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幼儿园投资计划书目录第一部分：中国幼儿教育现状分析第二部分：幼儿园投资分析第三部分：幼儿园组建流程第四部分：财务预算第五部分：幼儿园教学第六部分：幼儿园日常管理第七部分：结论第一部分：中国幼儿教育现状分析一、幼儿教育行业分析幼儿教育是我国学制的第一阶段，是基础教育的有机组成部分，目前尚未划入义务教育范围。它对幼儿实施德、智、体、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。在完善社会主义市场经济体制的背景下，随着国家政治、经济、现代化建设的突飞猛进，教育改革不断的深化，给幼儿教育改革和发展带来了前所未有的机遇。 中国的幼儿教育发展在1995年达到一个高峰，然后进入近十年的数量滑坡、质量下降阶段，2002 年后出现逐渐回升的势头。2008年学前教育进一步发展，幼儿园数、在园幼儿数、幼儿园园长和教师数均有增加。2008年，全国共有幼儿园 13.37万所，比上年增加0.46 万所，在园幼儿（包括学前班）2474.96 万人，比上年增加126.13 万人。幼儿园园长和教师共103.2 万人，比上年增加8.01万人。 中国从2005年左右开始迎来了新的一轮生育高峰，第四次“婴儿潮”峰值开始凸显。随着20世纪70年代末、80年代婴儿潮时期出生的人群逐步进入适婚年龄，中国每年约有2700万新生儿。从7岁之前都是幼儿教育阶段，其中市场空间不言而喻。二、幼儿园市场分析随着我国经济的迅速发展以及人们生活水平的提高，学前教育越来越受到人们的重视，幼儿园发展迅速。在中国幼教市场日益开放的情况下，幼儿教育这个市场吸引着越来越多的国外幼教机构。诸多国外知名品牌幼教机构纷纷登陆中国，并逐渐成为国内幼教机构的强劲竞争对手。另一方面，诸多国外的先进幼教理念，诸如蒙特梭利教育、多元智能理论、感觉统合理论等幼教理论纷涌而至，先进幼教理论的导入提升了幼教品牌的核心竞争力。改革开放30年以来，我国民办教育的发展取得了有目共睹的成就。尤其是在学前教育领域呈现出了极为迅猛的发展态势，积累了大量的成熟或未成熟的实践、理论经验，这些成就与经验不仅仅是对民办幼儿教育发展的激励和促进，更是对我国学前教育整体发展的有益贡献。2007年底全国共有民办幼儿园77616所，占全国幼儿园总数的60.1%，在园儿童868.75万人，占全国在园幼儿的36.99%。在全国民办教育体系中，学前教育发展速度最快，有着广阔的发展前景和现实需求。三、武汉市幼儿园市场现状分析虽然我国幼儿教育市场存在着巨大的投资空间，且处于增长阶段，但需求依然没有得到很好的满足。目前，武汉市的幼儿教育资源就显得十分稀缺。由于武汉在中部地区的政治和经济地位，吸引了大量毕业生和年轻人来“淘金”。随着人口的增加，以及适婚人群基数的增大，武汉地区婴儿出生人口逐步增加，需要接受教育的婴儿越来越多。有关统计数据显示，武汉市2006年至2008年，3年新生儿共计40多万人，而现有幼儿园的接收能力只有22.6万人左右。相对于学龄前儿童的入园需要，目前武汉的幼儿园的规模无法满足婴儿日益增长的需要。一些办园质量较高的公办幼儿园，需要提前半年到一年时间预约报名，甚至还得托关系“走后门”，“入园难”的新闻不时见诸报端。武汉知名的公立幼儿园有：湖北省直机关第一保育院、.武大二分园、青青幼儿世界芳草园等，这类幼儿园学费在1600元/月左右，但是招生人数太少，入院难度大。民办幼儿园历史虽短却占尽风头。武汉的幼儿园是随着新建小区的增加而多起来的，这是因为，根据国家有关规定，住宅小区的建筑面积达到一定规模时，必须建设配套幼儿园。这就为幼儿园的产生提供了硬件。在武汉，民办幼儿园的崛起虽然是近几年的事情，但是，与公立幼儿园相比，它们更充满活力，在武汉的新建小区中占有一席之地。