监控中心风险点、危险源、风险、风险管控措施排查表.doc

监控中心风险点、危险源、风险、风险管控措施排查表序号单位风险点危险源风险风险后果风险类型风险等级风险管控措施1监控中心监控中心各系统设备安装当班人员精神不佳或情绪不稳工作消极不认真或破坏设备工作无法进行引发事故人一般班前休息好，调整好精神状态。班前加强不放心人排查，确保其心态稳定后方可下井2未进行岗前培训，未持证上岗业务不熟练导致误操作，造成人员或设备事故人一般通过有资质培训机构，培训合格后持证上岗，及时安排职工在证件到期前进行培训3下井人员工具不齐全下井后不能正常进行工作设备不能及时安装或维修人低备齐必要的工具、仪器、仪表，并备有设备说明书和图纸4未对准备入井设备通电运行调试安装后设备不能正常运行无法正常监测井下环境参数造成伤亡事故人低按规定对准备下井的设备进行通电测试，确保正常后方可下井5设备搬运或安装动作粗暴设备损坏监测数据不准确人低设备搬运或安装时轻拿轻放6传感器安装位置不符合要求数据显示不准确不能准确反应施工地点参数人低严格按规程要求安设传感器7监控设备安装时操作不规范设备损坏数据显示不准确或财产损失人低严格按设备说明书，接通井下监控设备8未按规定设置甲烷传感器不能实时监测甲烷浓度瓦斯超限时人员不能及时撤离管一般严格按煤矿安全规程要求设置甲烷传感器9未按规定设置风速传感器不能实时监测巷道风量无风时人员不能及时撤离，造成窒息管一般每一个采区、一翼回风巷及总回风巷的测风站应设置风速传感器10主要通风机、局部通风机未设置设备开停传感器不能实时监测风机运行状态风机停止运行时，不能提示人员及时撤离，发生人员窒息管一般主要通风机、局部通风机应设置设备开停传感器11主要风门未设置风门传感器及声光报警装置不能实时监测风门开闭状态风门同时打开时，造成风流短路管一般主要风门应安设风门传感器，两道风门同时打开时，能发出声光报警信号12敷设电缆不符合要求电缆断开造成信号中断人低敷设电缆要有适当张弛度，要求能在外力压挂时能自由坠落13监控信号电缆距动力电缆过近信号干扰监测数据不准确人低监控电缆与动力电缆保持0.3米以上距离14未用合适的接线盒连接线缆失爆瓦斯超限时引发瓦斯爆炸人低电缆之间连接应使用电压等级相符的接线盒15进入新启封巷道未检查顶板巷帮情况冒顶、片帮造成人员伤亡人一般进入新启封巷道前，先检查巷道顶板巷帮情况，确认安全后方可进入施工16电气设备安装防爆设备入井前未检查防爆情况设备失爆瓦斯超限时引起瓦斯爆炸人中防爆设备入井前应检查防爆情况，取得防爆合格证后方可入井使用17安装或拆卸分站电源时带电作业人员触电造成人员伤亡人一般安装分站电源时，严禁带电作业，并严格执行好停送电制度18处理监控设备电气作业时，单人作业人员触电造成人员伤亡人一般电气作业时严禁单人作业，应安排专人监护19电气作业时，未执行停送电制度人员触电造成人员伤亡人一般应将开关停电闭锁，必须安排专人看管，并悬挂“有人工作，严禁送电”标志牌20安全监控设备的供电电源取自被控开关的符合侧断电后监控设备同样断电造成施工地点数据中断人低安全监控设备的供电电源必须取自被控开关的电源侧21传感器调校及甲烷电闭锁、风电闭锁测试甲烷传感器未按规定调校数据显示不准确监测数据不准确，不能准确反应施工地点甲烷浓度人低甲烷传感器必须使用标准气样和空气样在设备使用地点调校，每15天至少调校一次22一氧化碳传感器未按规定调校数据显示不准确监测数据不准确，不能准确反应施工地点一氧化碳浓度人低一氧化碳传感器必须使用标准气样和空气样在设备使用地点调校，每15天至少调校一次23不按规定测试甲烷电闭锁功能不能及时发现甲烷电闭锁异常甲烷超限时不能自动断电人一般甲烷电闭锁每15天至少测试一次24不按规定测试风电闭锁功能不能及时发现风电闭锁异常巷道无风时不能自动断电人一般风电闭锁每15天至少测试一次25瓦斯标准气样不标准造成标校不准确无法正确调试传感器，使传感器显示值与实际相差大，不能准确反应施工地