火电生产运营月度情况分析报告模版.doc

二级单位图标公司月份火电生产运营情况分析报告(模版)批准：审核：编写：年月日目 录一、经营情况1（一）利润完成情况1（二）平均结算电价情况1（三）电热费回收情况1（四）三项费用情况2（四）预算执行情况说明3二、安全情况6三、市场营销情况6（一）发电量、利用小时6（二）供热量及供热价格7四、主要生产运营指标完成情况7（一）燃料指标7（二）供电煤耗8（三）厂用电率9（四）发电综合水耗率10（五）发电油耗率10五、环保情况10六、发电设备情况11（一）非计划停运11（二）机组检修情况12七、生产运营工作特点和主要措施14（一）当月生产运营特点14（二）需重点关注的问题14（三）采取的主要措施14月度火电生产运营情况分析报告一、经营情况（一）利润完成情况火电产业利润及其增减额，完成预算的比例。附表1：火电利润完成情况表 （单位：万元）单位/项目年度计划本月累计预算同比完成值计划值与计划差完成值计划值与计划差二级单位电厂电厂电厂（二）平均结算电价情况当月平均结算电价情况、环比情况。累计平均结算电价情况、同比情况等。附表2：平均结算电价情况表 （单位：万元、%）单位/项目本月累计完成值环比完成值同比二级单位电厂电厂电厂（三）电热费回收情况电费回收情况，与计划值差值情况，未完成计划值的原因。电费回收率情况，当月电费回收率未达100%的主要原因。热费回收情况，与计划值差值情况，未完成计划值的原因。电费回收率情况，当月热费回收率未达100%的主要原因。附表2：电费回收情况表 （单位：万元、%）单位/项目电费回收率（%）电费回收金额（万元）本月累计本月累计完成值计划值与计划差完成值计划值与计划差二级单位电厂电厂电厂附表3：供热费回收情况表 （单位：万元、%）单位/项目热费回收率（%）热费回收金额（万元）本月累计本月累计完成值计划值与计划差完成值计划值与计划差二级单位电厂电厂电厂（四）预算执行情况说明以下指标分析与月度预算差异对火电利润的影响数额及原因说明。1. 入炉综合发电标煤单价（包括供热标煤单价）2.水费3.材料费4.检修费5.其它费用以下指标分析与月度预算差异对火电利润的影响数额（原因在三、四章节中专题分析）6.供电煤耗（包括供热煤耗）7.发电量8.综合厂用电率附表4：2012年月度火电利润预算情况表项目名称单位年度预算本月累计下月预算本月预算实际完成累计预算实际完成月度预算累计预算一、火电营业收入万元1.煤电业务收入万元2.气电业务收入万元3.供热业务收入万元二、火电营业成本万元1.发电燃料费万元 其中:燃煤万元 燃油万元入炉综合发电标煤单价元/吨 发电煤耗克/千瓦时 供电煤耗克/千瓦时 发电标准煤量吨发电量亿千瓦时综合厂用电率%2.供热燃料费万元 供热标煤单价元/吨 供热煤耗千克/吉焦 供热标准煤量吨3.水费万元4.购入电力费万元5.材料费万元6.职工薪酬万元7.折旧费万元8.修理费万元9.委托运行费万元10.过网费万元11.其他费用万元 其中：排污费万元三、火电营业利润万元四、火电营业外收入万元1.电煤补贴万元2.其他政府补贴万元五、火电营业外支出万元六、火电财务费用万元七、火电利润总额万元二、安全情况简述二级单位火电生产人身伤害情况、设备事故情况、其他事故情况(火灾、交通等)、集团公司跟踪的重大隐患排查治理情况、安评开展情况、安全生产标准化达标评级推进情况，安全生产记录和终止记录原因以及需要报告的其他安全情况。发生安全事件的防范措施等。三、市场营销情况（一）发电量、利用小时1.发电量完成情况简述二级单位月度和累计发电量完成情况、同比变化情况、月度和阶段发电量计划完成情况。2.利用小时完成情况简述二级单位月度和累计利用小时以及利用小时相对值完成情况、当月环比变化情况、与当地平均值差值情况等。3.影响因素分析分析说明二级单位发电量增、减的主要影响因素:例如地区负荷、燃料短缺、机组计划检修、非计划停运、设备缺陷降负荷等。分析月度和阶段发电量计划没有完成的主要原因。分析利用小时相对值低于当地平均值原因。4.采取的措施根据下个月特点，结合本单位实际情况，制定抢发电量和赶超计划的针对性措施（主要是二级单位层面应做的主要工作）。附表5：发电量完成情况表 （单位：发电量为万千瓦时、负荷率和计划完成率为%）单位/项目本月累计当月同期同比负荷率计划计划完成率累计同期同比负荷率计划计划完成率二级单位电厂电厂电厂附表6：利用小时相对值完成情况表（单位：小时、相对值为%）单位名称本月累计完成值当地平均值与当地平均值差相对值完成值当地平均值与当地平均值差相对值二级单位电厂电厂电厂（二）供热量及供热价格供热量及其增减率，完成计划比例。供热量变化原因分析。平均热价及其增减额，变化原因分析。附表7：售热量及售电价格完成情况表（单位：万吉焦、元/吉焦）单位/项目本月累计售热量售热价售热量售热价当月环比当月环比当月同比当月同比二级单位电厂电厂电厂四、主要生产运营指标完成情况（一）燃料指标简述二级单位月度和累计入厂入炉标煤单价（不含税）、入厂入炉热值差和入厂入炉标煤单价差完成情况、同比变化情况。