APQP控制程序.doc

1、目得：规范产品质量得先期策划过程,为新产品与更改产品得试产与量产做准备，最大限度得降低生产成本,满足客户要求。2、使用范围:适用于公司内生产得汽车供应链使用得所有车载产品。3、定义与缩写3、1 PQ: 产品质量先期策划与控制计划3、2 AVL:合格供应商名单3、3 BOM：产品得物料清单3、4 GRBER FILE:有关得资料得集合、5 CN：工程变更通知3、6 MA：潜在设计失效模式及效果分析3、 PFMEA：潜在过程实效模式及效果分析、8PC:印刷电路板、9 AI：自动插件3、1 SM:表面贴装技术3、1FCT:功能测试3、2 CT:在线测试3、13QC:来料品质控制3、14IQC:在线品质控制、5 PIE:生产工程与工业工程3、16 QE：品质工程、1Q:品质保证、18 RA:客户退回产品3、9SC:统计过程控制3、0 :测量系统分析3、21 CPK:工序能力指数、22CFT:多方论证小组4、职责与权限:4、1 多方论证小组组长:一般由主导产品得PI工程师担任,负责QP活动得组织、产品保证计划、进度计划、多方论证小组成员得任务分配与进度跟进等。、 多方小组成员:一般要求就是由来自各部门得主任或工程师级人员或产品项目负责人、顾客代表、供应商等组成,负责整个A各项活动得具体执行与实施。4、3 业务部:4、3、1 负责与顾客联络,确认产品得试产与量产时间、交付计划、治具与工具以及设备得制作与使用事项、付款方式、生产信息反馈、客户要求得传达等。、2 当有新产品试产时,负责召集生产、工程、品管与资材等相关部门举行新客户或新产品得介绍会,介绍新产品与新产品得客户制作要求等。4、3、 负责与客户联络,按工程、品管与资材等相关部门得需求向客户索取产品生产所需得文件资料，例如:a)产品设失效模式及效果分析（DFE)b）客户所规定得产品得特别要求与特殊特性c)产品生产物料清单(BM)d)产品工程变更（CN）e）元器件位置与产品装配图f)生产制作要求,例如:辅料要求、回流焊接要求、包装要求)产品电路原理图(如需要)h)元器件规格书(如需要)I)有关PC得制作文件（GrerFe)j)治具与包装材料设计制作图（如需要)K)测试计划,例如：软件测试、测试方法、测试参数、测试治具l)品质计划,例如：外观检验标准、A抽样计划、品质记录、实验计划、4工程部:4、4、1 负责制定产品整个作业流程，按客户要求与产品特点确定整个作业过程中得生产、外观检查、尺寸测量与性能测试等重点工位。4、4、2 负责确认生产所需得机器设备,特别对因不能满足要求而需采购得新机器设备,应列出清单，并申购。4、4、3 负责验收客户所提供得生产机器设备、治具与工具等。4、4 负责确定生产产品所需得治具与工具,特别对不能满足要求与所需得新治具与工具,应列出清单,并负责重新制作或重新申购。4、4、5 负责设定作业过程中各工序得作业参数,并列出清单或制作相应文件,例如,锡膏印刷参数、回流焊接温度、波峰焊接时间、执锡温度等。4、4、6 负责按客户要求与提供得供应商名单(AVL)确定所用辅助材料,例如:锡膏、锡线、洗板水、松香、盖印墨水、记号笔、胶水,并列出清单或制作相应文件,对生产所需得新辅助材料负责联络资材部申购。、4、7 负责编写自动插件AI程序、表面装贴MT贴片与点胶程序、IC测试程序等。4、4、8 负责验收IC烧录、FC测试与打印等软件4、4、9 按客户要求与产品特点设计包装,制作相应包装文件。、4、1 根据需要,制定返工流程与返工方法。4、4、11 测定并制作生产作业工时,平衡生产线作业。4、4、12 根据客户资料与生产需求,制定BM、C、回流温度测试等生产作业文件。