DB50∕T 867.8-2019 安全生产技术规范 第8部分：烟草企业(重庆市).pdf

ICS 13.100C 78DB50重庆市地方标准DB 50/ T 867.82019安全生产技术规范 第 8 部分：烟草企业2019 - 10 - 15 发布2019 - 12 - 30 实施重庆市市场监督管理局发 布DB50/T 867.82019I目次前言.IV1 范围.12 规范性引用文件.13 术语和定义.24 基础管理.34.1 机构与人员.34.2 方针目标.34.3 安全生产责任制.34.4 安全生产规章制度.44.5 操作规程.44.6 安全生产教育和培训.54.7 相关方管理.64.8 建设项目安全设施、职业病防护设施“三同时”管理. 74.9 安全生产投入.84.10 安全文化建设.84.11 安全生产信息化建设.84.12 风险管理.84.13 隐患排查治理.104.14 应急管理.114.15 事故管理.144.16 文档管理.155 作业环境.155.1 构建筑物、道路和设备布局.155.2 库区和堆场.185.3 烟草库房.195.4 停车场（库）.205.5 员工和相关方宿舍.215.6 地下管廊.225.7 格栅层.225.8 现场安全标识.236 生产工艺设备设施.236.1 现场设备设施资料.236.2 设备设施安全装置.236.3 制丝.246.4 膨胀烟丝.27DB50/T 867.82019II6.5 卷接包和滤棒成型.286.6 造纸法再造烟叶.296.7 复烤.316.8 生产现场物流设备设施.336.9 卷烟分拣.346.10 真空和空调通风、给排水系统.356.11 污水处理系统.366.12 食堂.376.13 维修设备和工具.387 特种设备.397.1 总则.397.2 使用.407.3 保养和检维修.407.4 报废.407.5 锅炉.417.6 空压机和压力容器.447.7 工业气瓶.467.8 工业管道.477.9 起重机械.487.10 电梯.507.11 场（厂）内专用机动车辆.518 用电安全.528.1 变配电站（室）环境和设施.538.2 爆炸危险环境电气安全.538.3 电力安全工器具.548.4 电力变压器.548.5 高低压配电装置.558.6 电力电容器.568.7 直流供电电源.568.8 发电机设施.568.9 变配电系统安全运行及技术资料.578.10 电网接地系统及电气连接.588.11 固定电气线路.588.12 临时低压电气线路.598.13 动力（照明）配电箱（柜、板）.608.14 照明灯具.618.15 防雷装置.628.16 手持电动工具和移动电气设备.639 职业卫生.649.1 职业卫生管理机构职责.649.2 职业危害因素的识别和申报.65DB50/T 867.82019III9.3 职业病危害因素监测.669.4 职业病防护.669.5 职业病危害告知与警示.679.6 职业病的监护.679.7 职业病的诊疗.6810 消防.6810.1 建筑及消防设施管理.6810.2 消防安全疏散标志和应急照明.7910.3 消防检查与隐患整改.8010.4 消防组织.8010.5 消防演练.8110.6 灭火救援.8110.7 日常管理.8111 危险化学品.8211.1 总则.8211.2 危险化学品采购.8211.3 危险化学品储存.8311.4 危险化学品使用.8511.5 废弃物处理.8511.6 酒精、香精存储、配料和加料.8612 劳动防护用品.8612.1 选用.8612.2 发放.8612.3 培训.8712.4 使用.8712.5 更换.8712.6 报废.8713 安全生产检查.8713.1 安全检查方式.8713.2 监督检查清单.8914 安全生产标准化等级评定.8914.1 评定类别.8914.2 评定内容.8914.3 评定流程.89附录 A （资料性附录） 相关引用条款.93附录 B （规范性附录） 生产经营单位隐患排查清单. 113附录 C （规范性附录） 生产经营单位安全生产监督检查清单. 130附录 D （资料性附录） 安全生产标准化等级评价细则. 162DB50/T 867.82019IV前言DB50/T 867 安全生产技术规范分为若干部分：第一部分：总则；第二部分：通用要求；本部分为DB50/T 867的第8部分。本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。