资料档案自检报告.doc

省*工程（K102+600K103+700）竣工资料验收总结报告监理单位：*施工单位：*编制日期：二O一五年八月五日*竣工资料验收总结报告 一、项目建设及档案管理概况:（一）项目建设概况本合同段为*工程第*标段，里程长度*km，起讫桩号为K102+*。主要工程有路基土方、挡土墙、路面基层、水泥砼路面（旧路面换板）、排水、跨线桥一座、中桥一座（一号仙桥），小桥一座、纵向箱涵2道、桥上路灯基础及管线预埋。建设单位：*设计单位：*监理单位：*施工单位：*（二）档案管理概况档案资料分为路基工程、路面工程、一号仙桥、沙田路口跨线桥共4个单位工程：1.路基工程包括：路基土方，涵洞，过水箱涵，排水，防护砌筑工程；2.路面工程：路面工程；3.*桥：基础及下部，空心板预制及安装，总体、桥面及附属工程4.路口跨线桥：基础及下部，现浇箱梁，总体、桥面和附属工程二、 控制措施：本工程施工过程中形成的主要施工文件资料为工程合同文件、施工方案报审文件、各种原辅材料及监测仪器的出厂合格证和质保书以及检验试验资料、成品及半成品的检验试验资料、工程质量检验评定文件、照片资料、竣工图纸等。 由于工程施工文件资料的多样性、分散性，且数量较多，本工程施工文件资料的管理采取部门与责任人间的分工负责制，在项目部的统一领导和安排下进行日常管理。（一）工程合同文件的管理 工程合同文件主要由招标文件和招标设计图纸、施工设计图纸、工程变更文件及图纸、施工合同及补充施工协议等组成，这部分文件资料收到或形成后及时由工程部负责收集并保管备查工作，其他各部门和施工班组需用的施工文件由工程部采用打印、复印等形式进行分发。（二）施工方案报审文件的管理 施工方案报审文件（包括开工报告等）主要由总体组织设计和总进度计划、分部分项工程施工方案及专项方案等组成，这部分文件资编制后经项目部上报企业技术负责人、监理部、业主经批准并返回项目部后由工程部负责收集并保管备查工作。 （三）各种原辅材料及仪器的出厂合格证及检验试验资料的管理 各种原材料在进场验收时，由机材部负责索要出厂合格证和相关资料，并由机材部负责保管备查；各种原材料的检验试验工作由试验室统一安排进行，并负责各种检验试验报告的收集汇总及报批工作。 （四）现场检测、成品及半成品的检验试验资料的管理 现场、各种成品及半成品的检验试验工作由试验室统一安排进行，并负责各种检验试验报告的收集汇总及报批工作。（五）工程质量检验评定文件的管理 中间检查验收及质量评定文件资料由工程部部填报整理并上报总监办，经批准并返回项目部后由工程部负责收集和整理工作。 （六）工程安全资料的整理归档 项目部参建工程施工的人员全部进行三级安全技术交底、培训、合格后上岗，并形成书面资料归档，危险源排查必须公示，各项安全方案由综管部填报整理并上报监理部，经批准并返回项目部后由综管部负责收集并保管备查工作，安全员每天进行安全检查并书写。所有施工文件档案资料在工地现场保管期间，项目部针对防火、防霉、防虫、防损坏及丢失等采取了多种安全措施，通过我们一系列认真细致的工作，确保了施工文件档案资料的真实性、连续性和完整性。（七）档案管理制度 1、落实工程资料管理人员 根据工程施工资料的形成规律，明确工程工程部和试验室部等负责人负责本部门工程文件资料的填报整理和收集保管工作，同时由工程部负责工程设计文件资料、与业主和监理的往来文件，以及其它和工程质量有关的工程文件资料的收集和保管工作，做到任务到人，责任明确。2、做好学习培训工作 积极组织相关人员参加由公路局组织的档案管理学习、培训、交流活动，认真学习公路工程竣（交）工验收办法实施细则（交公路发201065号）及相关文件，对本工程档案收集整理、保管、归档移交的具体要求，保证了工程施工资料管理工作的顺利进行。3、配置必要的设备 为使工程施工资料的填报整理、收集保管等工作顺利进行，项目部根据工作需要配备了充足的相应设备和器具，如办公电脑、打印机、复印机、装订机、档案盒、文件柜等。三、项目文件材料收集整理所依据的标准：1、公路工程竣（交）工验收办法实施细则（交公路发201065号）；2、GB/T11822-2008科学技术档案案卷构成的一般要求3、GB/T11821-2002照片档案管理规范3、交公路发201065号关于印发公路工程竣交工验收办法实施细则的通知4、公路管理局省道工程项目管理处相关文件5、现行的相关公路工程标准、规范、规程。四、项目文件材料的形成、收集、整理、编目与归档情况；竣工图的编制情况及质量状况，案卷数量：（一）、项目文件材料的形成、收集、整理、编目与归档情况公路工程竣工文件是公路工程基木建设的重要技术资料，是国家科技档案的组成部分，也是工程技术人员、管理人员及所有参与工程的建设者的智措结品，对于查阅和分析工程在投入使用后所出现的质量问题都是十分必要的依据，工程技术人员深知其重要性。为了做好这项工作，本标段在项目经理的领导下，实行分工负责制：砂石原材料、钢材、水泥、砼(砂浆)、土工试验、过程及现场检测以及材料、半成品合格证等由试验工程师负责检测、编制、收集、整理、报批手续；所有项目的测量资料由测量组负责编制、收集、整理、报批手续；设计变更申请及批复文件，有关的设计、施工往来文件，工程报表、投资控制文件等由合约工程师负责编制、收集、整理、报批手续；施工检查记录报验、成品验收记录、路面结构层各个指标竣工图的编制、工程照片等的收集由工程部负责报验编制、收集、整理、报批手续；开工报告，施工组织设计，施工方案由总工程师负责编制、收集、整理、报批手续；资料的归档由专人资料员负责。