混泥土可行性报告.doc

第一章 总 论一，项目名称: *混凝土有限公司二，筹备单位: 遵义金象枫林投资有限公司三，可行性报告编制的依据 3. 1，遵义市中长期基本建设投资规划以及国家对商品混凝土的有关政策 3.2，投资机会比选以及遵义市混凝土市场的调研与市场前景，市场份额分析 3.3，遵义市城市总体规划 3.4，项目投资的内外因条件四，项目提出的理由和过程 4.1，商品混凝土的市场前景 商品混凝土近十年来发展十分迅速，投资回报率远远超过社会投资平均回报率。为适应市场需要，根据国家相关政策和文件，以及企业自身发展需求，商品混凝土的发展最近十年来呈现良好发展势头。混凝土投资的优势在于:投资回报率较高，投资回收期短，市场风险小，在 今后相当长时期内，市场需求和政策规定等因素决定了商品混凝土行业的可持续发展。商品混凝土是国家和地方鼓励发展行业，具有宽松的政府和市场环境。 4.2，从产业政策上，商品混凝土的发展符合国家和遵义市技术政策和产业政策，对保护环境和实现遵义“三宜”城市建设的可持续发展具有积极意义。 4.3，建站选址和市场前景较为可观。建站选址不位于城中心，对当地生态，环保，居民无不良影响。随着国发2号文件的出台，按照遵义市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要总体部署，未来十年内，城市建设和基础设施建设力度将进一步加大，商品混凝土需求上升空间很大。 4.4，在规划选址内建立商混站，不仅可以带来相当可观经济效益和环境效益，而且从行业和国民经济评价分析，符合国家和地方产业政策，具有良好投资机会和投资回报。 第二章 市场调查与研究 2.1，国内商品混凝土现状与国家产业政策 2.1.1，国内商品混凝土现状 商品混凝土作为一门建材行业，最近十多年来得到了飞速发展，已在全国各大中城市和重点建设工程中普遍使用。推广使用混凝土是建筑行业生产方式的一项重大改革，是推动建筑业产品工业化,商品化，提高工程质量，缩短建设周期，改善城市环境的一项重大措施。商品混凝土在我国已有三十多年的生产历史，特别是最近十几年来，在北京，上海，广东等经济发达地区，商品混凝土的普及和应用已占到当地全部混凝土使用量的70%以上，接近于工业发达国家水平。 根据中国混凝土与水泥制品协会统计数据表明，自1986年有商品混泥土记录以来至2010年，全国预拌混凝土产量一直呈良好上升势头。而且行业发展和国家以及地方政策逐步规范，20余年来无逆转。专家分析，全国预拌混凝土产量持续上升势头还将延续10到15年左右。 2.1.2，商品混凝土的产业政策 最近几年来，国家和地方政府对预拌混凝土高度重视，出台了一系列强有力的法律法规和政策，为预拌混凝土的快速健康发展提供了保障。 在散装水泥管理办法的基础上， 2003年，国家商务部，建设部，交通部发布了 关于限期禁止在城市城区现场搅拌混凝土的通知。(商改发【2003】341号)。公安部 建设部 交通部 国家质检总局 国家环保总局于2007年联合发布关于限期在城市禁止现场搅拌混凝土的通知 (商改发【2007】205号)。2009年，商务部 住房与城乡建设部又专门下发关于进一步做好城市禁止现场搅拌砂浆工作的通知，(商贸发【2009】361号)。确定了124个禁止现场搅拌混凝土的城市，并且明确城区禁止现场搅拌的时间表。各级政府根据国家法律法规和政策，结合本地实际情况，纷纷出台相关文件，大力鼓励和支持预拌混凝土的健康发展。大大促进了建设单位和施工单位使用预拌混凝土。由于建筑行业本身的需要和国家政策的支持，根据目前权威资料显示和实际调研，发展商品混凝土具有显著的经济和社会效益。行业平均利润达到15%_20%左右。商品混凝土产业得到政府和社会的积极认同。2.2， 商混站的组成2.2.1 拌料系统 拌料系统分为自落式搅拌和强制式搅拌两种。