本标准由重庆市应急管理局提出并归口。本标准起草单位：重庆子言安全技术咨询有限公司、中国烟草总公司重庆市公司、重庆中烟工业有限责任公司、北京创源信诚管理体系认证有限公司。本标准主要起草人：程卫、杨建鸣、李国民、申亚波、伍宏、杨礼富、贺亮、岳琨、冉洪江、李德智、刘雯、孙满、涂海波。DB50/T 867.820191安全生产技术规范 第 8 部分：烟草企业1范围本标准规定了安全生产的基础管理、作业环境、生产工艺设备设施、特种设备、用电、职业卫生、消防、危险化学品、劳动防护用品、安全生产检查、安全生产标准化等级评定等内容。本标准适用于烟草企业从事安全生产、管理与检查工作。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。 凡是注日期的引用文件， 仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GBZ 1-2010 工业企业设计卫生标准GBZ 2.1-2007 工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素GBZ 2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素GBZ 158-2003 工作场所职业病危害警示标识GBZ 188-2014 职业健康监护技术规范GBZ/T 203-2007 高毒物品作业岗位职业病危害告知规范GB 2893-2008 安全色GB 2894-2008 安全标志及其使用导则GB/T 3787-2017 手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程GB 5768.1-2009 道路交通标志和标线 第1部分：总则GB 5768.2-2009 道路交通标志和标线 第2部分：道路交通标志GB 5768.3-2009 道路交通标志和标线 第3部分：道路交通标线GB/T 5972-2016 起重机 钢丝绳 保养、维护、检验和报废GB 7588-2003/XG1-2015 电梯制造与安装安全规范GB/T 11651-2008 个体防护装备选用规范GB 12476.1-2013 可燃性粉尘环境用电气设备 第1部分：通用要求GB 12476.2-2010 可燃性粉尘环境用电气设备 第2部分：选型和安装GB 15577-2018 粉尘防爆安全规程GB 15578-2008 电阻焊机的安全要求GB 15603-1995 常用化学危险品贮存通则GB 16668-2010 干粉灭火系统及部件通用技术条件GB 18245-2000 烟草加工系统粉尘防爆安全规程GB/T 20801.6-2006 压力管道规范 工业管道 第6部分：安全防护GB 25201-2010 建筑消防设施的维护保养GB 26860-2011 电力安全工作规程 发电厂和变电站部分GB/T 28264-2017 起重机械安全监控管理系统GB/T 29510-2013 个体防护装备配备基本要求GB/T 29639-2013 生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则GB/T 33000-2016 企业安全生产标准化基本规范GB/T 33942-2017 特种设备事故应急预案编制导则GB 50016-2014（2018版） 建筑设计防火规范GB 50019-2015 工业建筑供暖通风与空气调节设计规范DB50/T 867.820192GB 50041-2008 锅炉房设计规范GB 50053-2013 20KV及以下变电所设计规范GB 50054-2011 低压配电设计规范GB 50057-2010 建筑物防雷设计规范GB 50058-2004 爆炸危险环境电力装置设计规范GB 50067-2014 汽车库、修车库、停车场设计防火规范GB 50140-2005 建筑灭火器配置设计规范GB 50166-2007 火灾自动报警系统施工及验收规范GB 50222-2017 建筑内部装修设计防火规范GB 51309-2018 消防应急照明和疏散指示系统技术标准GB 50370-2005 气体灭火系统设计规范GB 50838-2015 城市综合管廊工程技术规范GB 50898-2013 细水雾灭火系统技术规范AQ/T 9009-2015 生产安全事故应急演练评估规范DL/T 596-2012 电力设备预防性试验规程GA 1002-2012 