武汉市现有私立幼儿园423所，占总量的63.4%，民办园已成主体。近10年来，武汉市公办幼儿园一直在萎缩，高校、街道办及厂矿企事业单位的“大公办”幼儿园，或改制“下海”成为民办园，或者关停。以武昌区为例，1999年有各类公办园90所，截至去年秋季只剩46所。尽管如此，武昌仍是武汉公办园最多的城区。武汉知名的私立幼儿园有：武汉腾骏幼儿园、蒙特梭利双语幼儿园、玛莉亚蒙特梭利儿童之家、南湖大华晶晶幼儿园、南湖新东方双语幼儿园等，这类幼儿园学费在3500/月以上，其中武汉腾骏幼儿园的月收费更是高达10000元/月，但报名者仍趋之若鹜。武汉市部分幼儿园收费情况统计表幼儿园名称性质入园费用其他费用特色青青幼儿世界芳草园公立6000元/学期伙食费198元/月,车费100元/月美语课程、蒙氏课程、感统训练及音乐、舞蹈、美术等各项艺术课程湖北省直机关第一保育院公立赞助费2000元/年伙食费8元/天武大二分园公立一学期2000元南湖大华晶晶幼儿园私立每月900 生活费每月280，蒙氏班、艺术班 保育费（含教材）每月1200班车 每月150蒙氏教学是该院的最大特色古田四路贝比堡幼儿园私立900元，教材费另外收750元/月，包含了当月所有花费（赞助费、保育费、伙食费等）南湖新东方双语幼儿园私立小班：保育费900元/月，生活费280元/月蒙氏班、艺术班：保育费1200元/月，生活费280元/月班车150元/月，首次入园还需另外交纳750元（夏、冬、秋各2套校服、被子、书包、保险）蒙氏教学四、当前学前教育形势及国家政策当前，全球范围内越来越重视教育事业，学前教育是其重要的组成部分。许多发达国家学前教育已达到较高水平，我国学前教育事业也得到一定发展，虽然我国北京、上海等大城市学前教育水平较高，但就我国整体而言仍远远落后于发达国家。为了促进幼儿教育事业的发展，武汉市政府在2004年就出台了幼儿园管理条例，条例中明确规定：“地方各级人民政府可以依据本条例举办幼儿园，并鼓励和支持企业事业单位、社会团体、居民委员会、村民委员会和公民举办幼儿园或捐资助园。”因此，在武汉开办幼儿园，是符合市政府投资导向的。目前武汉市民办幼儿园众多，教学质量良莠不齐，收费标准更是参差不一，高收费、乱收费现象时有发生。为了保障各位入园受教育者的合法权益，我园将严格遵守湖北省幼儿园收费管理实施细则（以下简称细则）。我园各收费项目及标准严格遵守细则，决不擅自增加和改变。针对家长关注较多的保育费、教育费、住宿费，我园将合理确定收费标准，报当地价格主管部门、教育行政部门备案后执行，并向社会公示。第二部分 幼儿园投资与分析一、幼儿园市场定位（一）幼儿园选址1、幼儿园地理位置优越，地处主干道旁，交通便利；2、幼儿园周边有多个住宅区与之相连，且其在多条主干道交汇处，人口稠密；3、幼儿园及其周边住宅区居住人口达到5万人以上，常住居民约有1万多户，2-6岁幼儿约有三千名以上；4、幼儿园周边小区环境优美，且经济较为发达，居民家庭经济条件较好，生活水平较高。（二）目标生源我园的目标是成为武汉市高端幼儿园，定位于走精英教育路线。无论从园区的建设规模、还是组织管理等方面全部以提供最优质的服务、最好的环境以及最雄厚的师资力量为基础，将我园打造成武汉市高端幼儿园之一。所以，我们会选择由大型开发商开发的高档楼盘，目标生源是小区内业主子女及第三代，以及周边小区的适龄儿童。这些业主既然能够承受高房价，那么，其家庭收入必然相对丰厚，对子女的教育投入亦会高于普通收入人群。望子成龙、望女成凤是中国家长们的最大心愿。中国社会调查事务所的一项调查显示，有超过九成的家长希望子女从小接受良好教育，并表示会尽竭全力为孩子的成材进行投入。作为中高端收入家庭，小区内的家长必然希望自己的孩子接受良好的启蒙教育，然后上全市、全省一流的学校甚至出国，由此出人头地。但是，但由于种种条件所限，不是每一个家庭都能将孩子送到正规的公办幼儿园接受教育。