质量体系过程识别矩阵图.doc

质量体系过程识别矩阵图主过程子过程小过程输入输出责任部门过程目标/衡量准则参考文件负责部门配合部门客户导向过程COP合同评审客户要求合同评审法律法规；顾客特殊要求；隐含的要求；公司内部要求；订单更改合同评审单业务部相关部门合同评审的及时性产品策划过程APQP产品设计开发PPAP顾客订单；新产品要求；顾客特殊要求；过程策划的目标；APQPAPQP策划的所有内容（见APQP策划书）；量产控制计划；PPAP批准结果试产控制计划；PFMEAAPQP小组各相关部门过程目标的结果；过程能力目标、生产率目标、成本目标、lead-time等目标的达成结果；PPAP的批准结果制程设计和开发客户要求过程设计与开发各过程的相关文件及记录（包括设计的策划、输入、输出、评审、验证、确认的所有要求及相关的设计资料）；试制的样品工程部业务部项目管理部品质部工程部开发周期成功率工程变更过程工程变更管理程序 外部更改要求； 内部更改需求 ECN（工程变更通知）； 变更的图纸、技术资料、记录工程部业务部、项目管理部、品质部、PMC、采购部外部变更的及时性制造过程生产计划订单要求；生产能力；成品/物料库存；供应商的交付能力；顾客、生产、采购的相关变更的信息 月生产计划； 周生产计划； 应急计划的启动时机PMC项目管理部生产计划的达成率；OTD(准时交化率)过程控制生产计划；控制计划；人员的能力；设备的状态；作业指导书 设备维护结果； CPK/PPK； 生产直通率、生产率。项目管理部品质部PMC 过程能力； 直通率； 损耗率；报废率出货过程出货控制特殊情况的通知客户订单 装箱单；/送货单； 出货统计表；回签记录；PMC品质部、项目管理部、业务 交货及时率（OTD）； 超额运费顾客反馈顾客满意度管理 顾客满意度调查策划； 顾客满意度调查表； 客户满意度调查总结报告； 顾客满意结果和分析报告； 统计分析和改进措施业务部各相关部门顾客满意度目标客户投诉与退货 各种顾客反馈信息/ 客户退货品 8D报告/客退不良分析报告业务部各相关部门退货PPM/损失金额/投诉件数编制：审批：主过程子过程小过程输入输出责任部门过程目标/衡量准则参考文件负责部门配合部门支持过程SP采购控制供应商控制供应商的选择、评价和再评价的准则；供应商信息；顾客指定的供应商；供应商的质量管理体系开发要求；供应商的交货绩效表现；顾客的特殊要求 合格供应商名录； 供应商定期评审的结果； 供应商质量体系开发计划采购部品质部工程部供应商的质量体系开发的完成率采购控制采购规范；生产计划；采购周期；BOM；订单要求（包括产品、质量交付等、）；顾客的特殊要求 采购订单； 所采购的产品采购部采购产品的质量状况；交付状况（及时率、合格率）；供应商定期业绩反馈物流过程产品防护 产品的贮存、搬运、包装要求生产及贮存环境记录；定期检查记录；超期复检处理记录；各种物料的进出记录PMC项目管理部 报废率； 库存金额；产品质量管理产品标识与可追溯性产品种类、状态、批号各过程中不同产品的状态标识品质部项目管理部PMCPMC现场检查不合格品的控制不合格品退货；返工/返修；报废；让步使用；返工作业指导书品质部项目管理部、PMC实验室管理产品的检验、测试要求实验室清单、产品试验记录品质部项目管理部、工程部产品的监视和测量 来料； 过程产品； 最终产品 来料检验结果；过程能力指数 过程检验记录出货检验报告；全尺寸检验结果品质部项目管理部、工程部、PMC合格率CPK出货抽检合格率编制：审批：持过程SP子过程小过程输入输出责任部门过程目标/衡量准则参考文件负责部门配合部门资源管理生产设备管理程序 