选矿厂安全生产标准化材料目录(常规)..doc

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xx矿业有限公司选矿厂安全生产标准化材料目录（常规）
按照选矿厂安全生产标准化11个方面的要求，建立11个档案盒，各个档案盒的目录如下：（供参考）
1、安全生产组织保障
1.1 目标
1.1.1 公司20××年度安全生产目标与指标（明确目标和指标完成情况评价的责任部门和责任人员）；
1.1.2 安全生产目标和指标的实施计划；
1.13 对安全生产目标和指标完成情况进行考核、监测，并进行系统分析的相关记录；
1.1.4 对安全生产目标和指标进行修正或更新的相关记录。
1.2 安全生产法律法规与其他要求
1.2.1 员工安全生产法律法规意识调查表（所有员工参与）；
1.2.2指定人员定期了解员工对安全生产法律法规与其他要求的需求，定期向有关部门获取相应的安全生产法律法规与其他要求；
1.2.3 安全生产法律法规与其他要求清单；
1.2.5 为员工进行全生产法律法规与其他要求的培训记录；
1.2.6 对获取的安全生产法律法规与其他要求进行定期评审更新的相关记录；
1.3 安全机构设置与人员任命
1.3.1 任命安全管理人员的任命书或文件（公司文件）。
1.3.2公司最高管理者任命选矿厂负责人与安全管理人员的任命书。
1.3.3 选矿厂负责人、安全管理人员的资格证复印件。
1.3.4被任命安全管理人员的相关培训记录（安全标准化规范导则、选矿安全规程、安全生产管理的基本知识、事故现场应急处置）。
1.4 安全生产责任制
1.4.1制定安全生产责任制，明确负责安全生产责任制的制定与评审人员及其职责。
1.4.2安全管理人员和岗位作业人员的安全生产责任制。
1.4.3对安全生产责任制的执行情况进行考核的相关记录。
1.4.4对安全生产责任制的适宜性进行评审很更新的相关记录。
1.5 文件与资料控制
1.5.1建立了文件与资料控制管理制度，确安全管理制度文件的制定、颁发、培训、执行、考核、评审与修订。
1.5.2制定如下制度：安全生产检查与隐患治理制度；安全例会制度；安全教育培训制度；重大危险源监控制度；危险化学品管理制度；应急管理制度；职业病危害防治管理制度；特种作业管理制度；安全生产事故管理制度；设备设施安全管理制度；安全生产档案管理制度；安全生产奖惩制度；消防管理制度。
1.5.3下列安全生产记录是否得到有效保留：管理评审报告；事故、事件的相关记录；风险评价信息；培训记录；标准化系统评估报告；安全检查与绩效测量记录；健康监护记录；安全生产会议记录；安全活动记录；法定检测记录；许可文件；应急管理记录；纠正与预防行动记录；承包商和供应商信息；安全设备、设施和装置的维护和校验记录；选矿机械设备工程安装验收资料、工艺流程图、除尘系统图、供配电系统图等技术资料和图纸。
1.6 外部联系与内部沟通
1.6.1指定人员与外部联系和协调安全生产事项，有内部沟通机制。
1.6.1 外部联系对象清单。
1.6.2 安全生产事项沟通的记录。
1.6.3 工段、班组在合理时间范围内召开会议讨论安全生产事项的会议记录；
1.6.5 收集员工合理化建议的措施或渠道及相关记录；
1.6.6 向外界披露重大安全生产事项的记录。
1.7 供应商和承包商管理
1.7.1制定供应商、承包商选择、评价与管理制度；
1.7.2指定协调或联系供应商、承包商现场服务的人员；
1.7.3识别供应商、承包商可能带来的重大风险的记录；
1.7.4在许可供应商、承包商的员工使用企业设备设施前，对其进行相关培训的记录；
1.7.5指定协调或联系的人员就供应商、承包商的安全生产表现定期与其沟通的记录；
1.8 安全投入和工伤保险
1.8.1制定安全生产费用管理制度；
1.8.2编制年度安全技术措施计划；
1.8.3在确定安全生产费用投入时进行相关论证的记录；
1.8.4安全生产费用使用记录（完善安全防护设备设施，安全设备设施性能检测检验，劳动防护用品配备和职业病危害防治，安全标志及标识，应急救援器材、装备的配备及应急演练，安全教育培训）；
1.8.5制定工伤保险或安全生产责任险制度，明确负责员工工伤保险或安全生产责任保险的人员及其职；
1.8.6为员工缴纳足额的保险费的相关记录（缴费单）；
1.9 员工参与
1.9.1明确定期收集并反馈员工关注的安全、健康事项的人员；
1.9.1收集并反馈员工关注的安全、健康事项的相关记录；
1.9.1员工参与安全生产活动的记录（任务分析，定期安全教育与培训活动，安全操作规程修订，安全操作训练，与政府有关部门沟通安全生产事项，风险评价，安全合理化建议活动，变化管理的讨论，安全认可和奖励活动，参与安全问题的调查）；
2、风险管理
2.1 危险源辨识与评价要求
2.1.1 建立危险源辨识与风险评价的管理制度，明确风险评价的方法、流程，风险层次控制原则及持续风险评价的要求；
2.1.2进行危险源辨识与风险评价，并确定重大危险源，风险评价的结果文件化
及通过初始及持续的风险评价，对风险评价实施动态管理的相关记录
2.1.3 定期或及时对危险源辨识与风险评价进行回顾的记录；
2.2 风险评价
2.2.1 制定风险评价的计划（矿石运输和周边环境风险评价，生产工艺和关键设备设施风险评价，重要场所风险评价，职业卫生风险评价，自然灾害风险评价），并按照制定的计划进行了风险评价，并针对根据风险评价结果制定了针对性的风险控制措施。
2.2.2职业病危害及其影响的风险识别和评价（粉尘，高温与低温，振动与噪声，辐射，毒物，照度，生物危害，其他），对已识别的、可能造成严重风险的职业病危害进行监测；
2.2.3其他灾害及其影响的风险识别和评价（机械伤害（碎矿设备；磨矿设备；筛分设备；选别设备；带式输送机）；起重伤害（所有起重设备类型及其固有风险；正常生产作业过程中的吊装风险；检修作业过程中的吊装风险）；高处坠落；物体打击；触电；爆炸与火灾；油品、危险化学品泄漏；中毒）
2.3 关键任务识别与控制
2.3.1制定关键任务识别与分析制度、任务观察制度及许可作业管理制度；
2.3.2 关键任务作业指导书，关键任务作业指导书培训记录，作业前或班组安全例会讨论作业指导书的相关记录；
2.3.3许可作业范围，许可作业记录；
2.3.4任务观察的相关记录；
3、安全教育培训