剧毒化学品、放射源存放场所治安防范要求GA 1131-2014 仓储场所消防安全管理通则JGJ 100-2015 车库建筑设计规范JGJ 113-2015 建筑玻璃应用技术规程TSG 03-2015 特种设备事故报告和调查处理导则TSG 08-2017 特种设备使用管理规则TSG 21-2016 固定式压力容器安全技术监察规程TSG G0001-2012 锅炉安全技术监察规程TSG G5002-2010 锅炉水(介)质处理检验规则TSG N0001-2017 场(厂)内专用机动车辆安全技术监察规程TSG Q0002-2008 起重机械安全技术监察规程桥式起重机TSG Q7015-2016 起重机械定期检验规则TSG Z0002-2009 特种设备信息化工作管理规则TSG Z0006-2009 特种设备事故调查处理导则YC/T 9-2015 卷烟厂设计规范YC/T 205-2017 烟草及烟草制品仓库设计规范YC/T 323-2009 卷烟企业安全标识使用规范YC/T 335-2010 卷烟物流配送中心设计规范YC/T 384.2-2018 烟草企业安全生产标准化规范 第2部分：安全技术和现场规范YC/T 384.3-2018 烟草企业安全生产标准化规范 第3部分：考核评价准则和方法3术语和定义下列术语与定义适用于本文件。3.1烟草商业单位 tobacco commercial enterprises烟草商业单位特指市级烟草公司及其区 (县)级分公司。3.2烟草加工单位 tobacco processing enterprises烟草加工单位含烟叶复烤、卷烟制造、物流配送、烟草配套和多元化投资的其他生产经营企业。DB50/T 867.8201934基础管理4.1机构与人员4.1.1安全生产委员会或安全生产领导小组4.1.1.1企业应设立安全生产委员会（简称安委会）或安全生产领导小组，由主要负责人任安委会负责人，成员应包括分管安全领导及其他涉及安全专业管理的领导、工会或安全事务代表、安全相关专业职能部门和生产性车间、部门主要负责人等。4.1.1.2安委会应设置办公室，负责安委会的日常工作。4.1.1.3建立安委会工作制度，内容应包括安委会及其办公室职责、工作流程和要求、会议记录和纪要要求等； 安委会职责至少应包括： 对涉及风险分级管控和隐患排查治理等重大安全事项进行研究决策，审议年度安全目标和工作计划、工作总结，审议员工代表安全提案等。4.1.1.4安委会会议应由主要负责人主持，至少每季度 1 次，会议应形成书面记录或纪要。4.1.2安全管理机构和人员设置4.1.2.1企业应设置安全管理部门，并配置专兼职安全管理人员。4.1.2.2安全管理部门设置安全工程师岗位，由具有注册安全工程师或注册消防工程师资质的人员担任。4.1.2.3下属从业人员（含被派遣劳动者）超过 100 人的生产性车间/部门和商业单位区县公司，下设烟叶收购站点的区县公司，至少配备 1 名专职安全员；其他部门配备专职或兼职安全员。4.1.2.4安全管理部门的专职安全管理人员和下属各部门专职安全员总数，不得少于企业员工和被派遣劳动者总数的 1%。4.1.2.5兼职安全员应经过企业组织的任职培训。4.2方针目标4.2.1安全方针制定4.2.1.1方针应形成文本，内容应结合企业特点，与安全风险程度相适应，体现安全文化特色。4.2.1.2方针应定期评审，传达到全体员工，使其认识各自的安全生产义务，并可为相关方所获取。4.2.2年度安全目标4.2.2.1企业应制定年度安全目标，目标应考虑法律法规、前一年度安全绩效、风险辨识和评价结果、隐患排查治理情况、作业活动和设备设施的变更等因素，应是具体的、可测量的、可以达到的、具有相关性、明确时限性、体现持续改进。4.2.2.2应针对目标制定相应的措施，以促进目标的实现；措施应全面、可操作，并明确各项措施的工作内容、方法、时限、资源和责任等事项，列入年度安全工作计划。4.2.2.3年度目标应经过安委会审议后以文件形式下发，当目标变更时，应重新审议。4.2.2.4生产性企业车间、安全相关专业职能管理部门应在分解落实上级单位安全目标的基础上，结合生产实际制定年度安全目标。4.2.2.5区县公司应在分解落实上级单位安全目标的基础上，结合生产实际制定年度安全目标。4.2.2.6应确定目标完成情况统计分析周期，每半年至少 1 次，并保存统计分析记录。4.2.2.7应于每年年末对各级安全目标完成情况进行总结、考核，并编写总结报告。