点甲烷浓度人低标准气样应采用浓度不低于99.9%，不确定度小与5%的高纯甲烷气体26断电系统安装安全监控系统故障闭锁功能故障设备故障时无法自动断电引发事故机中安全监控设备必须具备故障闭锁功能27安全监控系统不具备甲烷电闭锁功能甲烷超限时无法自动断电引发事故机中安全监控设备必须具备甲烷电闭锁功能28安全监控系统不具备风电闭锁功能巷道停风时无法自动断电引发事故机中安全监控设备必须具备风电闭锁功能29安装断电控制时，未根据断电范围接通断电器电源及控制线不能切断断电范围内的全部非本安型电气设备瓦斯超限时造成瓦斯爆炸人低安装断电控制时，严格按断电范围要求接通断电器电源及控制线30甲烷传感器报警值、断电值复电值设置错误瓦斯超限时不能声光报警及断电造成瓦斯超限时人员不能及时撤离，无法断电管一般严格按煤矿安全规程设置各地点甲烷传感器报警值、断电值、复电值31设备检修安全监控设备故障时未及时处理设备长时间故障，数据无法上传中心站无法观测到井下实时数据人低安全设备发生故障时必须及时处理32处理安全设备故障时，未采用人工检测等安全措施井下异常不能及时发现有害气体超限时人员不能及时撤离人一般处理安全监控系统故障期间必须采用人工检测等安全措施33设备未及时升井检修设备运行不正常设备带病运行，监测数据不准确人低设备在井下运行6-12月后，要升井进行全面检修34无措施停止井下监控设备运行数据无法上传中心站无法观测到井下实时数据人中拆除或改接与安全监控设备关联的电气设备需安全监控设备停止运行时，必须制定安全措施，并报总工程师审批。35安全监控设备及线缆巡查设备电缆未进行检查设备电缆故障或失爆通讯中断或因电缆失爆引起瓦斯爆炸人中加强对监控系统设备电缆巡查36未按规定对甲烷传感器进行对照不能发现甲烷传感器故障数据显示不准确，不能正确反映安装地点甲烷浓度人低使用便携式光学甲烷检测报警仪或便携式甲烷检测报警仪与甲烷传感器对照，当两者读数误差大于允许误差时，应当以较大者为准，采取安全措施并在8h调校完毕。37未按规定对井下设备进行调试校正不能及时发现设备故障设备带病运行，监测数据不准确人低每月对监控设备进行一次调试38甲烷传感器故障数据显示不准确监测数据不准确，不能准确反应施工地点甲烷浓度机低加强巡查39一氧化碳传感器故障数据显示不准确监测数据不准确，不能准确反应施工地点一氧化碳浓度机低加强巡查40断电器不动作甲烷超限时，未执行中心站发出断电命令不能切断断电范围内所有电气设备，引起瓦斯爆炸机低加强巡查41风门传感器或报警器故障两道风门同时打开， 未发出声光报警造成风流短路，引起人员窒息机低加强对风门传感器巡查，每天对声光报警进行测试42避难硐室及自救器更换硐室压风自救装置故障硐室内压风小或无压风供给无法满足避灾人员的供风量，引起窒息事故人一般定期巡查避险硐室压风自救装置，确保系统灵敏可靠43氧气传感器故障硐室内无压风供给时未发出声光报警人员误入引起窒息事故人一般定期巡查避险硐室氧气传感器，确保其灵敏可靠44硐室配备食品、水、药品的物品过期无法使用无法保证避灾人员的能量补给人低定期巡查，保证存储物品在保质期内，定期更换45压缩氧自救器压力不足无法使用无法保证受灾人员的正常使用人低定期巡查，保证压缩氧自救器压力不低于18MP46通讯联络系统故障避灾人员无法与地面取得联系人员不能得到及时救助人低定期巡查避险硐室通讯系统，确保系统灵敏可靠47调度机台设备安装与维护调度室安设一回路供电或未配备UPS电源供电故障时造成中心站无法运行井下数据无法上传人低中心站实行双回路互为备用供电，配备不小于2小时在线式不间断电源48安全监控和人员位置监测系统未安装备机或主备机不能自动切换主机故障时造成数据中断井下数据无法上传人低安全监控和人员位置监测系统应当双机热备份，主机故障时，备机应当在5min内自动投入使用49调度室中心站设备未安装可靠的接地装置和防雷装置遭受雷击雷击时造成设备故障人低调度室中心站设备应有可靠的接地装置和防雷装置。