3.1 员工安全意识
3.1.1 明确负责提升员工安全意识的责任人员及其职责，形成定期提升员工安全意识的机制；
3.1.2新员工、转岗员工和复岗员工是否接受安全意识培训的相关记录；
3.1.3利用各种方式来提升安全意识的相关记录；
3.1.4对管理人员进行安全意识测评的记录；
3.2 培训
3.2.1识别并分析培训需求的机制或制度，
3.2.2负责培训工作的责任部门、人员及其职责
3.2.3 每年的培训计划，培训计划应包括培训目标、培训大纲、培训教材、培训时间、培训内容、培训教师、培训方式、考核方式；
3.2.4培训记录及培训效果评估记录
2.2.5 特种作业人员的专门培训记录。
4、生产工艺系统安全管理

4.1 选矿工艺
4.1.1选矿工艺管理制度（矿石破碎与筛分；磨矿与分级；选别），指定专人负责选矿工艺管理；
4.1.2停车作业相关记录（处理故障；更换部件；局部调整设备部件；调整皮带松紧；清扫设备）；
4.1.3磨矿机衬板更换、加球安全技术操作规程；
4.1.4浮选配药间设置通风装置，采用有毒药剂或有异味药剂的浮选工艺，或工艺过程产生大量蒸气的，设置通风换气装置；
4.1.5下列工艺流程中人员作业应有专人监护（处理皮带与滚筒之间的矿块作业；进入设备或设施内部等有限空间进行检修作业；进入浸出槽等有毒容器检修）；
4.1.6选矿工艺运行记录
4.1.7重要工艺参量（如矿物粒度、矿浆浓度、矿仓料位、泵池和浮选机的液位、矿浆酸碱度、金属含量、矿量、水量、药剂量、电耗量等）进行连续测量、分析、指示或记录的自动化效果。
4.2 变化管理
4.2.1建立变化管理制度，确定负责变化管理的部门、人员及其职责；
4.2.2识别变化管理的相关记录（人员和机构；制度文件系统；法律法规与其他要求；选矿技术条件；生产作业过程；设备设施；相关方）；