4.3安全生产责任制4.3.1企业应建立健全全员安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容，并建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实。DB50/T 867.8201944.3.2主要负责人对企业安全生产工作负全面责任。其他有关的职能机构和人员对各自业务工作范围内的安全生产经营负责。4.3.3按照责、权、利统一的原则，安全生产责任的内容和大小应与各生产性质和岗位性质相适应。4.3.4安全生产职责应适时更新，并保存记录。4.4安全生产规章制度4.4.1企业安全生产规章制度应包括管理制度、现场制度等，总体结构应层级分明、接口清晰；企业应建立安全规章制度一览表。4.4.2各类管理制度可单独制定，也可将内容相近的合并编制成一个制度；企业安全生产管理制度应包括但不限于下列制度：a)安全生产责任制；b)领导带班工作制度；c)安全生产费用管理制度；d)安全目标和工作计划管理制度；e)危险源及其风险管控制度；f)事故隐患排查治理制度；g)法律法规和其他要求；h)安全培训和教育制度；i)建设项目安全、职业病防护设施“三同时”制度；j)变更管理制度；k)相关方管理制度；l)设备设施安全管理制度；m)施工和检维修管理制度；n)安全标识管理制度；o)危险作业管理制度；p)危险物品管理制度；q)消防安全管理制度；r)交通安全管理制度；s)职业危害管理制度；t)劳动防护用品管理制度；u)应急管理制度；v)未遂事件和事故管理制度；w)安全生产标准化和岗位达标管理制度；x)安全绩效考核管理制度。4.4.3锅炉房、变配电站、消防泵站、食堂、危险化学品使用场所、危险化学品储存场所、烟草物流配送站点、 烟叶收购站点等风险较大且有现场管理要求的部位， 应制定相应的现场管理制度并适时修订。4.4.4制度文本应及时公布，确保相关部门、岗位人员能下载或查阅相关文件，并通过各种方式对文件进行宣讲和培训，确保文件得到有效执行。4.5操作规程4.5.1企业应编制安全操作规程，覆盖所有作业岗位。4.5.2安全操作规程的基本内容应包括但不限于以下内容：适用范围、人员资质，主要危险源及其风险、劳动防护用品配置和穿戴、安全作业、现场应急处置要求等；其中，安全作业要求应具体规定作业前、中、后、排除故障、清洁保养、检维修等环节的具体风险控制、隐患自查和操作要求。DB50/T 867.8201954.5.3生产性业务外包相关方使用本单位设备的，应由本单位提供安全操作规程。4.5.4安全操作规程的编制应由设备专业人员、岗位作业人员、安全管理人员等参加。4.5.5应在充分识别危险源及其风险分析、作业流程和方式的基础上，以生产工序、作业岗位或设备设施为单元编制安全操作规程；安全操作规程可与设备操作规程、作业指导书等整合，但安全要求应清晰、明确。4.5.6安全操作规程应下发到岗位，作为员工上岗作业前必须培训教育的教材，并通过日常教育和考核，确保作业人员理解、掌握并正确执行。4.5.7安全操作规程应在新技术、新材料、新工艺、新设备投入使用前编制；设备设施或作业活动发生变更时，应对安全操作规程进行评审，及时进行修订。4.6安全生产教育和培训4.6.1基本要求4.6.1.1企业按照国家法律法规的要求并结合企业实际，制定年度安全教育培训计划。4.6.1.2计划应规定内部培训和外部培训的具体组织部门、计划时间、培训内容、培训方式和考核方式。4.6.1.3应按照培训计划实施培训，培训内容应包括：国家安全生产、职业卫生相关法律、法规、规章和标准；本单位安全生产、职业卫生责任制、规章制度、操作规程、应急预案；本行业危险有害因素、职业病危害因素；安全设备设施、个人防护用品的使用和维护；自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理应对措施；典型事故案例等。4.6.1.4内部培训应包括要求部门自行组织的培训。4.6.1.5各部门应根据本部门风险管控和隐患排查治理、规章制度，编制部门（车间）级安全教育大纲。4.6.1.6班组级教育以危险源及风险分级管控清单、安全生产管理制度、安全操作规程等作为基本培训内容。4.6.2安全培训教材和师资库管理4.6.2.1企业至少应建立新员工企业级教育、中层领导和班组长专门安全培训、员工安全通用安全知识和技能等基本安全培训教材；教材应符合法规要求，贴近企业实际，经过评审或审批后确定。4.6.2.2建立安全培训内部师资库，根据讲师特长确定授课方向，组织讲师学习、研讨，不断提升授课水平。