目前国内外使用主流是强制式搅拌系统，它可以搅拌流动性，干硬性和半干硬性等多种混凝土。其中以双卧轴强制式搅拌站的综合性能和使用性能为最好。2.2.2 骨料供给系统 骨料供给系统主要由三部分组成骨料输送：目前搅拌站输送有料斗输送和皮带输送两种方式。料斗提升的优点是占地面积小、结构简单。皮带输送的优点是输送距离大、效率高、故障率低。皮带输送主要适用于有骨料暂存仓的搅拌站，从而提高搅拌站的生产率。 粉料输送:混凝土可用的粉料主要是水泥、粉煤灰和矿粉。目前普遍采用的粉料输送方式是螺旋输送机输送，大型搅拌楼有采用气动输送和刮板输送的。螺旋输送的优点是结构简单、成本低、使用可靠。 液料输送：主要指水和液体外加剂，它们是分别由水泵输送。2.2.3 计量系统计量系统是影响混凝土质量和混凝土生产成本的关键部件，主要分为骨料称量、粉料称量和液体称量三部分。一般情况下，每小时20立方米以下的搅拌站采用叠加称量方式，即骨料（砂、石）用一把秤，水泥和粉煤灰用一把秤，水和液体外加剂分别称量，然后将液体外加剂投放到水称斗内预先混合。而在每小时50立方米以上的搅拌站中，多采用各称物料独立称量的方式，所有称量都采用电子秤及微机控制。骨料称量精度2%，水泥、粉料、水及外加剂的称量精度均达到1%.2.2.4 控制系统搅拌站的控制系统是整套设备的中枢神经。控制系统根据用户不同要求和搅拌站的大小而有不同的功能和配制，一般情况下施工现场可用的小型搅拌站控制系统简单一些，而大型搅拌站的系统相对复杂一些。2.2.5 配套设备 水路、气路、料仓2.2.6 目前商混站主要型号商品混凝土搅拌站主要的型号有： HZS60、HZS75、HZS90、双HZS90、HZS120、双HZS120、HZS1802.2.7 双卧轴强制式搅拌机的优点 2.2.7.1 优良的搅拌性能双卧轴强制式搅拌机搅拌能力强，搅拌质量均匀，生产率高。对于干硬性、半干硬性、硬性及各种配比的混凝土搅拌效果好。润滑系统、主轴传动系统均采用全套原装进口，其液压开门机构可根据需要调整卸料门开度。搅拌主机拌轴采用防粘连技术，有效防止水泥在轴上的结块，轴端密封采用独特的多重密封结构，有效防止沙浆泄漏及保证整个搅拌系统的持续长久运行。清洗系统采用高压水泵自动控制加手动控制， 各出水孔位于搅拌主轴正上方，提高了搅拌的效率，增加水雾减少粉尘污染及有效清除水泥结块。 2.2.7.2 优秀的环保性能所有的粉状物料，从上料、配料、计量、加料到搅拌出料都在密闭状态下进行。搅拌机盖、水泥计量仓、粉煤灰计量仓的排尘管均与除尘器相连，骨料加注口设置阻尘板，从而降低粉尘排放量。全封闭的搅拌主楼及皮带输送机结构，极大地降低了粉尘和嗓声对环境的污染。采用负压除尘及特种纤维滤布，使投料时产生的灰尘完全进入除尘器而不向周围扩散，而收集到的粉尘又可方便的回收再利用，有效的保护环境。 2.2.7.3 高度的可靠性能搅拌叶片采用独特的高铬高锰合金耐磨材料，轴端支承及密封形式采用独特的多重密封，极大地提高了主机的可靠性能。对常受冲击、易损处，如：卸料斗、过渡斗等处采用耐磨钢板在里部补强；环型皮带接合处硫化粘接，使用寿命比普通的钢铆接增长3倍。2.2.7.4 良好的搅拌性能整套设备的保养及维修部位设有平台或检修梯，方便检查与维修操作，主机清洗设有泵冲和人工作业两套装置。站台楼式结构及骨料皮带输送机全封闭结构，保证了所有作业都可风雨无阻地进行。采用封闭形式的皮带机，下部设有溢料出口，能有效防止及沙石四处散落。皮带机采用重垂张紧结构，免除了生产过程中的调整作业。 2.2.7.5 优良的控制操作系统整机采用计算机控制，既可自动控制，也可手动操作，操作简单方便。动态面板显示搅拌站（楼）各部件的运行情况，同时可以存储搅拌站（楼）的各种数据，按要求打印各类报表资料，存储配方可达3万个以上。控制室宽敞明亮，美观大方，并配有空调，可保证电气元件经久耐用，性能稳定持续可靠。