而我园的建成正好解决了这部分家长的燃眉之急，我园的高端教育路线也刚好与小区家长精英教育的想法相符合。开办的幼儿园目标生源锁定在3-6岁学龄前儿童。在我园开办初期，暂不予考虑三岁以前儿童。三岁以下的幼儿从语言、行动、自理能力方面稍差，所以，看护责任和风险增大，我园承受风险相对较大。随着幼儿园的发展和壮大，在以后可以考虑开设托幼班，招收3周岁之前的婴幼儿。二、幼儿园SWOT分析（一）优势（S）1、选址我们会选择由大型开发商开发的高档楼盘幼儿园拟以租赁方式进驻一家小区，以国外知名教育培训结构加盟商的名义对幼儿园进行运作。我们也可选择转让幼儿园，但都必须满足以下要求： （1）幼儿园所处城市区域发展势头强劲，小区有一定规模客户基础，在小区内招生具有得天独厚的优势；（2）幼儿园地处主干道，附近有大型住宅区，周边建设发展迅速，人口稠密，生源有保障；（3）幼儿园地处多条道路交界，交通便利，方便家长接送，避免交通干扰，生源覆盖面积大；（4）幼儿园所处地段土地资源较为丰富，幼儿园场地面积在2000平米左右，有室内和室外活动区域，有足够的幼儿户外活动空间，能为建筑功能分区、出入口、室外游戏场地的布置提供必要条件；（5）远离各种污染源，并满足有关卫生防护标准的要求；（6）日照充足，场地干燥，排水通畅，环境优美布置有集中绿化，并严禁种植有毒、带刺的植物；（7）武昌区教育氛围浓厚，并有政府相关部门的大力支持，在武昌区创办幼儿园有很好的市场前景与市场环境。2、师资力量（1）聘用的教师学历在大专或大专以上，有丰富的专业理论知识和实践经验；（2）聘用的教师年龄结构合理，使每个年龄段都有骨干力量和不同的优势，比便相互取长补短，并把幼儿园的先进经验和优良传统不间断地传递下去，防止出现断层；（3）聘用的教师大都毕业于师范学校，有较高的综合素质，热爱幼教事业，且易于接受新的教育理念和教育思想。3、办园条件（1）幼儿园教室设计合理，装饰精美，宽敞舒适，光线充足，为幼儿提供一个舒适的学习与活动环境；（2）幼儿园场地较大，能为幼儿提供足够的户外活动空间，促进幼儿身心健康发展；（3）本园各项设备齐全，且各种设备经过严格挑选，有很好的质量保证，不存在安全隐患问题；（4）本园现有教育资源交给丰富，实行小班化教育，能让幼儿受到更多的关注，得到更好的发展。4、教育优势与特色（1）本园将特邀相关幼儿教育专家对我园老师进行培训与指导，同时也派相关老师去培训与学习，提高老师自身教研与教学水平；（2）本园将对老师进行专门的蒙台梭利教育法培训，且本园将购买整套的蒙台梭利教具；（3）本园引进蒙台梭利的教育理念和教学方法。5、安全优势（1）幼儿饮食方面：为幼儿制定科学的食谱，餐具及时进行消毒，食物从采购到进入小孩口中会有全程监控，保证小孩的饮食安全。（2）幼儿保健方面：我园有专业的保健医师，医疗、应急设备齐全，为幼儿的身体健康提供保证。（3）幼儿安全接送方面：我园具备高科技安全识别系统。 （4）刷卡拍照 ：家长通过感应卡在园门口或者教室进行验证，系统自动识别家长身份，并在联网的电脑上立刻显示出幼儿的照片、家长的登记照片、幼儿姓名与接送人姓名及关系和出入时间等基本信息；如电脑在配有摄像头的情况下，当验证成功时，系统可以对出入现场进行拍摄实时照片存档，供日后必要时查对。在家长进行身份验证时，当验证成功时，根据管理员设定会自动播报幼儿所在班级名称、幼儿姓名和管理人员设定的其它语音信息。如果验证不成功，如卡错误、无效、禁用无法验证等情况时，系统会不播报，或自动语音提示身份验证失败，如“没有用户”或“禁用卡”等。平均刷卡验证0.7秒/人。如，300个家长来接幼儿只需3分多钟即可验证完成，不会造成拥挤。同时在室内外设置24小时监控摄像及配备严密的保安人员避免出现丢失、冒领、拐卖等问题。（5）校车方面：我园配备符合国家标准的幼儿专用校车，安全舒适，让幼儿平安到家。