4.6.3安全教育培训的实施和效果评价4.6.3.1教育培训应保持记录，记录培训内容、时间、地点、课时、培训方式、授课人、考核方式及效果评价、人员签到等内容。4.6.3.2新员工厂级教育培训以及专业、技能类培训应进行书面闭卷考试或现场实操考核，并明确合格标准，未达到培训效果应组织补课或再培训。4.6.3.3对各类人员的安全教育培训学时、内容等进行统计，形成安全教育培训档案。4.6.4岗位任职安全培训教育4.6.4.1企业主要负责人、分管安全领导、专职安全管理人员的任职安全培训，应在任职前或任职三个月内组织进行，初次培训学时不应少于 32 学时，每年应进行再培训，学时不少于 12 学时。4.6.4.2其他领导和中层干部任职安全培训，应在任职前或任职三个月内组织进行，培训时间不应少于 6 学时；每年应参加再培训。4.6.4.3兼职安全员应经过企业组织的兼职安全员上岗前培训，考核合格方可任职。4.6.4.4生产性车间/部门的班组长的班组管理安全培训，每年至少组织 1 次，学时不得少于 4 学时。4.6.5从业人员（含被派遣劳动者）安全培训教育DB50/T 867.8201964.6.5.1企业对新员工（含实习生）进行企业级、部门（车间）级和班组级三级安全教育，教育时间不应少于 24 学时，并经过考核合格后方可上岗作业。4.6.5.2转岗人员和涉及新技术、新工艺、新设备、新材料的人员、离开岗位一年以上（含一年）的复岗人员，应由所在部门、班组进行部门（车间）、班组级安全教育，经过考核合格后方可上岗作业。4.6.5.3应规定每一级安全教育的学时， 由教育者和被教育者在记录中签字， 记录列入员工培训档案。4.6.5.4从业人员每年至少进行 8 学时的安全再教育，包括各级培训或教育。4.6.6资质证书培训教育4.6.6.1企业应按国家有关规定确定需参加考核取证的作业人员并形成清单，登记其需取得的证书名称、培训取证及上岗时间、证件复审情况等。4.6.6.2需考核取证的人员应包括：特种设备作业人员（含特种设备管理和操作人员）、特种作业人员、消防控制室的值班和操作人员、机动车驾驶员、国家和地方政府规定的其他相关岗位人员；其中：企业机动车驾驶员还应取得烟草系统机动车驾驶员资质。4.6.6.3企业应根据生产实际确定企业作业风险较大、需本企业培训考核确认作业资质的岗位。4.7相关方管理4.7.1相关方人员管理4.7.1.1相关方人员进入本单位，门卫应办理身份确认和登记手续，人员进入生产现场、库区等区域，应由接待部门安排人员陪同。4.7.1.2需较长时间进入本单位的相关方人员等，应办理出入证，人员离开本单位后，应回收出入证，并建立出入证发放好回收台账。4.7.1.3应告知相关方人员进入厂区的安全注意事项。4.7.2重点相关方识别4.7.2.1充分识别企业的重点相关方，至少应包括：建筑施工和拆除、房屋修缮和装修装潢、设备设施安装拆除和维修保养、食堂运行、污水处理运行、绿化保洁、外墙清洗、杀虫作业、危险物品供应和运输、物流运输、生产性业务外包、保安服务、消防服务、物业服务、房屋承租等相关方。4.7.2.2明确各重点相关方的归口管理部门、属地管理部门、安全管理部门的管理职责。4.7.2.3归口管理部门建立重点相关方清单，并在清单内明确监管责任人；重点相关方在属地管理部门进行长期作业的，属地管理部门也应建立重点相关方清单，明确本部门的监管责任人。4.7.3重点相关方选择和安全协议4.7.3.1对重点相关方单位的营业执照、行政许可、人员资质等进行审查，符合国家和地方法规要求并具备相应安全生产条件的方可选择；收集并保存重点相关方资质资料。4.7.3.2签订安全协议前，应组织重点相关方进行风险辨识和评价、确定风险控制措施，编制风险控制清单，并作为安全协议的附件；重点相关方设备设施和作业活动变更时，应重新进行风险辨识、评价和确定控制措施。4.7.3.3与重点相关方签订安全协议，或在与其签订的服务合同中规定安全内容；单项项目的安全协议有效期为一个施工或服务周期； 长期在单位从事零星项目施工或服务的承包方， 安全协议有效期可与合同期一致，但不得超过 3 年，宜一年一签；相关方设备、活动、人员有较大变化，应重新签订安全协议。4.7.3.4安全协议内，应依据风险特点和风险程度，明确双方的安全管理职责、人员管理、设备管理、作业管理、原辅材料管理、风险管控和隐患排查治理、违章和事故处置、相应的违约责任追究、考核和合同终止条款等个性化内容，并要求在本单位现场工作的重点相关方配备专职或兼职安全员。