环境体系管理评审报告.doc

苏州友创金属制品有限公司
环境管理评审计划
1. 主 持 人
总经理/XXX
2. 评审目的
评审公司所建立的环境管理体系之有效性/符合性和适宜性,同时寻求可以改进的机会.
3. 评审时间地点
20XX-10-19(9:00-11:00)公司会议室
4. 参加评审人员
各部门主管级及以上人员
5.主要评审输入资料主要为:
1)公司质量目标及环境管理目标/指标达成情况
2)环境管理体系审核不合格项纠正措施效果验证情况
3)资源配备及使用情况及体系变更需求情况
4)产品质量及环境监测不合格改善情况
5)供应商评鉴及供货表现情况
6)过程控制情况
7)产品交货期满足客户要求情况;
8)客户意见收集/处理情况(包括客户满意度收集分析情况);
9)公司人力资源配备情况
10)人员能力/意识和培训情况
11)质量&环境方针适宜性评估
12)遵守环保法律法规及客户要求情况
6.各职能部门具体提交管理评审资料/记录如下,以作为管理评审输入之资料:
部门/人员
资料准备/提供
生产部
A.环境管理体系审核结果及各项不合格纠正措施效果验证情况.
B.公司资源现状分析结果
C.环境体系变更需求及改进意见等
D.生产设备保养维护情况
E.生产效率及产品质量控制情况
F.生产计划达成情况
G.现场可回收/不可回收废品产生情况
H.机器设备维护保养情况统计
综合办
A供应商评鉴及物料采购采购统计资料
B.物料采购市场竞争情况
C.供应商提供原料无毒测试/RoHs证明资料情况.
D.供应商提供化学品之MSDS情况.
E.人员招聘/人力资源现状统计资料
F.有关质量及环境管理意识和其它培训计划及实施培训情况统计资料.
G.相关方对质量&环境管理方面的投诉/建议及环境影响因素监测情况统计.
H.废弃物质回收及处理情况统计.
I.火灾及化学品泄漏演习计划及实施情况统计分析.
J.有关质量&环境法律法规收集及符合性情况
业务/仓库
1.原料出入仓库及存放情况.
2.物料标识和可追溯性记录
3.化学品管理控制情况
4.有关建立环境财务开支帐物记录情况

制表/日期: XXX/20XX-XX-XX 审核:

XX有限公司
环境管理体系管理评审报告
主 持 人
总经理/姜福振
评审目的
评审公司所建立环境管理体系之有效性/符合性和适宜性,同时寻求可以改进的事项.
评审时间地点
2010-10-19公司会议室
参加评审人员
各部门主管
具体评审情况及结论如下
序号
输入/项目
输出/结论
1
公司质量目标及环境管理目标/指标达成情况
从各职能部门之质量及环境目标/指标统计表明各目标指标均有达成,同时可以看出本公司现行质量&环境目标/指标是适宜的,而质量&环境方针亦得到内外的有效沟通并从目标/指标可以看出本公司的环境方针适合于本公司的实际情况。
2
内部质量&环境管理体系审核不合格项纠正措施效果验证情况
今年7月15日进行了首次集中式的质量&环境管理体系的内部审核,共发现了6项不符合项,现已全部完成纠正及预防措施,但各部门还必需就质量及环境管理体系的实施性加在力度.
3
客户及相关方
满意度情况
通过业务对现有的几家主要客户进行了满意度信息的收集与分析,客户满意度还较高;而环境方面因本公司无工业废水排放,噪音方面也控制良好,同时没有接到任何相关利益方的投诉(包括政府之行政处罚)
4.
法律法规及其
它要求的遵守情况
本公司法律法规的符合经本公司行政评估适应公司环境管理体系的要求，对本公司环境方针影响不大；周围没有居民住宅，而且晚上最多加班至20点，不存在噪音影响等，地方政府部门也从未有过警告或环境影响的处罚。

5
供应商评鉴及供
货表现情况
供应商表现方面-----今年以来供应商来料质量及交货期均能符合要求.同时业务要求供应商供货至本厂亦需遵守环境管理体系之控制要求.
6
公司人力资源配备
情况及人员能力
/意识和培训情况
为确保建立优质高效的建立环境管理体系,公司特别邀请外部专业顾问到厂授课辅导,同时综合办亦按计划对全厂所有员工进行了有关环境管理基础知识的培训和火灾应急措施的演习.从效果来看，员工的环保意识有明显提高。
7
不合格纠正与预防
措施的执行情况
对内部质量与环境管理体系之不合格项均有按要求改善，并于规定期限完成。
8
废弃物管理控制
针对工厂非化学危险废弃物,公司采取了可回收不可回收的识别与管理制度,并由综合办进行定期检查,效果理想.部份员工(主要为生产部员工)之环境意识还不够,经常发生不按可回收不可回收的要求进行分类存放废弃物.
9
基础设施控制
生产设备之日常检查工作主要由生产自行负责, 因设备多数为新设备且精密度较高,出现零件损坏和维修的机会较少.
10
原材料管控情况
(包括化学品)
新增设了二次容器供化学溶剂在需要分装时使用.在使用车间增设了二次容器箱，以防挥发和泄露。
11
环境管理体系财务状况
公司用于环境管理体系之财务开支明显增加了数千元,这主要用于购买新设备和具有环保性原材料及环境监测费用等.但公司高层承诺并支持一直有关质量及环境管理体系之建设开支,因此在财务预算方面也相应地有了保障.
需改进事项
综合描述
1)生产部员工未严格遵守可回收不可回收废弃物的分类存放------生产部负责培训
2)水、电、纸张的节约工作仍须持续进行；
3)须提高员工的环保意识，提升公司的公众形象；
4)1月份举行一次消防演习------综合办负责组织
备注: 本次管理评审会议所决议的需改善事项的纠正预防措施效果验证统一由行政区域及
管理管理代表负责跟进.

制表/日期: XXX/20XX-XX-XX 审核:

不合格纠正及预防措施要求表
□内部体系审核 ▓:管理评审

不合格事实描述

生产部员工未严格遵守可回收不可回收废弃物的分类存放

要求 □即时改善 ▓1周内 □ 2周内 □1个月内进行纠正.
责任部门原因分析：

因在生产任务繁忙时,员工只顾生产效率而忽视了环境管理体系所要求的可回收
不可回收废弃物的分类存放的规定,即是说,员工的环保意识还不够.

责任部门负责人（签名）
纠正和预防措施：:

加强对全体员工户废弃物品的管理和环境意识的培训,本周负责组织本部全体人员认真学习公司相关文件之规定,同时生产主管将加大监督力度.

完成日期 责任部门负责人（签名）
纠正和预防措施验证:

□符合要求 □不符合要求
提出人验证（签名）/日期: