2职业健康安全运行检查记录样本.doc

中阳钢铁有限公司 职业健康安全运行检查记录
部门：
序号
检查项目及要求
检查结果记录
处理意见
处理结果
1
1.危险源辨识是否全面，共识别多少项危险源？识别新增加的危险源有哪些？
2.危险源和重大危险源（不可接受风险）是否制定了控制措施？主要控制措施有哪些？控制措施实施情况如何？

2
1.主要OHS目标、指标及管理方案有哪些？
2.主要OHS目标、指标及管理方案实施完成情况如何？

3
作业现场是否有有效文件版本，员工是否掌握其要求？

4
1.关键岗位相关法律法规学习及执行情况？
2.是否执行安全操作规程，有无违章违规现象，安全措施落实情况如何？
3.危险化学品贮存及使用的控制管理情况？
4.职业健康安全新项目的控制和管理情况？

5
1. 安全设备设施、标识配置和维护情况？
2. 安全监视和测量设备是否按规定检定校准？控制管理情况如何？

中阳钢铁有限公司 职业健康安全运行检查记录
序号
检查基础项目及要求
检查结果记录
处理意见
处理结果
6
1.消防设施是否配置齐全有效，相关人员是否熟悉和掌握使用方法？
2.消防设施维护及检查情况？（查相关证据）

7
1.劳保用品是否有发放标准？是否按规定发放？查劳保用品发放及劳保用品供方评价记录？2.抽查劳保用品配戴和使用情况？

8
1.事件发生情况？是否保持了事件调查和报告的证据？查工伤、职业病控制和管理情况？
2.对事件、不符合采取了哪些纠正措施/预防措施，实施效果如何？（查相关证据）

9
1.相关OHS记录是否完善，是否按规定填写是？是否规范、清楚、完整？

10
1.对相关方是否明确了有关职业健康安全方面的要求？
2.相关方控制管理情况？（查相关记录）

11
是否制定了应急预案？是否进行了应急预案的演练？对应急预案是否进行了评审、修改？

12
1.员工参与了哪些职业健康安全事宜的协调
沟通，沟通方式是否有效？？
2.职工、女工、职业病体检实施情况及记录？

检查人： 日期：
中阳钢铁有限公司 职业健康安全运行检查记录（记录参考样本）
部门： 轧钢厂
序号
检查项目及要求
检查结果记录
处理意见
处理结果
1
1.危险源辨识是否全面，共识别多少项危险源？识别新增加的危险源有哪些？
2.危险源和重大风险是否制定了控制措施？主要控制措施有哪些？控制措施实施情况如何？
轧钢厂共识别危险源 xxx项，识别基本全面，目前未发生新的危险源。
轧钢厂重大风险3项，主要控制措施有：培训、现坊场监测、应急预案及响应、配置安全设施、加强设备管理等。

2
1.主要OHS目标、指标及管理方案有哪些？
2.主要OHS目标、指标及管理方案实施完成情况如何？
轧钢厂OHS目标指标共8项、管理方案3项：火灾、爆炸、机械伤害、触电等指标的管理方案，培训、现坊场监测、应急预案、加强设备管理控制措施等己完成。

3
作业现场是否有有效文件版本，员工是否掌握其要求？
职业健康安全管理手册、程序文件、安全操作规程为有效版本，己组织员工学习。

4
1.关键岗位相关法律法规学习及执行情况？
2.是否执行安全操作规程，有无违章违规现象，安全措施落实情况如何？
3.危险化学品贮存及使用的控制管理情况？
4.职业健康安全新项目的控制和管理情况？
组织起重机械、电工、轧机摇 操作工，在5月20日学习了中华人民共和国安全生产法等5项法律法规。
岗位操作人员基本都能严格执行安全规程，无违章发生。
现场发现轧机岗位操作者站位不当。
对现场轧机岗位操作者站位不当提出批评。
责成班长在交接班，班前会学习相关规定要求，提高认识，加强执行力。
当班班长己在班前会组织轧机岗位安全操作规程，检查学习效果基本有效。有学习记录及当事操作者讨论发言记录。
5
1安全设备设施、标识配置和维护情况？
2安全监视和测量设备是否按规定检定校准？控制管理情况如何？
1.安全设备设施、标识配置完整、主要设备、设施状态良好。
2安全监视和测量设备己按规定检定校准有效。

序号
检查基础项目及要求
检查结果记录
处理意见
处理结果
6
1.消防设施是否配置齐全有效，相关人员是否熟悉和掌握使用方法？
2.消防设施维护及检查情况？（查相关证据）
查现场及消防设施检查记录：
2013.25检查：共配置灭火器XX个，消防拴X个…消防设施配置齐全，有效。
2013.420更换灭火器XX个，完好。

7
1.劳保用品是否有发放标准？是否按规定发放？查劳保用品发放及劳保用品供方评价记录？2.抽查劳保用品配戴和使用情况？
1.劳保用品发放标准按规定发放。
有劳保用品发放记录。
2.查劳保用品配戴和使用情况，发现在加热炉岗位操作者未按规定穿着保护鞋。
对加热炉岗位操作者未按规定穿着保护鞋提出警告，其己立即整改。
己立即整改，处理整改有效。
8
1.事件发生情况？是否保持了事件调查和报告的证据？查工伤、职业病控制和管理情况？
2.对事件、不符合采取了哪些纠正措施/预防措施，实施效果如何？（查相关证据）
1.未发生工伤、职业病等事件。
2.针对原料厂发生皮带机机械伤害事件，采取预防措施：检查轧钢厂设备传动部位防护装置是否齐全？检查轧钢厂设备操作有无违章行为？分析原因，实施整改。

9
1.相关OHS记录是否完善，是否按规定填写是？是否规范、清楚、完整？
有OHS记录清单，共有XX项。
按规定填写基本规范、清楚。OHS运行控制记录，应进一步具体、完善。

10
1.对相关方是否明确了有关职业健康安全方面的要求？
2.相关方控制管理情况？（查相关记录）
1.主要相关方为物料运输方，对其明确了公司方针目标、现场管理规定、文明装卸、控制噪声等6项要求。
2.查相关方控制管理记录：记录车辆牌号、司机姓名、监督控制情况。

11
是否制定了应急预案？是否进行了应急预案的演练？对应急预案是否进行了评审、修改？
制定了火灾、爆炸、触电、灼烫应急预案，2013.5.10进行了应急预案的演练。对应急预案是否进行了评审，适宜有效。

12
1.员工参与了哪些职业健康安全事宜的协调
沟通，沟通方式是否有效？？
2.职工、女工、职业病体检实施情况及记录？
员工代表参加公司职代会，提出劳保用品质量问题及高温降署有关建议，工会采纳意见。

检查人： 日期：2013.610