风险管理记录.doc

.
风险管理记录
编号：QR-6.1-01
序号
风险名称
严重度
发生率
风险指数
风险等级
风险应对措施
风险措施评价
备注
1
质量风险
6
4
10
重要
1、 加强服务过程的监管，保证相关信息完整，有效。
2、 制定相关作业规程
3、 对作业人员加强管理以及相关知识的培训。
4、 配备必要的测量监视工具，使其有效
5、 制定相关质量应急措施，及时准确处理质量问题。
相关标准制度已经建立并有效实施，符合公司产品质量的控制要求。

2
环境风险
3
4
7
次要
1、严格按照产品和服务管理的相关规定生产，保证公司产品和服务符合法律法规的要求。
所有活动符合法律法规的要求。

3
经营风险
5
5
10
重要
1、 对供应商进行质量监管，对重要材料供应商选择2家，以避免材料供应链断裂的情况。
2、 制定各岗位人员的职责，加强业务知识的培训。
3、 执行日常维护保养等相关工作，保证设备的安全生产。
4、 加强客户的沟通，及时处理日常质量问题，避免任何质量纠纷带给企业的负面影响。

各种活动的控制状态符合相关规定要求，措施有效。

4
市场风险
5
6
11
重要
1、 严控产品和服务质量，提高超过顾客需求的服务体系，提高公司产品和服务的竞争实力。
2、 严格控制产品和服务生产成本，在保证产品质量的前提下提高公司产品和服务的竞争优势。
公司制定了售前售后和服务后的相关活动规范要求，能够有效的提高顾客满意度，对公司产品的推广奠定了基础。

5
财务风险
6
3
9
次要
1、制定资金回收机制，保证公司生产活动中资金周转顺利。
目前公司资金回收机制运行正常。

编制：史长满 审核：张冬青 日期：2017年9月16日
精选范本