4.7.4重点相关方安全交底DB50/T 867.8201974.7.4.1相关方在一个服务期内首次进场作业前，归口管理部门、属地管理部门应共同组织对相关方项目负责人和安全员进行安全交底并保存记录， 并由相关方对作业人员进行安全培训； 服务期超过一年的至少每年进行 1 次再交底，相关方活动和人员发生较大变化的，应及时组织交底；交底记录应报安全管理部门备案。4.7.4.2交底的内容应包括：作业过程主要风险及其控制要求，相关方需执行的本单位相关安全规章制度、应急预案或应急措施，相关方的隐患排查治理要求等。4.7.4.3相关方人员进行危险作业，应执行 YC/T 384.2-2018 的相应要求。4.7.5重点相关方日常监督管理4.7.5.1重点相关方的归口管理部门和属地管理部门，应定期对相关方作业场所及其设备设施、作业活动进行监督检查，并保存记录。4.7.5.2应根据不同类别重点相关方的作业特点确定监督检查频次:a)对单项作业的相关方，作业期间至少监督检查 1 次；b)对超过一个月连续作业的相关方，监督检查每月不少于 1 次。4.7.5.3重点相关方属地管理部门应指定部门安全员或班组长等，对相关方作业进行现场监督，发现事故隐患立即制止， 并要求其整改， 无法解决的， 立即报告相关方的归口管理部门和安全管理部门解决，并保存相应的记录。4.7.5.4安全管理部门应对归口管理和属地管理部门的重点相关方管理状况进行监督检查，并保存记录。4.7.5.5在本单位固定场所进行长期作业的重点相关方，对其风险分级管控和隐患排查治理执行 4.12和 4.13 的要求。4.7.6重点相关方的安全绩效评价4.7.6.1企业对重点相关方，至少每年进行 1 次安全绩效评价。4.7.6.2评价时应由归口管理部门、属地管理部门、安全管理部门参加，依据日常监督检查的结果对其资质、 相关制度和要求的执行情况、 设备设施和作业活动的风险控制措施有效性、 隐患排查治理情况、未遂事件和事故发生情况等进行评价，并保存记录。4.7.6.3重点相关方年度安全绩效评价的结果，应作为下一年度或下一服务期选择相关方的依据。4.7.6.4评价不合格的应要求其限期整改，整改后仍然不合格的，归口管理部门应严格按照合同约定追究责任。4.8建设项目安全设施、职业病防护设施“三同时”管理4.8.1企业在进行可行性研究时，应按规定对其编制相应的安全预评价报告。4.8.2在建设项目初步设计时，应委托有相应资质的设计单位编制建设项目安全设施设计。4.8.3安全设施设计应符合有关法律、法规、规章和国家标准或者行业标准、技术规范的规定。4.8.4建设项目安全设施设计应由企业组织审查，形成书面报告。4.8.5建设项目安全设施的施工应由取得相应资质的施工单位按照安全设施设计和相关施工技术标准、规范进行，并与建设项目主体工程同时施工。4.8.6建设项目安全设施施工中或建成后，企业应当对安全设施进行检查，对发现的问题及时整改。4.8.7法律法规有特殊规定的建设项目竣工后，根据规定建设项目需要试运行的，应在正式投入生产或者使用前进行试运行。4.8.8建设项目安全设施竣工或者试运行完成后，企业应对安全设施进行验收评价，并编制符合国家标准或者行业标准的规定的建设项目安全验收评价报告。4.8.9建设项目竣工投入生产或者使用前，应由企业组织实施建设项目安全设施竣工验收，形成书面报告。DB50/T 867.8201984.8.10建设项目职业病防护设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。4.8.11建设项目职业病危害预评价和安全预评价、 职业病防护设施设计和安全设施设计、 职业病危害控制效果评价和安全验收评价可以合并出具报告或者设计， 并可以对职业病防护设施与安全设施一并组织验收。4.9安全生产投入4.9.1企业应明确安全生产费用的使用范围、使用程序和要求、预算申报的归口管理部门。4.9.2制定安全生产费用使用计划，并纳入年度财务预算。4.9.3安全管理部门应参与涉及安全风险管控和隐患排查治理的预算审查、使用监督以及效果验证。4.9.4隐患治理所需的预算外追加费用，应设定审批快速通道和加急采购程序，确保资金及时到位。4.9.5企业至少每半年对安全生产费用使用情况进行 1 次检查和统计，并保存记录。4.10安全文化建设4.10.1企业主要负责人应组织制定并批准安全文化建设的长期规划， 明确推进组织机构、 人员和职能。4.10.2建立包括安全价值观、安全愿景、安全使命和安全目标等在内的安全承诺。