4、5品管部:4、5、1 根据客户要求,制定产品得品质控制与检验文件、5、2 IPQC负责确认M双面胶板,首件锡膏板得元件方向得确认、核查生产过程中得物料核对与更换后得核对、生产首件得确认。4、3通过资材部与客户确认:）来料检验计划，包括IQC所需得物料、检验得项目与标准、检验方法b)产品检验计划,包括抽样方案、检验得项目与标准、检验方法)产品品质数据与提交方案,包括品质数据种类、报告与提交流程与方法d)客户要求提供得供应商品质数据,例如:CB得供应商出货检验报告）客户要求得特殊特性及其标示方法f）当与公司ECN流程冲突时,按客户工程变更C得程序操作g)当与公司程序RMA冲突时，按客户要求得MA程序处理4、5、4 制定产品品质数据报告得格式与报告频次。4、5、根据客户要求,制定产品抽样计划，并报送工程部写入控制计划中,例如:G得射线检查、锡膏印刷检查与QA功能检查等。、6 生产部:4、6、1负责提出人力要求计划，保证作业人员技能可以满足产品生产得要求。4、2负责按作业文件要求,组织培训生产作业人员得作业方法与作业内容。4、6、 负责在线物料、半成品、成品与不合格品得放置、标示、储存、防护与搬运等。4、7 业务部:4、7、1负责生产辅助材料、包装材料、工具等得订购。、7、2负责与客户确定产品物料供给计划与产品交付计划。4、7、负责与客户确定产品运输方式、交付方式与交付地点。4、7、4负责与客户确认退料程序与方法。5、 运作程序5、1多方论证小组成立、1、当有新产品或更改产品试产时,负责该产品得PIE工程师组织工程部、生产部、品管部、资材部、业务部等建立多方论证小组,并由工程部经理制定指定小组组长。小组组长一般由负责产品得工程师担任,主导整个过程策划。小组成员应由工程、生产、品管、资材等人员组成，如有必要还需指定供应商代表与客户代表。5、2按照新产品或更改产品得要求,由客户或小组组长对多方小组成员实施培训，培训内容应包括新产品技术要求、工具与治具以及设备得使用、检验项目与方法等。5、 APQP计划5、公司当前产品先期策划分为五个阶段:第一阶段：了解客户要求与期望第二阶段:产品设计与开发第三阶段:过程设计与开发第四阶段:过程确认第五阶段:反馈、评定与纠正措施、2、 在PQ得每一阶段,均应明确表示进度与目标完成日期，同时也需明确标示出这一阶段相应得输入与输出项目5、2、3 多方论证小组应对客户得反馈、资料文件、产品计划等加以分析与评估，将分析与评估得结果作为本阶段得输出与下一阶段得输入。对于客户得文件资料（包括工程标准、规范与更改)得评审应及时进行,必须在收到后两周内完成。5、2、4 多方论证小组组长应负责组织小组成员、工程测试组、I与SMT组、其它相关部门与个人制定流程图,根据FMEA控制程序制定过程失效模式与效果分析PFMA,根据控制计划控制规范要求,制定出产品控制计划,并进行测量系统分析MSA、过程能力研究CP、生产件批准PAP等,且按作业文件实施，将每一阶段得输出制成相应得报告或表格记录。如有必要时,还应根据AQP参考手册中得检查清单对某些进度状况进行验证与评审。、2、5 对产品得再试产,应保证在没有大得与主要得作业人员变动、机器设备变动、物料变动、作业方法变动与环境变动得条件下实施。如果只有些细微得变动、并且对这些变动已制定了相应得对策时,则允许再试产。、3对于新产品或更改产品得试产与再试产，应尽可能保证其试产与再试产得条件与量产时一样。5、4 对于同一产品,在再试产时,应根据客户得反馈要求与工程变更实施,同时应遵守本程序得相关内容。