控制系统采用双机双控形式，控制机与管理机间数据共享，控制机出现故障时可以转换到管理机工作，最大限度保证系统的持续正常运行。在主机卸料口、配料站等关键部件可以设置监视摄像头。 2.2.7.6 电控系统介绍电控系统采用双机双控形式，即系统以两台高性能工业计算机组成，一台作为主控生产系统，另外一台作为管理及监控系统（兼作主控生产机的备份机），采用专用的配料控制仪表组成。作为主控机系统，具有手动及自动功能。工业计算机通过外部采样，经过计算、比较、处理，输出控制外部驱动元件，从而真正实现了搅拌站（楼）计算机控制。管理及监控计算机系统作为整套电控系统的备用系统，万一主计算机发生问题，用户可选择备份机系统工作， 做到任何时候确保机器运转正常，不至于影响您的生产。该系统具有打印统计生产日报表、月报表、在线检测及监控作用。同时具有故障诊断帮助系统指导用户维修。操作台面板手动按钮系统，可完成配料自动控制，卸料，出砼手动控制功能。 2.2.7.7 精确的计量性能不论是骨料，粉剂还是水剂的称量，其称量、控制、信号转换元件等均采用进口元件，高精度的传感器，进口微机控制，各秤单独称量（或累计称量），完全保证计量的准确且工作性能稳定。 2.2.7.8 称量系统水泥，粉煤灰等粉剂由螺旋机输送到称量斗计量，斗的卸料蝶阀采用进口原件，密封严密，动作可靠。水及液体外加剂采用气动蝶阀和球阀控制，密封严密，动作迅速，保证称量精度。水进入搅拌机通过增压泵加压喷射、使水更快与拌料混合，且清洗更彻底。 2.2.7.9 搅拌主楼采用H型钢作为主梁，结构稳定牢靠，抗振力强。楼内的电缆及气管布置采用专用布线槽，整洁美观又利于保护电缆，外封采用压型彩钢板，美观大方。 2.2.7.10 骨料配料及输送装置可根据需要设有三至五个骨料仓，骨料仓下部为单独的骨料称量斗和骨料放出皮带机。用装载机或皮带输送机向骨料仓供料。料仓可设计成钢结构。少仓下部可选配少含水率测量仪。骨料提升斜皮带机负责将骨料送到过渡储料仓，斜皮带采用重锤张紧，工作可靠，输送倾角18,也可采用人字型或槽形皮带机或斗式提升机上料，以减少占地面积。2.3， 遵义市商品混凝土行业现状2.3.1 市内混凝土基本情况 市内现有10家左右大小不一的商品混凝土公司，合计生产能力仅200-300万M3/年，远不能满足市场需求，因此，在当前，抓住机遇，积极筹措资金，引进先进技术、设备和生产工艺。兴建一座20万M3/年商品混凝土搅拌站，市场前景十分可观。2.3.2 遵义市未来商品混凝土市场需求预测分析 随着改革开放不断深入，中心城区建设步伐明显加快，整个中心城区的基础设施建设不断完善，黔渝高铁、新火车站开发、新火车站站前广场、杭瑞高速、环城立交桥、市政改造、遵义老城区改造、遵义机场、高坪国家级工艺园区等多个工业园区相继开工建设，境内各大企业的技改、扩建、新建项目正在规划设计之中。经过充分调查论证，今后十年，就两城区内每年所需商品混凝土将在400-1500万M3以上。2.3.3，潜在市场需求分析近年来，党中央、国务院多次召开专题会议研究建筑施工质量问题，提出对建筑施工质量实行终身责任制。省委、省政府已明文规定“在城市规划区内，要积极发展商品混凝土，杜绝混凝土现场搅拌”。遵义市是贵州省黔北区域中心城市，近期市政府决定新增两区（新蒲区、南白区），黔渝高铁、新火车站开发、杭瑞高速、环城立交桥、市政改造、遵义老城区改造、工业园区建设，境内各大企业的技改、扩建、新建项目正在规划建设之中。今后遵义市将以建设200万人口的大城市为目标，以基础设施建设和黔北经济协作区开发为主旋律，利好政策背景将带动遵义的建设步入大规模的开发时期。然而，由于现有商品混凝土发展滞后，遵义市只有10家商品混凝土公司，供应不足。在整个城区内，各项工程建设所需的混凝土还有大量施工单位现场搅拌。