（6）幼儿保险：入学初始，我园会硬性让每位家长为孩子买保险，做到让家长放心，让孩子开心。（二）劣势(W)1、幼儿园地处中心城区，该地段已经有多家幼儿园，我园新开业，在竞争上不占优势；2、我园是爱法威尔在湖北的第一家加盟园，家长对该品牌的了解有限甚至可能完全不了解，我园在知名度和口碑方面没有优势；3、我园为新开园，所有教师、保育员及其他岗位工作人员均为新聘请。我们对聘请的工作人员不够了解，在开园初期工作上容易出现错误。4、幼儿园位处社区内部，教学内容可能会受到一定限制，以免干扰家庭正常休息。（三）机会(O)1、随着城镇化建设加快和城市户口功能的减弱，城市婴幼儿人口基数逐步变大，并且增加态势明显；2、随着中国改革开放的深入、经济的发展，城市居民可支配收入持续增加；3、随着城市居民生活水平的提高，家庭父母愈发愿意为婴幼儿的教育、培养、服务增加投资，并且开始重视品牌、教学质量、儿童兴趣培养、性格培养等新的教育方法；4、目前中国婴幼儿教育投资分散，规模小，各自为政，管理松散，品牌化、连锁化将是幼儿教育产业发展的必然趋势；5、随着八零后逐渐结婚生子，新一轮的婴儿潮从2005年开始凸显，现在仍在持续之中。尤其是2012“龙宝宝”热潮，婴儿出生率比往年高出5%，这些都为幼儿园提供了生源保障。（四）威胁（T）1、生源不足的分险 可能存在幼儿上学不便导致生源不足，公司可采用班车接送，以便达到辐射更远地区的目的，增加生源。 2、幼儿安全问题(1)处理交通事故应急预案如遇发生事故，带班老师记住肇事车的车型、车牌、颜色，拔打110报警电话，并及时向学校领导报告出事地点及详细情况。同时组织安全人员实施自救。学校立即组织力量以最快的速度赶到事发现场。 自救措施：如有学生受伤应尽快由随车带班老师送往离出事点最近的医院进行抢救。将车上其他学生带离出事点，带班老师立刻将学生转移到安全地带。如遇车辆自燃、翻车、撞车等情况随车老师立刻组织学生有序迅速撤离至安全地带。如撤离时车门无法畅通，应立刻设法砸破车窗以便逃生。(2)处理饮食卫生应急预案各班建立严格信息报告制度，若发生类似食物中毒症状，事发后要求带班老师立即向年级负责老师或卫生老师上报汇报。出现食物中毒症状时，随班老师作应急处理，第一时间拨打120求助，如需送医院治疗教师必须护送前往。立即对所有学生进行调查，并对每项食物留样检查，以免造成多人发生中毒事故。(3)处理人身意外伤害及疾病应急预案在活动中学生出现摔伤、扭伤、撞伤或疾病，带班老师应及时通知年级负责老师和卫生老师，及时处理，如若伤害较大，立即送往附近医院。 学生出现危险旧病复发或出现心脏病突发，带班老师应做紧急处理同时护送前往就近医院抢救治疗。如遇溺水事件，立即组织懂水性老师进行现场抢救直至抢救成功为止，抢救后及时送医院治疗观察。抢救同时第一时间上报学校并根据现场水域情况拔打110报警。如遇绑架抢劫事件、带班老师首先要镇静，要机智应付，巧妙周旋，尽可能赢得时间，报告学校有关领导拔打110报警。 发生突发事件带班老师应始终站在学生身前以避免学生受到任何人身攻击或其它伤害。3、政策的不确定性婴幼儿教育行业的政策、法规和走势存在不确定性，存在不可预知风险。第三部分 幼儿园组建流程一、策划期选址市场调查、商圈评估、竞争同业分析、醒目评估P&L竞标洽谈、办园建议书、竞标设计理念、平面配置、效果创意、施工图、施工材料、机电图、家具制作导览图PR教育局、规划局、消防局、防疫所、物价局二、筹备期工程工程施工、施工执行、环境检测法制法规办学申请、制度管理采购教学设备、营运用品人事人员招募、人员训练市场招生计划、SI规划三、营运期招生辅导开幕酒会、市场互动、招生辅导、品牌规划、公关维护园务管理营运管理、巡园管理、后勤管理、行政管理、家长工作、园所活动规划、投诉处理教务管理课程执行、教学活动规划、园本课程研发课程0-3、3-6、学前班、兴趣班、特色课程、假日培训财务管理试算表、损益表、薪资表、收费流程、支付流程、财务管理系统四、培训合作方培训院长及管理人员培训教务培训后勤人员培训社会培训讲座、专题培训、教育研讨第四部分 幼儿园财务预算一、开办前期投入费用 （一）加盟费用1、品牌选择 （1）1980年艾法薇尔美国学校成立。