设备维护要求； 设备利用率； 非计划停机目标设备清单；场地布局；设备的预防性保养；设备的预见性保养；备件库存；应急计划项目管理部PMC设备故障停机时间工装管理过程设计方案工装清单；工装设计图纸；易损工装的更换计划；工装备件项目管理部PMC、工程部环境管理产品生产和保存的环境要求；温湿度记录项目管理部、PMC品质部应急计划管理各种突发性事故应急计划管理者代表各部门监视和测量装置管理 控制计划； MSA计划分析和试验要求； 检查辅具及快速探测要求量规仪器一览表；量规仪器履历表；校准记录；校准不合格的处理记录；仪器标识和校准标识；MSA结果；工程部品质部及时校准率人力资源及员工培训业务计划；职位要求；顾客的特殊要求；内部要求；员工的呼声培训计划；培训履历表；员工满意度调相及其结果人事制度；激励制度人力资源部各部门员工培训率人员月流失率员工满意度（半年）财务管理不良质量成本各部门的质量信息，包括：报废成本；返工/重检成本；退货赔偿损失；超额运费成本不良质量成本的分析结果及其趋势总经理品质部、PMC、采购部、市场部、工程部不良质量成本率文件管理文件控制各类文件 受控文件清单； 文件的收发记录；文控各部门所有文件的有效版式本记录管理记录清单各类记录文控各部门记录的有效性（检索、识别、可追溯性）主过程子过程子过程输入输出责任部门过程目标/衡量准则参考文件负责部门配合部门管理过程MP资源提供人力物力资源提供业务计划；内部人员需求；产品和服务需求；管理评审报告；安全生产机器设备需求计划人力资源计划总经理计划完成率管理职责职责与权限职能分配、沟通接口组织结构图职责规定总经理组织结构图及岗位职能描述表管理评审管理评审策划；质量体系的运行状况；业务计划的完成情况；质量目标及其表现趋势；质量情况；新产品情况；不良质量成本；顾客满意结果及趋势管理评审报告任何与质量管理体系及产品有关的改善措施总经理管理者代表管理评审实施的及时性方针目标策划质量方针的制定；业务计划的制定；质量目标的制定市场信息，包括经验和预测的信息、公司级数据质量方针公司长短期业务计划、公司质量目标总经理各部门按规定时间发布质量方针、质量目标及业务计划业务计划质量目标的监视、分析各部门的运行结果；质量目标的完成情况及其绩效趋势运行结果分析；质量目标达成情况分析总经理各部门质量目标达成率数据分析公司级数据的分析与使用公司内统计数据的结果及其绩效趋势竞争对手数据 措施制定； 相关的决策； 业务计划评审和更新管理代表各部门统计技术的应用、SPC，MSA 控制计划； MSA计划 X-R图； P图； MSA分析品质部各部门CPK/CMKMSA结果内部审核内部品质审核程序年度审核计划；有资格的审核员；前次审核的输出；管理评审的输出； 重大的顾客投诉退货； 质量体系审核清单；过程审核清单；产品审核清单 内部审核报告； 不符合项报告； 纠正措施跟进管理者代表各部门改进过程持续改进过程1.各部门持续改进项目提案2.持续改进技术 持续改进计划； 持续改进项目跟进表； 持续改进项目总结与评定总经理、管理者代表各部门持续改进完成率纠正措施过程设计开发的质量评审；质量审核（内部和外部）顾客投诉；产品监控和测量数据分析；过程监控和测量数据分析；质量会议纠正及预防措施要求书纠正预防措施登记表品质部各部门纠正预防措施直效性预防措施数据分析的趋势结果纠正及预防措施要求书品质部各部门预防措施按时完成率编制：审批：说明:上述三大类过程(客户导向过程,支持过程,管理过程)及其各项目的策划及衡量指标要依客户的具体情况进行实际策划,此矩阵仅为参考.