5、5 AQ各阶段作业内容如下:阶段主要活动负责部门/人员相关部门人员工作内容相关文件/记录第一阶段：了解客户需求与期望新产品或新客户介绍业务部总经理、工程部、生产部、品管部、资材了解新产品信息,了解客户得需求与期望,获取客户文件资料会议记录多方论证小组工程部工程部、生产部、品管部、资材部确定小组组长、成员及其职责,确定APQ目标及进度安排多方论证小组名单产品APQP计划进度表/ /生产节拍分析表产品分析确认CFT工程部、生产部、品管部、资材部根据顾客提供得产品相关资料、FM、产品特别要求与特殊特性，对产品进行识别、分析与评审，明确客户对产品得质量要求与期望。质量目标等/产品保证计划可行性评审及管理者支持CFT总经理评审产品能否被制造及总结第一阶段得工作,并向管理者汇报,以获得其支持PP计划与确定项目阶段评审报告第二阶段：产品设计与开发材料规范评审工程部CF评审产品就是否有新得物料,新物料对生产制造得要求与可能产生得影响以及应采取得相应工艺对策“正式得材料清单”(B表）设备、设施、工装策划工程部CT识别、分析与评审机器设备、设施、治具、工具需求,列出清单。对新得需求，填写相应需求表，并申购新项目设施设备需求表/新项目治具、夹具、工具需求表特殊特性识别CFT工程部、生产部、品管部、资材部根据客户得要求与期望、类似产品得生产经验等识别产品得特殊特性,并作出清单特殊特性清单仪器策划工程部CFT识别、分析与评审仪器等需求，列出清单。对新得需求,填写相应需求表，并申购新项目仪器需求表小组可行性承诺及管理者支持CFT工程部、生产部、品管部、资材部评审产品能否被制造以及制造得需求，报告管理者以获得管理者得支持可行性承诺报告过程设计与开发阶段评审报告第三阶段:过程设计与开发包装策划工程部CFT根据客户提出得包装与运输要求,制定产品包装规范,设计产品包装“包装规格图“/包装作业指导书产品/过程质量体系评审CF总经理、工程部、生产部、品管部、资材部对质量管理体系进行评审，能否满足产品生产要求“产品/过程质量体系检验清单”生产流程策划工程部FT识别、分析与评审新产品与类似产品，确定试产过程流程与各工序得控制“生产流程图”辅助材料策划工程部CFT识别客户制作要求，确定辅助材料，列出清单,并申购OM表平面布置图CT工程部、生产部、品管部、资材部根据客户产品要求与生产资源配置，确定生产场地,编制产品生产车间平面布置图“平面布置图”特性清单与特性矩阵图制作CFT工程部、生产部、品管部、资材部根据过程流程，特殊特性控制程序制作特殊特性矩阵图表特殊特性明细表过程失效模式与后果分析CFT工程部、生产部、品管部、资材部根据PFMEA程序对生产过程进行潜在失效模式及后果分析PFMEA试产控制计划CFT工程部、生产部、品管部、资材部按生产过程流程图，制定小批试产控制计划,包括各工序使用机器设备工装与仪器、参数、控制方法、反应计划、尺寸检查与性能试验等控制计划作业文件编制CFT工程部、生产部、品管部、资材部编制生产检验/测试/维修/包装作业文件生产/检验/测试/维修/包装作业文件测量系统分析计划FTCFT确定对控制计划中所包含得测量系统进行分析得计划,确定分析项目与时间测量系统分析计划初始过程能力研究计划C工程部、生产部、品管部、资材部确定初始过程能力研究项目并收集数据,制定初始过程能力计划。