为了保证施工检查记录与施工同步，准确反映施工的真实情况，木标段实行报验制度，即每道工序完成后由质检工程组织质检人员对工程进行自检，当工程符合验收规范标准要求后，填好施工检查记录和报验单向驻地监理报验，等监理到现场检查签字认可后再进行下一道工序，这样就自然形成了施工与监理之间的制约关系，实现了对工程质量齐抓共管。在工程建设的过程中，技术资料的填写人员均由具有专业知识、有一定工程建设工作经历的技术人员填写。由于我标段施工进程快，为我标段竣工资料的收集和整理提供了充足时间，我标段在施工开始，配备了专职资料管理人员。在施工过程中，已对各种原始施工记录、变更资料、编制竣工图资料、建设管理文件等进行边收集边整理，并在业主和总监办的指导和帮助下逐步全面完普齐全，因此，我标段的竣工资料工作做到准备充分档案进程有条不絮，归档资料完整准确。根据项目档案管理规定，结合工程的实际情况，经分类整编，共形成档案资料如下：根据单位、分部、分项工程划分及工程内容，本合同段划分为4个单位工程，工程档案共有112卷，包含以下15项内容。（1）开工报告、施工组织设计 档号排列为149-G26.5.8-0001149-G26.5.8-0003,共3卷。（2）技术交底及图纸会审纪要、会议纪要档号排列为149-G26.5.8-0004149-G26.5.8-0005,共2卷。（3）往来文件档号排列为149-G26.5.8-0006,共1卷。（4）施工方案档号排列为149-G26.5.8-0007,共1卷。（5）质量问题处理文件档号排列为149-G26.5.8-0008,共1卷。（6）路基路面、桥梁检测报告档号排列为149-G26.5.8-0009149-G26.5.8-0011,共3卷。（7）试验室资质文件、仪器标定证书档号排列为149-G26.5.8-0012149-G26.5.8-0013,共2卷。（8）试验报告、材料报验单、质量证明文件、试验汇总表、合格证档号排列为149-G26.5.8-0014149-G26.5.8-0023,共10卷。（9）单位、分部、分项工程质量检验评定档号排列为149-G26.5.8-0024149-G26.5.8-0027,共4卷。（10）中间交工证书、检验报告及施工检测记录档号排列为149-G26.5.8-0028149-G26.5.8-0103,共76卷。（11）安全措施文件档号排列为149-G26.5.8-0104,共1卷。（12）施工计划、施工月报档号排列为149-G26.5.8-0105149-G26.5.8-0106,共2卷。（13）变更报告及审批文件 档号排列为149-G26.5.8-0107149-G26.5.8-0108,共2卷。（14）施工日记档号排列为149-G26.5.8-0109149-G26.5.8-0111,共3卷。（15）工程声像资料档号排列为149-G26.5.8-0112,共1卷。竣工文档归档齐全，案卷、卷内目录题写准确、合理，案卷排列系统、合理。 本工程共形成档案112卷，目前已完成档案移交112卷，资料归档率100%。竣工档案照片资料1卷按单位工程进行整理组卷，每张照片都附有文字说明，分组照片附有分组说明，所有照片都用电子文件存盘。（二）竣工图的编制情况及质量状况，案卷数量：竣工图是工程档案的重要组成部分，基本上做到了完整、准确、清晰、系统、修改规范、签字手续完备。施工单位以单位工程或专业为单位编制竣工图。竣工图由编制单位在图标上方空白处逐张加盖“竣工图章”，有关单位和责任人严格履行签字手续。每套竣工图面均附有图纸目录。施工单位按以下要求编制竣工图：1、按施工图施工没有变动的，在施工图上加盖并签署竣工图章；2、一般性的图纸变更及符合杠改或划改要求的，可在原施工图上更改，在说明栏内注明变更依据，加盖并签署竣工图章；3、凡涉及结构形式、工艺、平面布置等重大改变，或图面变更超过13的，重新绘制竣工图(可不再加盖竣工图章）。重绘图按原图编号，并在说明栏内注明变更依据，在图标栏内注明“竣工阶段”和绘制竣工图的时间、单位、责任人。监理单位在相应位置署名。归档图纸按技术制图复制图的折叠方法（GB/T10609.3-1989)要求统一折叠。竣工图全部使用新图纸。竣工图章做到了签字手续齐全，使用碳素墨水，签字工整，没有出现代签情况，竣工图章使用不提色的红印泥。竣工图已全部绘制审核完成，并按要求打印4卷共3套。能全面反映竣工路线、路基、路面、桥梁等全部工程的实际造型和特征。竣工图的签字手续完备，图纸规格统一、图面整洁，字迹线条清晰、耐久、标注位置合理。五、档案在项目建设、管理、试运行中的作用：档案在工程建设、管理、试运营等阶段发挥了很大的作用，起到了档案应有的凭证依据作用。在工程建设工程中，工程技术人员利用档案熟悉项目线路走向、地质概况、桥隧结构及分布、控制性工程等，及时协调现场出现的问题，保证了工程质量、安全、工期；相关专业人员利用档案编制工程概算，有效控制了工程投资；试运营阶段，依据设计文件、施工图、设备设施资料，完善了道路防排水、交通导向牌及监控、照明，为省道256、358大修工程的安全营运提供了保障。六、存在的问题及解决措施。竣工资料已全部整理归档，资料编制符合相关标准、规范和文件的要求，没有存在问题。