政管理部4.2总部人力资源部：考核激励岗位反馈奖惩结果，提交公司高层审阅，公司高层进行批复，返回人力资源部立项监察方案审批实施监察报告/奖惩建议采取措施批复审核反馈奖惩跟踪反馈是否是否情况分析公司高层公司高层行政管理部行政管理部人力资源部人力资源部效能监察流程效能监察流程（行政管理流程）（行政管理流程）流程编号流程编号版本号版本号