4.10.3通过安全行为激励、安全信息传播与沟通、安全事务参与，鼓励员工自主学习与改进，引导全体员工的安全态度和安全行为。4.11安全生产信息化建设4.11.1企业应建立安全信息化系统； 市级公司系统应与下属企业联网， 企业系统终端至少应覆盖各部门、各级领导和管理人员。4.11.2系统应包括主要安全管理业务的基础信息数据库和信息数据处理模块， 并及时更新， 至少应包括风险管控和事故隐患排查治理信息收集和统计分析等内容。4.11.3系统应能实现市级公司范围内安全基础数据信息共享，符合行业安全信息上报的要求。4.11.4系统应对照本标准的内容和企业自身特点， 设置相应的模块， 通过信息化建设有效落实各项管理要求。4.11.5安全信息化系统应符合行业安全管理信息系统建设总体要求和基本功能框架的要求。4.11.6安全信系统应具有保密和防止网络入侵，保护信息安全的基本功能，并明确专人维护和更新。4.12风险管理4.12.1风险辨识4.12.1.1企业成立由主要负责人任组长、 技术负责人、 专业技术人员和安全管理人员参加的风险分级管控小组，组织全体员工参与风险识别、评估和管控。4.12.1.2根据场所、设备设施、作业活动的不同特点，科学、合理划分风险单元。4.12.1.3风险辨识时应综合考虑起因物和致害物、 可能引起事件的诱导性原因、 伤害发生的过程和形式、可能造成的后果等因素；风险的辨识应客观、充分、符合实际。4.12.2风险评估4.12.2.1企业结合实际选择风险评价方法，通过对风险的严重性、可能性的分析，对单元内的所有风险进行评价。4.12.2.2在分析风险的严重性时， 应综合考虑危险根源的能量级别、 可能导致事故的伤亡和损失情况、可能造成的社会影响等因素。DB50/T 867.8201994.12.2.3在分析风险导致事件的可能性时， 应综合考虑现有安全技术措施、 管理措施和个体防护措施的充分性和有效性，以及人员胜任度、隐患和事件发生率等因素。4.12.2.4风险单元内有多种风险的，以最大的风险作为单元风险等级评价的依据。4.12.2.5应对风险单元的风险等级进行定量评价，评价结果应分为“红、橙、黄、蓝”四个等级，红色为风险等级最高。4.12.3风险控制4.12.3.1企业风险控制应符合下列要求：a)根据风险分析和评价的结果，策划并确定风险控制措施，控制措施应分为保持现有控制措施、新增控制措施、改进控制措施；当风险单元在黄区及以上时，应根据风险特性及可能触发事故的因素，制定新增控制措施或有效性改进方案；b)风险控制措施的策划，应基于以下顺序：消除、取代、工程控制等技术措施（含事故预先探测性措施和工艺技术预防性措施），标识、警告和（或）其他管理控制措施，个体防护措施，并符合法规、国家标准和行业标准的要求；c)红区风险为重大风险，应按隐患进行治理，采取应急措施，并形成管控档案；当风险涉及正在进行中的作业时，应立即停止作业，经过治理风险等级降低方可恢复作业；d)橙区风险为较大风险，应建立管控方案，并形成管控档案；当风险涉及正在进行中的作业时，应采取应急措施；管控方案内应包括需增加、完善的技术和管理措施，并强化措施的执行度，力争降低风险等级；e)黄区风险为中度风险，需重点控制并跟踪检查；现有控制措施不充分的，应增加控制措施，现有控制措施执行有效性存在问题的，应增加相应的控制措施有效性改进方案；f)蓝区风险为可容许风险，需保持现有控制措施的有效性；g)治理措施、新增加的风险控制措施等，应纳入企业或部门目标及措施管理。4.12.3.2风险告知和预警应符合下列要求：a)风险等级为黄区、蓝区的，通过危险源及其风险分级管控清单告知相关管理和作业人员；b)风险等级为红区、橙区的，应通过公告栏等方式及时告知相关的管理和作业人员，并发出风险预警，直至红区风险得到治理并降低等级，橙区风险采取了相应措施后，方可解除预警。4.12.3.3风险管控资料的建立应符合下列要求：a)根据风险的辨识、评价、控制措施策划和确定的结果，按部门建立风险分级管控清单；清单应报安全管理部门审查后，至少由本部门主要负责人批准后下发到岗位；b)企业应建立“红、橙、黄、蓝”四个等级的风险分布图（表）；c)将红区、 橙区、 黄区风险单元和本单位确认的需重点控制的其他风险单元列入本单位的隐患排查重点部位；d)隐患排查重点部位应采用风险告知卡等简洁明了的方式告知岗位风险。4.12.3.4风险的辨识、评价、控制措施的策划应根据技术、工艺、设备、材料及作业活动、法律法规和标准的变更及时进行，并更新相关资料，正常情况下每年至少进行 1 次更新。