门店合伙人方案及月绩效方案.ppt

2015年度门店合伙人方案及月绩效方案 部门：人力资源部 日期：2015年3月公司人资年会报告分享2014年公司合伙人方案执行情况分享合伙人方案执行效果存在问题与改进措施2014年公司合伙人方案执行情况分享公司人资年会报告分享2015年人力资源重点工作主题如何理解机制创新？一、生意人的意识提升二、永辉文化体现 三、未来永辉核心竞争力 合伙人机制四、双赢机制融合共享五、宣导、培训、执行（合伙人是绩效考核吗？）（减少刚性成本上升压力）1.1 总部架构精简1.2 营运干部编制优化1.3一、架构精简及优化1.4防损及后勤岗位优化人效偏低的门店梳理1.2 合伙人指标、总结分享1.3 分红比例纳入考核三、强化合伙人激励三、强化合伙人激励1.1 调动课长、员工积极性1.11.2 法定排班及综合计薪制1.3干部晋升流程规范二、人力费用控制离职率控制（课长/技工）1.2 课长级干部培养1.3 技工培养四、人才培养四、人才培养1.1 店长经理干部培养人力费用控制强 化 激 励 升 提 效 人 人 才 陪 养 1.4新开店人力费用控制2015年大区人资工作重点2015年大区人资工作重点背 景 福建大区从2012年12月开始试点门店合伙人项目，2013年6月开始在大区内全面推行，经过试行，在调动员工工作积极主动性、增加员工收入、促进门店业绩提升等方面取得了显著成效。现门店合伙人项目已经走过试行阶段，通过总结、修正试行阶段存在的问题，公司人力资源中心正式发布永辉超市股份有限公司2015年门店合伙人方案。目 的 1、以门店为单位，以门店整体业绩任务达成作为参与分红的前提条件，从营运部门到 后勤部门，从员工到店长均参与，体现全员参与，共同经营门店的目的。2、充分调动员工工作积极性，激励员工超额完成公司下达的经营目标，践行融合共 享、成于至善的企业文化。2015年门店合伙人方案适用范围一、适用范围 门店全体全日制员工 参与人员1、店长、店助；2、四大营运部门人员；3、后勤部门人员；4、固定小时工（工作时间 192小时/月）不参与人员1、微店课、咏悦汇、新肌荟、茅台等课组人员；2、培训生、实习生、寒暑假工、学习干部；3、小时工（工作时间 192小时/月）分红前提条件二、分红前提条件:门店销售达成率100%，利润总额达成率100%类 别分 红 条 件店长、店助后勤人员门店销售达成率100%，利润总额达成率100%营运部门经理、经理助理部门公共人员部门销售达成率95%，部门毛利达成率95%营运部门各课组人员课组销售达成率95%，课组毛利达成率95%分配方式三、合伙人奖金包:门店奖金包门店利润总额超额/减亏部分30%门店利润总额超额/减亏部分实际值目标值 门店奖金包上限：门店奖金包30万时，奖金包按30万元发放职级各职级奖金包分配店长、店助门店奖金包 8%经理级门店奖金包 9%课长级 门店奖金包 13%员工级 门店奖金包 70%四、合伙人奖金计算:合伙人奖金结算职级个人奖金店长、店助店长级奖金包 出勤系数经理级经理级奖金包经理级总份数 对应分配系数 出勤系数课长级课长级奖金包课长级总份数 对应分配系数 出勤系数员工级员工级奖金包员工级总份数 对应分配系数 出勤系数注：有二助的门店，店长级奖金包店长分配70%，店助分配30%。五、结算说明 1、分配系数：按部门毛利达成率的排名情况，确定各部门对应分配系数。部门毛利额达成率排名分配系数第1名1.5第2名1.3第3名1.2第4名1.1后勤部门1.0例如：某店生鲜部毛利达成率在该店四大营运部门中排名第1，生鲜部对应分配系数为1.5，即生鲜部的经理、经理助理、课长、员工的分配系数均为1.5。合伙人奖金计算合伙人奖金结算2、总份数 总份数各部门同职级人员人数部门毛利额达成率排名对应分配系数 注：经理级份数：含经理助理，课长级份数：含副课长 以上统计的总份数：不包含双指标未达成的部门或课组各职级人数3、出勤系数 出勤系数（当季应出勤天数事假/病假/产假/工伤假天数）当季应出勤天数4、奖金发放 按季度结算，奖金与次月工资一起发放。合伙人奖金结算六、案例说明：例如：卖场店A店第一季度，全店销售达成100.1%，利润总额达成106%，利润超额33万，门店合伙人奖金包10万。