控制计划中标示得特殊特性将作为初始过程能力计划得基础初始过程能研究计划过程设计与开发设计评审及管理者支持CF总经理、经理对过程设计与开发设计得工作进行回顾评审,并报告管理者以获得管理者批准支持APQP过程设计与开发阶段评审报告第四阶段:过程得确认试产工程部工程部、生产部、品管部、资材部采用正式生产工具、机器设备、环境、设施、循环时间与顾客规定得数量进行试生产并验证结果就是否符合相关要求会议记录 测量系统评价工程部、品管部工程部、生产部、品管部、资材部在试产之前或试产中,使用规定得测量装置与方法,按控制计划中标示得特性，对相应得测量系统进行评价分析，详细按SA控制程序进行测量系统分析报告初始过程能力评价工程部工程部、品管部按初始过程能力研究计划对控制计划中标示得特性进行初始过程能力研究初始过程能力研究报告生产确认实验工程部、品管部工程部、生产部、品管部、资材部确认由正式得生产治具、工具与过程生产出来得产品就是否符合产品得工程要求生产件材料试验报告/生产件性能测试报告生产件全尺寸测量报告包装评价CT工程部、生产部、品管部、资材部对包装得适用性、安全性与合格性进行评价包装评价报告试产总结CT工程部、生产部、品管部、资材部试产阶段问题点汇总“试产记录”/试产总结报告生产件批准品管部工程部、生产部、品管部、资材部按PPP控制程序与样品生产控制程序要求，提交生产件批准全部文件、记录与实物生产件批准文件、记录与物证保留提交批准要求表生产控制计划工程部工程部、生产部、品管部、资材部根据试产与PFMEA得结果,修改生产控制计划为正式得生产控制计划量产控制计划过程确认阶段评审及管理者支持CF总经理、工程部、生产部、品管部、资材部对过程得确认阶段得工作进行回顾与评价,并填写过程确认评审报告,报告管理者,以获得管理者支持AQP过程确认阶段评审报告质量策划总结与认定CF工程部、生产部、品管部、资材部在PQ项目完成时,对APQP过程一些项目,诸如:特殊特性、控制计划、作业文件、测量系统、过程能力等进行评审,对AP工作作正式得评价与认定产品质量策划总结与认定第五阶段:反馈评定与纠正措施减少变差工程部、品管部工程部、生产部、品管部、资材部用控制图与其她统计技术对控制计划中所标注得特性进行控制,以识别过程得变差，并提出改进建议按上述PQP第一至第四阶段实施顾客满意CT工程部、生产部、品管部、资材、业务部以顾客保持紧密联系,按顾客要求变更时,按此程序文件执行按上述APQP第一至第四阶段实施交付与服务业务部工程部、生产部、品管部、资材、业务部产品交付后,针对客户投诉退货等，按此程序文件执行按上述APQP第一至第四阶段实施6、相关文件:、特殊特性控制程序 OP-EG126、2控制计划作业指导书 MI-G-11、3PFMEA控制程序 CP-ENG-16、PPAP控制程序 OP-EG0106、多方论证小组名单MNG-1147、相关记录:7、1 特殊特性明细表 RC-G148 7、产品保证计划 RC-EN-147、3产品AQP计划进度表RC-ENG-197、4PQ计划与确定项目阶段评审报告C-EG147、5 新项目设施设备需求表-ENG161、 新项目工具、夹具与治具需求表R-ENG-107、新项目仪器需求表RC-ENG-1627、8生产件全尺寸测量报告7、9 可行性承诺报告RC-EG-1517、10测量系统分析计划RCQE-77、11初始过程能力研究计划RC-NG-107、1APP过程设计与开发阶段评审报告RCN-1437、13试产总结报告RCNG-0867、14初始过程能力研究报告C-EN497、5客户同意函-ENG-57、16包装评价报告RENG1457、1产品质量策划总结与认定RC-EN-1647、8APQP产品与过程确认与认定C-N-147、1生产节拍分析表RC-EN-187、0生产件性能试验报告RC-EN1637、2生产件材料试验报告RC-ENG-67、22保留提交批准要求表 RCEG-167、23特殊特性清单RC-G-15 7、4质量目标7、25产品/过程质量体系检验清单、26OM表7、27 生产流程图7、28平面布置图