历经20余年的品牌实践经验，艾法薇尔幼儿园于2011年进驻中国大陆地区，希望借着扎实的教育理论与健康的心态来为国内幼教注入新的观念与生命。以服务家长的心态来面对他们所面临的问题，以专业的知识来给与家长们正确的教育方向，旨在开创一所让孩子们能够快快乐乐学习的幼儿园。在短短的时间内，艾法薇尔在上海浦东、大同、临沂、诸暨开辟了五家园所。另有上海七宝、重庆、成都、武汉、长沙、天津、南通等地幼儿园即将开幕。（2）幼儿园的定位：所在地区相对高端幼儿园，除了收费外，幼儿园管理系统、课程规划、专业课程、硬件设备、教玩具、师资队伍等在当地确保为最优质园所。（3）办园理念：爱、勇气、自信、梦想。（4）培养目标：我们让成长看得见；我们让学习进入生活。（5）课程体系：体验式学习；学习是看得到、听得到、闻得到、摸得到、吃得到。以爱的教育作为办园核心理念，提供多元探索环境，引导幼儿自主探索、自主学习，帮助幼儿建立自信与国际观，“自然而然地培养小小世界公民，成就未来的意见领袖”。园所环境设计和课程设置上处处以孩子发展为本，采用同步全方位国际课程，课程全部源于幼儿的生活，让孩子在多元的文化中主动学习，快乐成长！（6）人力资源管理：幼儿园以国际化幼儿园为设立标准，国际班的老师班级配置为一位全职外籍教师,二位中籍教师（老师最好是一位学前教育专业的中文老师，一位英语专业老师的组合，老师必需持有教师资格证书，大专以上。）一位生活老师（保育员）双语班则是二位教师，一位生活老师，但是每个幼儿园都有专任全职的外籍教师轮班教英语。其他人员参照幼儿园城市幼儿园人员编制标准设置。2、加盟认知明细艾法薇尔的服务分为前期咨询服务、前期启动服务及后期园所加盟服务两大部分。（1）前期咨询服务费：7万培训-投资方培训选点协助 招投标（教育局、开发商的招标工作；使用“艾法薇尔”制作标书、参与述标工作） （2）前期启动服务费： 15万（场地确定，租赁合同签定后启动。） 设计规划（开发商交房标准、场地空间规划、室内室外-AI、SI等） 培训计划（开业前-投资方培训、幼儿园骨干管理培训（三周）、师资教务培训（三周） 市场营销咨询、招生说明会（一次） 前期营运规划（收费标准、班级设置、市场营销、证照申办、人员招聘、） （3）幼儿园加盟冠名-品牌使用费：三年一缴15万 （4）幼儿园顾问（管理）费： 每学期：幼儿入园人数150人以下（不含150人）：3万/学期 幼儿入园人数150人以上（含150人）：6万/学期3、加盟费用合计：25万（二）房屋租金1、租金：3*6=18万（假设房租为72万元/年，租金为每三个月交一次）2、押金：6万3、房屋费用合计：24万（三）幼儿园土建、装修1、装修概述幼儿园大门：幼儿园标识门；楼顶：幼儿园标识牌（楼顶横置）、中高档塑胶地垫；临街墙面：幼儿园标识楼面进出门：推开式不锈钢玻璃门、推开式木质雕花矮栏栅；园区户外：绿化和园艺高档彩色塑胶地板跑道沙坑水池种植区饲养区；门厅：幼儿园标准形象墙宣传栏；总体内墙面：彩色乳胶漆双飞粉；顶面：乳胶漆双飞粉；厨房：设置粗加工间、餐具洗消间、烹调间、水果间（含预进间和水果输送窗）、食品库，所有功能间隔断到顶、瓷砖贴面到顶、厨房总体防滑地砖、全套不锈钢中高档厨具、吊顶、灶台、水电油到位；教室：中高档强化木地板、小桌椅、黑板、书柜、玩具柜、教具柜、时代格林走线、区角墙、外墙班级标识牌、外墙公告栏、电源布线；寝室：中高档强化木地板、床、鞋柜、电源布线；多功能教室：中高档强化木地板、舞蹈镜面墙、玻璃防碎护栏、电源和数据布线、一高一低双排不锈钢架压腿架、多媒体教学设施布线及安装架；衣帽间：强化木