以下为各部门人数、达成情况：部门店长级人数经理级人数课长级人数员工级人数销售达成率利润总额达成率毛利达成率毛利达成率排名对应分配系数超额利润总额门店合伙人奖金包全店11024136100.1%106%33万10万生鲜2760100.6%107.0%第1名1.5食品用品2715101.0%103.0%第2名1.3服装161293.4%90.0%第3名1.2加工1191.5%87.0%第4名1.1后勤44481合伙人奖金结算 1、各职级奖金包职级门店奖金包分配比例奖金包（元）店长10万8%8000经理级10万9%9000课长级10万13%13000员工级10万70%70000 2、参与分红部门、课组总份数核算（达成课组：生鲜部5个、食品用品部4个）部门店长级经理级课长级员工级人数对应系数总份数人数对应系数总份数人数对应系数总份数合计188.61716.7102126.8店长办公室1生鲜部21.5351.57.5431.564.5食品用品部21.32.641.35.2111.314.3后勤部门31341448148合伙人奖金结算案例3、各职级人均奖金部门店长经理级课长级员工级店长办公室8000元生鲜部90008.6份1.51570元1300016.7份1.51168元70000126.8份1.5828元食品用品部90008.6份1.31360元1300016.7份1.31012元70000126.8份1.3718元后勤部门90008.6份11047元1300016.7份1778元70000126.8份1552元4、奖金实发 生鲜部经理，如果第一季度出满勤，没有请假，分红奖金为1570元。生鲜部水果课，销售达成率101%、毛利达成率98%，该课第一季度出满勤、没有请假的课长分红奖金为1168元/人，员工分红奖金为828元/人。1、新入职员工当月不参与，次月开始参与，按季度核算，按实际出勤时间折算；2、非正式工（含小时工、实习生等）转正式工，转正后次月开始参与；正式工转非正式工，转变前参与，转变后按非正式工的条件参与；3、退休人员按实际工作时间参与。1、请假超过1个月的员工，不参加当季的合伙人分红；2、在奖金发放前离职的员工，不参与；3、如发现员工违规违纪现象，大区视情节轻重取消其参与合伙人分配资格；4、门店发现弄虚作假情况，一经查出将取消参与合伙人资格并严肃处理。1、除公休、调休、公差外，其他假期会扣减对应的月工作时数（公司假期包括：事假、病假、年休假、婚假、产假、哺育假、陪护假、工伤假、丧假等）。1、新开业门店培育期（1-6月）参与新开业门店“项目合伙人”方案，第7个月起参与门店合伙人方案。补充说明参与不参与请假新店项目推动宣导指标支持项目推动一、区长、店长、人事在项目中的角色定位、职责职务角色职 责区长推动1、项目在本区域内落地，确保项目在每家门店成功推动。2、合理地分解各门店的指标，指导门店经营。店长执行1、项目的执行者、推动者，带领门店全体员工，上下一心，努力超额完成门店业绩指标。2、合理地分解各部门指标，指导各部门营运工作。人事宣导1、负责项目宣导、人员培训二、指标大区分解区域指标区域分解各门店指标门店分解各部门/课组指标1、大区指标分解流程2、门店指标制定原则 （1）各柜组下达的当月指标之和门店下达给部门的当月指标 各部门下达的当月指标之和大区下达给门店的当月指标 （2）各柜组指标下达必须参考同比、环比及销售占比等相关历史数据，确保指 标下达客观、公正、公平。项目推动2015年门店合伙人推进思路1.方案宣导A.前期对方案上下沟通，达成一致；B.发布新方案Q&A；C.以区域为单位进行培训、宣导；D.新旧方案平稳过渡；2.实施过程指导与监控3.周期性评估A.实施过程中，划分片区，专人跟进项目实施情况；B.实施过程中的问题收集、反馈，定期发布Q&A；C.分红比例纳入考核；4.实施反馈A.考核周期：季度；B.采集数据，结算分红；5.项目效果评估与应用门店合伙人门店合伙人推进思路推进思路A.对困难区域、门店、课组制定合伙人项目的改进计划与激励方案；B.树立标杆，对“项目合伙人”推行优秀的成功案例或门店进行复制推广；A.目标是否达成（通过财务、管理指标的达成情况体现）；B.改进计划与激励方案是否有效；C.根据2015年执行情况，改进方案；2014年绩效工作重点2015年绩效工作重点2015年门店月绩效考核方案改进方案分析改进门店员工、课长、经理级月考核方案门店计量员工月绩效考核方案1、公司对门店利润的考核由“经营利润”转变为“利润总额”。财务一体化报表不体现“经营利润”数据。2、后勤部门考核“岗位评价”指标，不够量化、客观。3、“生鲜损耗率”指标，各职级权重及算法不同，比较复杂。4、各店食品用品部、服装部盘点时间不统一，数据提取困难。5、岗位系数不统一，奖金分配不均衡。1、“经营利润”指标，改为考核“利润总额”指标。2、取消“岗位评价”指标，增加“销售”和“利润总额”考核权重。行政经理考核“行政费用”、“营运费用”。3、统一“生鲜损耗率”指标算法及权重（按达成率计算）。4、食品用品、服装损耗率指标改为加减分项。5、根据公司要求，取消岗位系数。门店收银岗位月度绩效方案“服务点赞”经过近一年的试行，可以作为收银、客服人员在绩效考核、考级中“顾客服务”衡量指标。“服务点赞”纳入月绩效考核“工作质量”模块考核。新开业门店月绩效方案未开业时按手工评，开业后按正常月度绩效核算，考核指标对新店没有针对性。按新店四大维度考核，针对性强，对新店员工更适合。END总部：一切以服务门店为核心！总部：一切以服务门店为核心！门店：实施精细化管理！门店：实施精细化管理！