由于技术力量薄弱、设备简陋、搅拌不匀、操作无章、计量不准、质量控制不严等原因，不仅难以保证工程质量，而且因现场搅拌需要的大量原材料堆积在施工现场，雨天，泥浆流淌，晴天，尘土飞扬，乌烟瘴气。对城市的环境卫生和整体市容市貌产生了严重影响。并且对创建全国卫生城市、全国文明城市以及对遵义旅游城市品牌的树立带来了环境治理难度。因此，筹建大型的规模化商品混凝土公司已经迫在眉睫，势在必行。 第三章 商混站原材料及其他资源分析 3.1 原材料供应 3.1.1 水泥 普通硅酸盐水泥425，可以采用当地水泥厂生产的产品，产品质量和性能都比较稳定。水泥生产企业距离本项目选址地都在50公里内，交通运输方便。最近的水泥生产企业距离选址地仅5公里左右路程。 3.1.2 砂，石子 砂、石等原材料来自自己的矿山，质量及供应可以得到保障。 3.1.3，掺和物（粉煤灰）市内鸭溪电厂和金沙电厂都有大量产出，供应充足。这些产品属于工业（三废）产品，厂家自愿送货上门，价格低廉。 3.2， 其他资源 3.2.1 水电 选址区内项目开发方有储备电源。水源采用管道提水。 3.2.2 交通 项目选址紧靠207省道，交通便利。 3.2.3 运输 混凝土运输系统5250GJB4系列10 m3 共10台混凝土搅拌运输车；由企业自备。 第四章 建站规模与产品方案 4.1 建站用地规模 在占地约30亩的场地上布置1套HZS120 IS2000型商品混凝土搅拌站，与设备配套需建设配电房、实验室、机修车间、停车库、以及办公、住宿、餐厅等基础设施。 在考虑建站规模与产品方案时，充分考虑了场地的容量、场地的适应性和为今后发展留有发展空间的需要。搅拌站场地规模应不小于30亩，将搅拌站的生产区域与生活区域分成两个独立区域布置。整个场地生产区域及生活区域水文、地质条件良好，地基坚固耐久，没有断层、滑坡、淤泥软土等不良地质结构，整个场地不会因受雨季冲刷等自然现象受到影响或增加成本。 4.2 生产设备规模 拟建 1套HZS120 IS2000型商品混凝搅拌站，该项目建成后，正常年生产能力为20万立方米，不受周边环境的制约，考虑到政府总体规划及环保的要求限制，所有建筑物的高度不超过两层。在比选设备规模时应综合考虑设备的适应性、设备的生产能力、设备生产能力的利用率、市场份额、市场需求、市场竞争力及综合成本。按最优化方案进行配置。并对遵义市现有搅拌站的设备进行比较论证，既要在设备上比其它搅拌站有优势，保持在同行业内五内左右的时间不落后，同时又要使运行维护费用低，还留有发展空间。经过综合比选论证，搅拌楼宜配置一台120m3/h搅拌设备，按行业通用计算公式，以1台120m3/h搅拌设备计算生产能力。 每天工作时间按8小时计算，每月实际运行时间计算为20天，月产量为19200 m3， 即年产20万立方生产能力为佳。 4.3 运输设备规模 混凝土运输系统5250GJB4系列10 m3 共10台混凝土搅拌运输车；4.3.1 水平运输设备，水平运输全部采用混凝土罐车运输，统一按10M3罐车考虑，假定每辆罐车平均往返一个来回需要50分钟，每天有效工作时间为8小时，台班工时利用系数为0.9，罐车完好率为95%，不均稀系数为0.95，则需要配备的罐车数量为：1000/（8*60/50）*10*0.9*0.95*0.95=12.82辆综合考虑各方面因素，水平运输设备以配备10辆10M3罐车为宜。4.3.2 垂直运输设备垂直运输设备按汽车泵与拖泵综合考虑，根据遵义市商品混凝土所用工程具体情况并考虑到综合投资的实际情况，配置一台37米汽车泵，其余均配置拖式混凝土泵，汽车泵的设计运输能力为60M3/小时，拖式混凝土泵设计运输能力为40M3/小时。汽车泵台班有效工作时间为10小时，设计运输能力效率值为0.75，台班利用系数为0.8，考虑检修，按完好率90%计算，不均衡系数为0.9。