器材-配件采购管理制度.doc

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器材、配件采购管理制度

为加强物资申购的计划性，降低采购成本，保证供货质量，特制定本规定。
一、确保采购物资的质量、数量、价格符合生产需要，努力降低采购成本。
二、物资采购全过程必须遵循《采购控制程序》。
三、对大宗原材料及定额消耗材料，专项技改、大修工程所需物资逐步建立招标制度，并做好原始记录。临时性技改或新上工程项目、紧急采购，有关部门应做好购买计划的书并逐级审核，经主管领导签批后采购。
四、物资采购过程中，本着公开、公平、公正的原则，必须货比三家；同样产品比质量、同样质量比价格、同样价格比信誉的原则；选择合格供方，降低采购成本，并做好原始记录。
五、后勤管理部负责对供方单位的调查、推荐、评定，报主管领导审批，确定合格供方。原则上所有物资在合格供方中选购，特殊情况下经主管领导批示可在合格供方外的单位采购。一般材料实行定点采购。
六、采购过程的批准流程必须经过“询价、核价、定价”三个过程，审价小组应做好记录备查。审价小组的工作程序：审定各单位的材料申报计划，制定采购计划，由一位审价员按计划询价，其他人员负责核价，审价小组成员定价，确定供方单位实施采购。
七、及时、准确地根据各部门的申报计划，制定采购计划，并严格按规定程序实施采购。物资管理部必须认真审核 申报计划，避免造成物资积压，严禁无计划采购和超计划采购。
八、设备、配件计划，必须经机械部审批后转物资管理部采购。
九、一般材料由使用单位申报计划，物资管理部按规定程序 实施采购。
十、严格执行仓库管理制度，所有进库物资必须要有采购计 划，且有材料名称、数量、价格清单，一般情况下要有 发票同时入库。
十一、审价必须保证购进物资的质量，发现质量问题要及时做 好索赔退换工作。
十二、因采购人员个人原因造成采购不及时或采购物品存在质量问题而影响生产，视情节轻重处罚；申报后采购物品闲置造成资金占压，根据采购物品货值大小给予责任人以处罚；采购过程中严禁任何损害公司利益的行为，违者一律严肃处理。

器材、配件入库、保管、出库管理制度

为保障公司正常生产经营的连续性和秩序，使物资管理作业合理化，减少库存资金占用，特制定本制度。通过本制度明确物资管理作业规定，指导和规范操作人员日常作业行为。
一、仓库管理应保证满足公司机械生产经营所需器械材、配件需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。
二、仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应器材、配件物资，避免资金呆滞和供货不足；对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。
三、认真准确完成器材、配件的出、入库工作，杜绝出、入库过程中造成的物资短少、错乱。对单据、账册及各种原始凭证认真整理、保管不得遗失。
收料与入库：
一、循环使用物资进库填写入库单，销耗性使用物资进库填写收料单；
二、物资到公司办理收(入)库手续时，仓管应依据清单上所列物资进行核对、清点，经使用部门或申购人员及技术检验人员对质量检验合格后，方可入库；
三、如发现名称、型号、规格、数量不符或包装破损的，应通知采购处理。 (所有来货来料必须在数量清点完成，供、收双方共同确认的情况下签单收货，数量异常时，则签收实收数量并要求送货人员签字确认方可收货)。
四、对收存入库物资核对、清点后，由仓管员及时填写入库单或收料单，入库单或收料单一式三联，仓库留存一联作为登记仓库帐用、交采购人员或送货人员一联作为采购或供货部门请款报销凭证、交财务一联作为付款记帐用。
五、仓管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库
1、 未经审批的采购。2、与合同计划或请购单不相符的采购器材、配件。3、与要求不符合的采购器材、配件。
六、因生产急需或其他原因不能形成入库的器材、配件，仓管员要到现场核对验收，并及时补填入库单或收料单。
七、对入库器材、配件第一时间做好标识卡记录，标识卡要注明品名、型号、规格、来货时间及供应商和实际入库数量。器材、配件标识卡必须置于物料正而最易看到的位置，做到数据易读取易记录。
八、仓管员在器材、配件入库时发现问题，未及时或于次一个工作日内报告处理的，该器材、配件视为合格。
九、仓库管理员对所有入库物品及时入帐，对在存仓库物品造册登记。
出库或领用：
一、循环使用物资出库填写出库单，销耗性使用物资出库填写领料单。
二、器材、配件出库必须要有出库单或领料单，出库单或领料单由领用人填写，经部门经理复核，仓库核量，财务审核，主管领导批准，所有字签完以后交由仓库发货。
三、出库单或领料单一式三联，领用部门自己留存一联作为部门留底，供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后把余下联交仓库，一联作为仓库出库记账用，另一联由仓库交财务作为仓库出料发货凭证用。
四、凡持经各方人员签批的出库单、领料单经确认后，方可领器材、配件出库。若领料单出库单上签字未完成、字据不清或被涂改的，仓管员有权拒绝发放器材、配件。
五、仓管员必须根据进货时间，遵守“先进先出”的原则进行器材、配件的发放；仓管员须对所有出库器材、配件及时入帐。
六、领料人员所需器材、配件若无库存，仓管员应及时通知使用者，使用者按要求填写申购单，经批准后及时采购。
七、领料人于器材、配件出库时发现问题，未及时当场处理的，则该器材、配件视为合格。
八、任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库内取走器材、配件，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓管员有权制止和纠正其行为；器材、配件出库提运过程中，禁止领料人随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝发货并上报领导。
九、以旧换新的器材、配件一律交旧领新；
十、对于各部门领用的各种工具、设备，仓库均要做“各部门在用工具、设备台账”，记录各使用部门在用情况，并定期盘点一次相互核对。
十一、储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便于盘存和领取；对贵重物料卡帐登记，由指定人员管理。对危险物品隔离管理
十二、坚持原则，不徇私情，严格按批准数量、质量领取、发放器材、配件。

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