4.12.4变更管理4.12.4.1场所、工艺和设备设施变更应符合下列要求：a)建筑物用途改变、场所用途变更、场所环境和设备设施变更、工艺技术变更、材料变更，或涉及相关安全设施变更、重新装修的，应组织安全变更评审，制定变更方案方可实施，保存评审记录和变更实施资料；b)需进行安全变更评审的变更事项，应组织安全管理部门、相关专业职能部门、相关设施使用部门、注册安全工程师或注册消防工程师等专业人员参加竣工验收；DB50/T 867.8201910c)变更涉及特种设备、消防设施、防雷装置、职业病危害因素等，需经检测方可确认安全的，应重新进行相应检验检测；d)建筑物需改变原用途时，应按新的火灾危险性类别重新进行消防设计审查、备案和消防验收、备案。4.12.4.2作业过程变更，包括使用的设备设施及作业方式变更，应重新进行危险源及其风险的辨识、风险等级确定和控制措施策划，并重新制定或修改岗位安全操作规程。4.12.4.3对于暂时性变更，应确认变更涉及的风险是否改变，风险控制措施是否需改变，是否需制定临时管理措施和安全操作规程等， 经过评审后采取相应措施， 暂时性变更结束进行验证后方可恢复正常状态管理。4.12.4.4对人员变更应按转岗人员进行安全教育、考核取证后方可上岗。4.13隐患排查治理4.13.1隐患排查4.13.1.1成立由主要负责人任组长、 技术负责人、 专业技术人员和安全管理人员参加的隐患排查治理小组，组织全体员工参与隐患排查治理。4.13.1.2建立隐患排查治理制度，并对制度执行情况进行考核。4.13.1.3隐患的判定、分级和分类，应符合下列要求：a)凡发现以下情况并可能导致事故的，应判定为隐患：违反国家、行业法律法规或标准的；违反企业规章制度和标准的；未按风险分级管控清单内的风险控制措施执行的；b)企业应制定隐患分级分类标准；c)隐患分级应综合考虑隐患导致事故的严重性和整改难度， 可分为重大和一般两个等级， 重大隐患至少应包括国家或政府部门、烟草行业确定的重大隐患；d)企业根据实际可对一般隐患进一步分级以确定需重点治理的一般隐患；e)隐患分类应根据应急管理部隐患排查上报标准和烟草行业有关规定制定。4.13.1.4隐患排查方式、隐患排查标准和清单，应符合下列要求：a)隐患排查方式及具体要求至少应符合表 9 的要求； 隐患举报及其他渠道发现的隐患应纳入隐患进行管理；b)建立本单位隐患排查清单，各部门和隐患排查重点部位的岗位应建立隐患排查清单；c)隐患排查清单内至少应列出：风险单元、隐患的排查内容、级别和类别、排查频次、排查人等；d)隐患排查内容应不少于风险控制措施的内容；e)排查频次应根据风险严重性或风险等级确定。4.13.1.5隐患排查的实施和报告，应符合下列要求：a)企业综合安全检查，每次排查前应根据排查标准、清单确定抽样项目和排查方法，编制计划方案；b)专项安全检查、专业安全评估等排查，应事先制定计划方案；c)应建立隐患台账，对发现的事故隐患进行登记；d)重大隐患应经过安全管理部门确认后，报企业主要负责人、分管安全领导；主要负责人负责或委托分管安全领导报市级公司，市级公司报国家局；e)市级公司应制定一般隐患的报告流程， 企业认为需重点治理的一般隐患应报单位分管安全领导和安全管理部门，由单位报市级公司；f)对举报或其他渠道发现的隐患，应组织进行确认后报告和处置。4.13.2隐患治理DB50/T 867.82019114.13.2.1发现的隐患应要求责任部门立即组织治理， 如排查时现场无法立即整改的， 应下发隐患治理通知，明确治理责任部门和责任人、治理要求和期限。4.13.2.2从发现隐患到隐患治理完成期间，应对隐患进行监控，必要时采取相应的临时性措施。4.13.2.3责任部门应组织对隐患现状特征、危害程度、发生原因等进行分析，制订并实施治理措施。4.13.2.4重大事故隐患治理方案应当包括以下内容：a)采取的方法和措施；b)经费和物资的落实；c)负责治理的机构和人员；d)治理的时限和要求；e)安全措施和应急预案。4.13.3验收与评估4.13.3.1重大隐患和本单位认为需重点治理的一般隐患， 应分别由主要负责人、 分管安全领导和业务分管领导组织治理和治理有效性验收，并保存相应记录；4.13.3.2一般隐患治理完成后， 应经过责任部门主要负责人或分管安全领导、 部门安全员进行有效性确认，并保存相关记录。4.13.3.3治理完成后，应对事故隐患治理情况进行评估、验收。4.13.3.4地方人民政府或者安全监管监察部门及有关部门挂牌督办并责令全部或者局部停产停业治理的重大事故隐患， 治理工