拖式混凝土泵台班有效工作时间为8小时，设计运输能力效率值为0.75，台班利用系数为0.8，考虑检修，按完好率90%计算,不均衡系数为0.9。搅拌机台班产量为1000立方米。则需配备拖式汽车泵的数量为：1000-60*10*0.75*0.8*0.9*0.9/40*10*0.75*0.8*0.9*0.9=3.64台 4.3.4 产品方案 本项目经多方考察和专家推荐。拟选用1台国内品牌HZS120 IS2000商品混凝土搅拌站。厂方负责运输安装调试，并负责生产工人的上岗培训。以销售和自用预拌混凝土为主，以砂浆为辅，以洗车余料制作砌块、路边石等附属产品。根据遵义市场对商品混凝土强度等级的需求情况，先期以生产销售普通混凝土为主。搅拌站生产主要生产混凝土强度等级为C20C60，着重以市场需求量较大的C25、C30、C35、C40混凝土为技术攻克的主要对象，在这几种产品上加大技术投入力度，并在这几种产品上大力降低成本，随着市场需求的变化，逐步发展干硬性混凝土、其它有特殊要求的混凝土及高标号混凝土。推荐产品参考图片以及基本技术参数四川德阳坤泰机械有限公司资料 HZS120 IS2000搅拌站采用德国BHS公司的先进技术，具有搅拌质量好，搅拌速度快，节省功率的特点。 配备意大利WAM公司生产的主机除尘器，仓顶除尘器，气动蝶阀和螺旋输送机等部件，既提高生产率又满足环保要求。 电器控制系统可对搅拌站的生产过程进行监控，并及时提示故障，工作可靠，计量计量精度高，操作方便，简单易学。 为减少噪声和粉尘，用复合彩钢板将整个主架外表和皮带机上部密封，既环保又美观。 HZS120IS2000搅拌站规划、设计、配料、制作均体现了环保性、可靠性、先进性和美观性。 序号名称HZS1201产品型号HZS1202产品名称混凝土搅拌站3理论生产率120 m3/h4单批出料容量2000L5单批进料容量3000L6骨料仓容量423m37水泥仓容量用户自备8总装机容量250kVA9上料方式平皮带机上料10控制方式微机自动控制/手动11 搅 拌 主 机型号MAO3000/2000名称双卧轴强制式搅拌机出料容量2000L骨料最大粒径80mm搅拌电机功率237kw12砂石称量系统单仓储料容量23m3骨料级配四种称量范围1002000kg称量精度2%配料方式微机自动控制/手动称量方式每种料单独计量13水称量系统称量范围10600kg称量精度1%配料方式微机自动配料称量方式电子秤投料方式气动蝶阀14水泥称量系统称量范围501200kg称量精度1%配料方式微机控制螺旋机配料称量方式电子秤投料方式气动蝶阀15粉煤灰称量系统称量范围50500称量精度1%配料方式微机控制螺旋机配料称量方式电子秤投料方式气动蝶阀16外加剂称量系统称量范围140kg称量精度1%配料方式微机控制自动配料称量方式电子秤投料方式气动阀门 第五章 建站选址以及工程方案 搅拌站选址应遵循以下几个原则：5.1 运输合理，靠近市场5.2 环境宽松，规模可扩5.3 场地使用费用及居民情况目前拟选址：遵义市汇川区高坪镇清溪村 第六章 设备方案和工程方案 本项目经多方考察和专家推荐。选用1台国内品牌HZS120 IS2000商品混凝土搅拌站。厂方负责运输安装调试，并负责生产工人的上岗培训。 6.1 搅拌设备方案 双卧轴强制式搅拌机HZS120 IS2000 1套。 为打造出搅拌站的形象与品牌，提高搅拌站在市场中的竞争力，并有利于充分发挥机械自身的效率，结合市场份额及未来市场分析。在设备比选时应充分比选了产品质量稳定，价格优惠，付款条件宽松，售后服务方便，运行维护方便且费用较低的情况来综合考虑。6.2 运输设备方案 混凝土运输系统5250GJB4系列10m3 共10台混凝土搅拌运输车；6.3 工程方案 6.3.1、总平面布置：根据搅拌站实际可利用场地和自然地貌和特征，将搅拌站的生产区域与生活区域分成两个独立区域布置，生产区域及生活区域全部用围墙封闭围护。