地板、衣柜、电源布线；办公室：办公桌椅、书报架、储物柜、广播线路、公告栏、文件柜、电话端口、宽带数据端口、电源布线、日光灯；会议室：强化木地板、椭圆会议桌、椅、电脑投影设备布线、电源布线、筒灯；阅览室：强化木地板、书架、桌椅、小沙发（幼儿个人使用）、视听布线、筒灯；盥洗室：防滑地砖、镜子、洗手台、毛巾架、小马捅、吊灯、排风扇；接待室：中档地砖、鞋柜、衣柜、踩脚垫、长椅、挂钩、伞架、镜子、布告栏、书报陈列架；2、幼儿园土建、装修费合计（含第一季度水电费）：60万元（四）设备配置1、户外设备运动设备：秋千、平衡木、跳垫、跷跷板、攀爬架、塑胶跑道；游戏设备：沙坑、水池、小小神童大型玩具、玩耍屋、木马；2、室内基本设备接待室鞋柜、衣柜、踩脚垫、长椅、挂钩、伞架、镜子、公告栏、书报陈列架办公室办公桌椅、书报架、储物柜、广播器材、文件柜、工作计划板、电话、布告栏、日历、饮水机、电脑及输出设备教室小桌椅、小地毯、地毯架、点心桌、教具、陈列架、储物柜、图画和照片筐、小镜子、清洁用具、走线、绘画美劳等用品、消毒柜、电视、DVD、电子琴、书柜、白板、录音机、饮水机多功能教师简易乐器、音感钟、民族乐器、录放音机、全身镜、室内运动器材、电视、彩虹伞、钢琴、DVD、时代格林教学多媒体设备及软件、电脑、音响设备阅览室书架、小桌椅、小沙发、视听器材寝室床、床单、被子、毛毯、枕头、橱柜厨房冷藏库、一大一小一汤不锈钢灶、绞切机、豆浆机、开水机、电磁炉、平头灶、操作台、消毒柜、冰箱、三联水池、不锈钢排气烟罩、储物柜、保洁柜、紫外线灯、地脚架、不锈钢多层彩架、防蝇塑料门帘、其它厨房工具、配餐工具、消毒工具保健室急救箱、卫生保健用品、基础药品、推车、药品柜、幼儿床及床上用品、小型玩具、健康档案柜盥洗室镜子、洗手台、肥皂加、毛巾架、小马捅接待室鞋柜、衣柜、踩脚垫、长椅、挂钩、伞架、镜子、布告栏、书报陈列架3、教学设备日常生活教具用途教具名称独立生活训练衣饰筐（纽扣、带子、别针、拉链、皮带扣、蝴蝶结等）照顾环境刷子、小扫帚、鸡毛掸子、拭布、喷雾水壶、海绵、水桶等动作抓五指抓（小皮球）、三指抓（大弹珠）、二指抓（小弹珠）倒米、水、茶、沙舀杂粮、沙、弹珠夹弹珠、木珠、衣夹、筷子协调训练挤海绵、针筒转螺丝、瓶盖、泡泡器刺串珠、穿线板、缝工用纸组切木质刀子、木质刨刀语言教具教具名称金属嵌图板、砂纸注音符号、凹板与木笔、笔顺砂子板、分类图片、顺序图片、相反图片配对、手音盒、指令盒数学教具项目教具名称010数字认识数棒、砂纸数字板、纺锤棒箱、筹码与数字卡十进位数练习彩色串珠盒、金黄色串珠组、连续数认识百珠链、千珠链、平方链、立方链、一百板、塞根板四则运算银行游戏组、邮票游戏组、点游戏组、数架、减法蛇、加法板、减法板、乘法板、除法板分数认识分数小人、圆形分数嵌图板感官教具项目教具名称视觉训练带插座圆柱体组、彩色圆柱体组、粉红塔、棕色梯、长棒、色板、几何图形拼图柜、三角形组合、单项式、二项式、三项式、几何立体组触觉训练触觉板、温觉板、温觉瓶、重量板、神秘袋听觉训练杂音筒、音感钟嗅觉训练嗅觉筒味觉训练味觉瓶自然人文教具教具名称树叶拼图櫉、生物特征图片、地区植物分类图片、脊椎动物分类图片、星期表、月份表、四季卡片、年表、陆地和水域地形模型、彩色地球仪、世界地图匮、地图櫉架组、世界国旗、九大行星模型组、太阳系挂图、月相变化挂图、地球层次模型、火山模型4、设备配置费用合计：60万（五）幼儿园招生宣传1、宣传途径（1）编写一本幼儿园的家长完全手册。在这本手册里面，把幼儿园的概况、创办者的背景、办园理念、办园特色、收费标准、入园须知等做一些详细的介绍。当有家长咨询时，送上一本；（2）请幼儿专家做讲座，向家长宣讲蒙台梭利教育的先进理念和方法。和家长统一认识，提高幼儿园管理理论水平，现场交流为家长答疑，发现一些平常不易发现的问题；（3）一旦幼儿园大型玩具到货，即打开园门，免费供小区幼儿游玩。