分析入厂入炉热值差和入厂入炉标煤单价差同比升高的主要原因和改进措施。附表8：燃料指标完成情况表（单位：元/吨、千卡/千克）单位/项目入厂标煤单价（元/吨）入炉标煤单价（元/吨）入厂入炉标煤单价差（元/吨）入厂入炉热值差（千卡/千克）当月同比累计同比当月同比累计同比当月同比累计同比当月同比累计同比二级单位电厂电厂电厂（二）供电煤耗1.供电煤耗完成情况简述二级单位月度和累计供电煤耗实际完成、同比变化、与计划值差值、与设计基准值差值情况；当月煤耗环比变化情况。2.供电煤耗影响因素分析分析二级单位当月供电煤耗煤耗同比升高或降低的主要因素及数值。分析二级单位当月供电煤耗环比异常升高的主要原因。分析二级单位当月和累计供电煤耗与设计值偏差的主要原因。（负荷率影响、主要运行小指标影响等）3.采取的措施根据下个月特点，结合本单位实际情况，制定降低供电煤耗和赶超计划的针对性措施,制定降低供电煤耗与设计值差值的措施。（主要是二级单位层面应做的主要工作）附表9：供电煤耗完成情况表（单位：克/千瓦时）单位/项目本月累计完成值同比计划值与计划值差设计值与设计值差完成值同比计划值与计划值差设计值与设计值差二级单位电厂电厂电厂（三）厂用电率1.发电厂用电率完成情况简述二级单位月度和累计发电厂用电率完成情况、同比变化情况。2.综合厂用电率完成情况简述二级单位月度和累计综合厂用电率完成情况、同比变化情况。综合厂用电率与发电厂用电率差值情况。3.厂用电率影响因素分析分析影响综合厂用电率同比升高或降低的主要因素。分析发电与综合厂用电率偏差大的原因。4.采取的措施根据下个月特点，结合本单位实际情况，制定降低厂用电率和赶超计划的针对性措施。（主要是二级单位层面应做的主要工作）附表10：发电厂用电率完成情况表（单位：%）单位/项目本月累计本月同比累计同比同比年度计划值与计划值差二级单位电厂电厂电厂附表11：综合厂用电率完成情况表 （单位：%）单位/项目本月累计本月同比累计同比年度计划值与计划值差与发电厂用电率差二级单位电厂电厂电厂（四）发电综合水耗率 简述二级单位本月和累计发电综合水耗率完成情况和同比情况，影响发电综合水耗率的主要原因和下一步采取的主要措施。附表12：发电水耗率完成情况表 （单位：千克/千瓦时）单位/项目本月累计完成值同期值同比完成值同期值同比二级单位电厂电厂电厂（五）发电油耗率简述二级单位本月和累计发电油耗率完成情况、同比情况、与计划值（考核值）差值情况，影响发电油耗率的主要原因和下一步采取的措施。附表13：发电油耗率完成情况表 （单位：吨/亿千瓦时）单位/项目本月累计完成值同期值同比完成值同期值同比计划值与计划值差二级单位电厂电厂电厂五、环保情况简述二级单位环保指标累计完成情况、同比变化情况。简述各电厂影响脱硫、脱硝实施正常投入的主要问题、发生的环保设施停运事件，简述环保设施技改进展情况。附表14：环保指标完成情况表单位/项目SO2排放量（吨）排放绩效（克/千瓦时）脱硫效率（%）脱硫投运率（%）累计同比累计同比累计同比累计同比二级单位电厂电厂电厂六、发电设备情况（一）非计划停运1. 非计划停运情况简述二级单位本月和累计非计划停运次数、非计划停运台次、非计划停运时间、影响电量情况。每次非计划停运发生时间、停运原因、设备损坏情况、处理情况及停运时间等。2.非计划停运特点分析当月非计划停运特点和暴露出的主要问题及采取的防范措施。附表15：非计划停运情况表（单位：小时、次、次/台年、万千瓦时）单位/项目本月累计非停次数非停时间非停台次影响电量非停次数非停台次非停时间影响电量同期非停数二级单位电厂电厂电厂（二）机组检修情况1.本月机组检修情况简述计划检修修前准备、关键点质量控制情况、检修工期延长原因、解体发现的主要问题、A/B级检修前后机组效率、煤耗等主要指标变化情况、修后遗留主要问题及对策等。附表16：本月机组检修情况表电厂名称机组号容 量（MW）检修类别停机时间并网时间停运小时(h)影响电量（MW）电厂电厂电厂2.年度机组计划检修完成情况简述二级单位年度检修计划安排情况、已经完成的检修和检修计划完成率情况等。附表17：年度机组A/B级检修情况表单位机组号容量（MW）检修类别（A/B）停机时间（月、日）并网时间（月、日）计划工期（天）实际工期（天）连续运行天数并网后第一次停机时间及原因电厂电厂电厂附表18：机组主要指标修前/修后对比表单位机组号容量（MW）检修类别A、B高缸效率（%）中缸效率（%）低缸效率（%）热耗KJ/kWh锅炉效率空预漏风（%）真空排烟温度（）锅炉补给水率（）厂用电率（%）供电煤耗（%）（pa）（g/kWh）修前修后修前修后修前修后修前修后修前修后修前修后修前修后修前修后修前修后修前修后修前修后电厂电厂电厂七、生产运营工作特点和主要措施（一）当月生产运营特点综合分析当月生产运营工作特点。（二）需重点关注的问题简述生产运营工作应重点关注的问题等。（三）采取的主要措施针对生产运营工作重点关注问题，应采取的主要措施等。