6.3.2、生活区域主要建筑物及构筑物：职工宿舍、食堂、餐厅、车库、浴室、配电房、围墙。6.3.3、生活区域主要建筑物及构筑物：办公室、实验室、地磅房、机修车间、门卫房、搅拌楼及生产配套设施、料场、水池、洗车台、厕所、变配电房、车场、水泵房、转墙、大门等。6.3.4、搅拌站总图与环境布置：现场排水设三级沉淀池后排入排水明渠。供电由电力部门从高压电网引入，在生产区域现场设变配电房，将电力用电缆输送到各用电地点。道路按总平面规划做成硬化道路，与外部运输道路相接。6.3.5、建站进度计划：筹资到位后，先后开工生活区及生产区建设，整个搅拌站建设工期三个月，即自建站之日起三个月投入生产运行。第七章 主要生产工艺流程原材料储备根据配合比配料电脑控制自动计量自动控制投料强制搅拌机搅拌出料、合格混凝土出厂混凝土搅拌车运输混凝土泵车泵送 根据配合比配料电脑控制自动计量自动控制投料强制搅拌机搅拌出料、合格混凝土出厂混凝土搅拌车运输混凝土泵车泵送所有生产经营管理工作，应用计算机局域网技术，实现了从经营、生产调度、试验、质检、材料、设备、人力资源等管理内容全面的计算机网络化管理，可实现信息、数据的共享，可随时方便查询、检索各种数据，使整个生产过程处于严格受控状态，对保证产品质量和提高服务水平，都可起到积极重要的作用。 原材料储备根据配合比配料电脑控制自动计量自动控制投料强制搅拌机搅拌出料、合格混凝土出厂混凝土搅拌车运输混凝土泵车泵送 第八章 辅助工程 8.1 搅拌站的辅助工程主要有变配电房、泵房、围墙、水池及其它生产生活用土建设施，因土建设施在总投资中占比重较小。将在设备订货后统一布置，布置时将按面局合理、经济节约、满足要求的原则另行设计出图。8.2材料试验室试验室的设备建议选用无锡建仪仪器机械有限公司（原国家建材局重点企业无锡市建筑材料仪器机械厂），购进全套设备可对预拌混凝土搅拌站进行原材料检测，该套设备是混凝土质量控制的最新、最先进仪器和设备，拥有一级精度压力试验机，201的标准水泥养护箱和水泥水体养护箱，有水泥、磨细矿粉、微膨胀剂、粉煤灰和减水剂检测设备，有可进行各种混凝土配合比设计试验各备一套。试验室本着科学、严密、准确的质量方针，严格控制原材料进货质量，优化混凝土配合设计，因而控制混凝土质量，努力实现混凝土质量100%合格8.3砂石水分离回收系统建议选用上海万大机械公司生产的WDA-GT-20砂石水分离回收系统，该设备结构紧凑，有效工作区域宽敞，清洗、维护、保养容易。 砂石分离、筛分能力强，砂石一次性分离彻底，含水率低 。全自动控制系统，减少人为不当操作，易于控制及维护。 8.4 布置运输的原则 8.4. 1 搅拌站场内总图运输将按照短捷、流畅、连续、运输便捷、安全，避免过多倒车或错车让车现象发生的原则来布置。8.4.2 场内外材料运输将做到接卸、贮存、搅拌上料形成完整的、连续的系统。 第九章 节能与环保评价分析 9.1 节能 搅拌站的主要能源为水、电、气。搅拌站设备方案及技术方案确定后，消耗的能源难以通过技术创新来实现，主要是通过加强管理、合理循环使用来实现。水、电、气的具体管理办法另行制定并落实。9.2 环保环保是搅拌站建成验收时必须检查的一项内容，也是建设文明拌站的一项基本要求，搅拌站的环保达标主要是有效地控制粉尘、废水、噪音、固体废弃物。9.2.1、粉尘控制：搅拌站易产生粉尘的地方主要是搅拌楼投料口和料场。所选设备的搅拌楼必须为封闭搅拌，为进一步消除粉尘，增设活动彩钢板作尘面，密闭排尘口的空间，在水泥投料口增设两外对称水雾喷射管，防止粉尘扩散。料场的粉尘可根据堆放地的固定位置，设置电控或手动的喷雾装置，控制粉尘的逸散，确保粉尘达标。9.2.2、废水处理：在产生废水的地方设排水沟，在排水沟终端设三级沉淀池，将固液分离，配置一台自吸式水泵，将沉淀后的水循环使用，使整个生产区域的废水实现经全部处理后循环使用，即达到环境排放标准。