此时，注意一个细节，一定要在大喇叭里播放儿童经典歌曲，以创造一个儿童游玩的人文环境；（4）本幼儿园对小区内和小区外住户实行差别收费，对小区内住户给予一定收费优惠，优惠幅度为10%；（5）印一些能反映本幼儿园特色的宣传单，在周边小区、超市、娱乐中心及各幼儿园家长出入必经地发放和张贴，实行微笑服务，在发放宣传单时态度要好，对于家长的一些疑惑要耐心解答，突出本园特色与优势。如果条件允许发放宣传单到小区居民的家中进行有争对性的宣传；（6）做一些横幅，印上本幼儿园的名称、标语及咨 询电话等，挂在小区主要出入口，以及城市主要街道上；（7）选择武汉本地媒体，通过电视台、报纸、室外广告牌、公交车身广告等做宣传；（8）利用六一儿童节、元旦等节日免费为幼儿发放印有幼儿园名字的背心、小奖品等等。采用以上的促销手段，投资不大，但对吸引家长、扩大知名度很有效果；（9）开通家长热线。幼儿园可以和幼儿专家合办专家热线，规定每周末上午8点至11点为家长解惑答疑。这种方式的好处是，回避面对面沟通家长的顾虑和不好意思，对家长的帮助是实质性的，是建立幼儿园口碑的很好的方式；（10）节假日时，在电影院包场孩子们喜欢的电影、动画片，免费给家长发放电影票，让家长和孩子们享受到VIP的待遇；（11）与大型的奶粉、牛奶等儿童用品商家合作，以冠名或者合作的方式，联合举办活动，提升幼儿园的知名度；（12）在武汉市内知名的妇幼保健医院、大型高档社区发放幼儿园的免费体验券和代金券，吸引潜在的顾客群体前来参观体验，由此带动生源。2、宣传费用合计：20万（六）员工工资 董事会家长委员会 园长财务副园长（对内）副园长（教务）副园长（对外）保 安餐饮医 务保育员助教老 师宣传招生 1、第一学期员工结构，及员工工资明细：职位园长副园长幼教助教保育员招生人员医务人员餐饮人员保安人员财务人员人数1344211211试用工资（元/月）2700250022001800150025002000250022002500正式工资（元/月）30002800250020001800280022002800250028002、培训期间及第一季度员工工资：职位园长副园长幼教助教保育员招生人员医务人员餐饮人员保安人员财务人员总计人数134421121120培训期工资270075008800720030002500200050002200250043400第一季度工资工资8100675001056008640018000750060003000066007500343200合计108007500011440093600183000100008000350008800100005486003、教师工资合计：548600元（七）不可预见费用：20万（八）各项费用合计（单位：万）项目加盟费用房屋押金装修费设备配置招生宣传员工工资不可预计费用合计支出金额252460602054.8620263.86二、第一年财务预算（一）第一年支出预算：1、员工结构幼儿园工作人员结构：计划幼儿园工作人员编制约20名教职员工：其中园长1名，副园长3名，幼教4名，助教4名，保育员2名，招生人员1名，医务室人员1名，餐饮人员2名，保安人员1名，财务室1，以上人员择优录用，必须具备相关工作经验，有较强责任心。附：员工工资职位园长副园长幼教助教保育员招生人员医务人员餐饮人员保安人员财务人员试用工资（元/月）2700250022001800150025002000250022002500正式工资（元/月）3000280025002000180028002200280025002800注：所有金额单位为元2、员工每月工资支出明细职位园长副园长幼教助教保育员招生人员医务人员餐饮人员保安人员财务人员总计人数134421121120试用期工资/月270075008800720030002500200050002200250043400正式工资/月3000840010000800036002800220056002500280048900注：所有金额单位为元3、房屋租金：6万元/月4、幼儿园经营所需的能源费用（煤、水、电、气）约：1.5万元月 5、幼儿园经营管理费用约：2 万元月（如广告宣传活动，笔墨纸张，新增教具，财务费用等等） 项目月份员工工资水电费管理费房屋租金投入金额累计金额12月4.891.52614.3914.391月4.891.52614.3928.782月4.8900610.8939.673月4.891.52614.3954.064月4.891.52614.3968.455月4.891.52614.3982.846月4.891.52614.3997.237月4.891.52614.39111.628月4.891.52614.39126.01（注：所有金额单位为万元）（二）第一年收入预算：1、招生人数：50人（每班25人，分为两个小班）假设：每年按照上学 10 个月为计算基础。托儿所的餐费收入直接与餐费支出抵扣，不列入收入和支出，其他一些小的收支忽略不计。2、幼儿园日托幼儿收费标准为：每位 3000 元月幼儿园孩子托费月收入为：15万元月3、孩子托费年收入为：150万元年三、第二年财务预算（一）第二年支出预算：幼儿园支出明细项目月份员工工资水电费管理费房屋租金投入金额累计金额9月6.791.52616.2916.2910月6.791.52616.2932.5811月6.791.52616.2948.8712月7.051.52616.5565.421月7.051.52616.5581.972月7.0500613.0595.023月7.051.52616.55111.574月7.051.52616.55128.125月7.051.52616.55144.676月7.051.52616.55161.227月7.051.52616.55177.778月7.0500613.05190.82（注：所有金额单位为万元）（二）第二年收入预算：招生人数：100人（每班25人，小班2个，中班2个）假设：每年按照上学 10 个月为计算基础。托儿所的餐费收入直接与餐费支 出抵扣，不列入收入和支出，其他一些小的收支忽略不计。 幼儿园日托幼儿收费标准为：每位 3000 元月 幼儿园孩子托费月收入为：30万元月； 孩子托费年收入为：300万元年四、第三年财务预算（一）第三年支出预算：1、幼儿园工作人员结构：原在职人员结构不变，新增幼教4名，助教4名，保育员2名。（新进员工前三个月工资按试用期标准）项目月份员工工资水电费管理费房屋租金投入金额累计金额9月8.951.52618.4518.4510月8.951.52618.4536.9011月8.951.52618.4555.3512月9.211.52618.7174.061月9.211.52618.7192.772月9.2100615.21107.983月9.211.52618.71126.694月9.211.52618.71145.405月9.211.52618.71164.116月9.211.52618.71182.827月9.211.52618.71201.538月9.2100615.21216.74（注：所有金额单位为万元）（二）第三年收入预算：招生人数：150人（每班20人，小班2个，中班2个，大班2个）假设：每年按照上学 10 个月为计算基础。托儿所的餐费收入直接与餐费支 出抵扣，不列入收入和支出，其他一些小的收支忽略不计。 幼儿园日托幼儿收费标准为：每位 3000 元月 幼儿园孩子托费月收入为：45万元月； 孩子托费年收入为：450万元年五、第四年财务预算（一）第四年支出预算：1、原在职人员结构不变项目月份员工工资水电费管理费房屋租金投入金额累计金额9月9.211.52618.7118.7110月9