9.2.3、噪音控制：噪音主要来自设备，所选的设备经配置优化，设备自身的噪音较小，在使用过程中加强保养和检修，即延长设备的使用寿命，又可降低噪音污染。根据实际情况也可设隔间墙、隔间带。8.2.4、固体废弃物处理：在生产及生活中产生的不可循环利用的废弃物和生活垃圾，将建垃圾池统一堆放并统一管理、统一处理。搅拌站周围无学校，基本无居民，环保投入要求不高，投入费用不大。搅拌站将通过加强环保管理把搅拌站建成一个绿色环保型搅拌站 第十章 组织管理与资源配置 10.1 管理规划10.1.1 搅拌站的管理将严格按照股份有限公司的有关规定，设立股东会、董事会、监事会等管理机构。在总结和吸收其它区域搅拌站先进管理经理的基础上，科学组织，严格规范各项管理。在搅拌站管理上将实行拌站分离，单独核算，充分提高资源配置的利用率和效率。具体管理细则另行制定。10.1.2 组织机构图董事会（经营）副总经理（技术）副总经理（综合）副总经理监事会总经理搅拌站车队办公室财务部综合部经营部实验室技术质量部生产部材料设原材料储备备部 10.2 商混站章程 由项目单位另行制定 10.3 管理制度以及资源配置 10.3.1 管理制度另行制定 10.3.2 劳动定员 本项目职工总数57人，其中管理及技术人员10人，生产工人及后勤保障人员47人。详见下表：序号工种人数备注1中高层管理人员10含财务，行政人员。2微机操作员43调度室24搅拌车205泵车和固定泵106装载机17后场备料 18实验室49机修210后勤111设备维护2 第十一章 建站实施计划 11.1 现场准备 办理建站用地的各项手续及施工准备工作。 11.2 技术准备 技术准备工作的主要内容是做现场总体平面规划、总图及管线布置、生活区建构筑物布置、生产区域布置、生产区建构筑物布置、道路改造的现场放样等。搅拌站的建构筑物将以施工图做详细设计，技术工作将以图纸为依据实施。 11.3 物资准备 组织实施建站所用的材料供应。 11.4 劳动力组织管理 参见劳动生产定员表 11.5 建设工期以及进度安排 搅拌站建站进度计划工期（天）工程名称102030405060708090100110生活区土建工程生产区域土建工程设备采购、安装、调试场内总图与道路试运转交付 第十二章 投资预算12.1投资组成及测算方法及依据12.1.1 搅拌站投资组成搅拌站所有投资由场地租赁费用、建筑及构筑物建造费用、设备及工器具构置费用及安装费用、流动资金、开办费、工程建设其它费用。因资金来源属自筹资金，建站工期短，按筹资一资到位，在投资测算中只计算静态投资，不计算无形资产、基本预备费、涨价预备费、建设期利息及其它动态投资。12.1.2 投资费用测算的依据12.1.2.1 本次投资测算是在大量市场询价的基础上，结合搅拌站的建造工程量，依据遵义市现行人工、材料、机械的价格做到科学合理计算，计算费用的量价有充分的依据，测算的偏差较小。12.1.2.2 场地租赁费：场地租赁按遵义同期市场价进行预算。由于企业自有建设用地，该项未进行测算。12.1.2.3 建、构筑物建造费用：根据搅拌站总平面布置及各建筑物、构筑物的初步设计计算工程量，结合遵义市预算定额及人工、材料、机械市场单价进行计价。12.1.2.4 设备、工器具购置费用及安装费用：设备工器具是在广泛市场询价并邀请供应商竞标报价的基础上取价，价格真实合理。12.1.2.5 流动资金：流动资金按分项估算法，周转次数按2个月计算，对风险因素进行了充分的计算考虑。12.1.2.6 开办费：开办费按前期搅拌站投入生产运营所必须的办公设施费用及生产辅助生产设施费用。在以后生产中需逐步更新和逐步完善配备的设施费用未计。12.1.2.7 工程建设其它费用：工程建设其它费用按当地政府部门、电力部门等现行政策性收费进行计算。12.1.3 投资费用组成明细表序号投资项费用名称单位数量合价（万元）1搅拌站场地租赁费租赁费年15企业自有2设备费及安装费混凝土搅拌设备套1200(预估)双机120型连体设备，秤量、输送、电控、电控、气路、水路、上料系统配套。筒料仓个440(预估)共4个料仓装载机台120(预估)实验设备套120(预估)混凝土罐车台挂靠混凝土汽车泵台挂靠混凝土输送地泵台挂靠3建筑工程搅拌站建筑工程30(预估)4其它费用搅拌站流动资金100搅拌站开办费20用于购置必备的办公设施用电扩容20315KVA总投资450总投资估计450万元左右。12.1.4 附件一 河南省腾飞机器制造有限公司HZ120-1S2000混凝土搅拌站配置及价格表12.1.5 附件二郑州福莱尔HZ120 IS2000混泥土搅拌站设备配置和报价12.1.4 投资使用计划 因搅拌站的建站工期较短，绝对工期100天，110天交付使用，因此投入资金计划不必按月划分，按一次性投资到位考虑。第十三章 财务评价与盈利能力分析13.1 评价指标 按财务评价的科学方法，在科学、客观真实地选择基础参数的基础上，主要评价搅拌站的投资利润率，投资回收期、内部收益率、财务净现值和盈亏平衡分析。13.2 评价基础数据 按投资一次性到位，一次性投资，搅拌站的有效运营期15年计算。133 产量与销售价格 产量 该项目建成后，正常年生产能力为20万立方米/年；该项目建设期为3个月，试产期0.5年，负荷达到设计能力的90%以上，以后各年达到设计能力的97%，生产期预计为8年。如前所述，配置两台1台120m3/h搅拌设备，搅拌机台班生产能力W台为500 m3/台班。按市场分析及市场份额预测，第一年产销量为10万立方米，第二年至第三年为18万立方米每年, 第四年以后为20万立方米每年。 表1：商品混凝土销售价格序号混凝土强度等级销售价格（元/m3）备注1C20320一般市场价2C25340一般市场价3C30350一般市场价4C35360一般市场价5C40400一般市场价6C45450一般市场价11.3.4 混泥土单方成本 2、 每立方米直接成本费用（C30）序号项目元/m31水1.12电、油及其他辅料103维修34业务费35原材料1906管理费157人员工资108均摊折旧11.03共计243.134、泵送费（元/m3）（均按50%20元/m3）泵 型42m36m27m固定市场价格252015105、运费（均按20元/次）运距5km10km20km预算价405060市场价10151525254013.5 利润分析 以C30，按20万立方米/年计算：混凝土价+运费+泵费=销售价（含税）350元/m3+0.0元/m3+0元/m3=350元/m3每年销售收入：350元m320万m3=7000万元每立米混凝土利润销售价（含税）-成本价=毛利350元/m3-243.13元/m3=106.87元/m3应交税金=增值税+城建附加费+教育附加费增值税=销售收入/1.06税率（6%）=350元/m3/1.066%=19.8元/m3城建附加费=增值税税率（7%）=1.39元/m3教育附加费=增值税税率（3%）=0.6元/m3单位边际贡献=350元/m3-21.79元/m3-243.13元/m3=85.08元/m年单位边际贡献=85.08元/m320万m390%=1544.4万元则投资回收年限为：投资回收年限=450万元1544.4万元/年=0.29年“由于土地企业自有。该项测算未计入土地费用” 13.5.1 税前单方利润根据以上计算，按固定成本不分混凝土强度等级平均分配，则各强度等级混凝土单方混凝土获利如表3（见下页）：按遵义市现行商品混凝土市场需求状况，其中C25占市场总量的45%，C40占25%，其它强度等级混凝土合计占30%（暂不生产其他混凝土，因市场需求极少），则加权平均单方税前利润为：106.87