5、机电安全管理

5.1 基本要求
5.1.1 设备设施管理制度（计划和采购过程；安装（建设）过程；调试过程；验收程序；使用、维护和检修过程；报废过程），供配电系统管理制度；
5.1.2 设备的风险评价记录（采购、安装、调试、验收及使用）
5.1.3对设备相关操作、维护人员进行培训的记录，相关人员应持证上岗；
5.1.4设备设施安全管理档案（操作、维护规程；技术资料和图纸；风险评价信息；操作、维护、检修和检验、测试记录）；
5.1.5特种设备定期检测记录；
5.2 设备设施维修
5.2.1制定设备设施维修制度（责任部门与责任人员；维修程序；维修要求；维修记录）；
5.2.2制定设备设施的维护计划（破碎与筛分设备；磨矿与分级设备；选别设备；脱水设备；电气设备；尾矿输送设备；运输与起重设备；仪器仪表；药剂（品）储存设备设施；除尘设备）；
5.2.3设备异常情况报告制度；
5.2.4机电设备维修作业（设备维修计划；设备维修计划审批；设备维修内容；设备维修施工方案；设备维修计划变动审批；设备维修后的试运转与验收）；
5.2.5特种设备和矿用安全标志设备的定期检查记录；
5.2.6设备设施维护记录（破碎与筛分设备；磨矿与分级设备；选别设备；脱水设备；电气设备；尾矿输送设备；运输与起重设备；仪器仪表；药剂（品）储存设备设施；除尘设备）

6、作业现场安全管理
6.1 作业环境
6.1.1 制定现场安全管理制度（危险化学品和材料管理制度；运输与起重管理制度；高处作业管理制度；危险场所动火、动焊安全管理制度；自然灾害应急管理制度；危险作业场所劳动防护管理制度；职业卫生管理制度；安全警示标志管理制度）；
6.1.2职业病危害严重的场所设有独立操作或休息间；放射源和射线装置有明显的标志和防护措施，并定期检测；构筑物和大型设备设置消防设备和器材。
6.1.3 危险区域设置安全警示标志；光线不足或夜间作业场所设置照明设施；职业病危害场所设有职业病危害告知标识。
6.1.4作业现场工器具、材料、备件等摆放整齐，无跑、冒、滴、漏现象。
6.2 作业过程
6.2.1 作业安全操作规程（破碎与筛分；磨矿与分级；选别作业；脱水；尾矿输送；运输与起重；电气安全；除尘；自动化；矿石运输及其他）。
6.2.2多层作业或危险作业（如进入转动设备内部检修）的审批记录；操作起重设备和电气作业等特种作业人员相应资格证书。
6.2.3尾矿输送砂泵站设有必要的监测仪表和超压保护等安全装置。
6.2.4员工交接班记录；班前会记录；班组日常安全活动记录；工艺、设备运行记录；供电、变电所倒闸操作记录。
6.3 劳动防护用品
6.3.1 劳动防护用品管理制度（评估与采购；贮存与发放；使用与更换；维护与保养）。
6.3.2劳动防护用品的需求调查
6.3.3劳动防护用品发放台账，记录。
6.3.4劳动防护用品正确使用和维护的相关记录。
6.3.5劳动防护用品供应商资质。
7、职业卫生管理
7.1 健康监护
7.1.1职业卫生管理制度（职业卫生管理人员的配备及其资质要求；职业卫生“三同时”要求；职业病危害监测与防治要求；职工健康监护要求），制度明确了负责职业卫生管理的责任部门、人员及其职责。
7.1.2制定体检计划及相关记录（上岗前体检；换岗前体检；退休前体检；特定的体检）。
7.1.3作业现场提供了卫生设施和急救器材。
7.1.4员工健康监护档案一人一份。
7.2 职业病危害控制
7.2.1 职业病危害控制管理规定，明确负责职业病危害控制管理的责任部门、人员及其职责；
7.2.2职业病危害清单，职业病危害控制措施（粉尘；噪声与振动；危险化学品（包括有毒有害气体）；高温与低温；辐射；潮湿；照度不良；其他）。
7.2.2职业危害防护相关培训（职业病危害辨识；职业病危害后果；自我防护方法；职业病危害报告方法）。
7.3 职业卫生监测
7.3.1职业卫生监测制度（监测种类要求；监测方法要求；监测时间要求；监测地点要求；监测人员要求；措施响应要求；督促检查要求；记录要求）；
7.3.2对（噪声；粉尘；空气质量；有毒有害气体；其他）实施了监测，有监测记录，对监测结果进行了分析；
8、检查
8.1 一般要求
8.1.1 安全检查制度（检查人员要求；检查类型、频率、程序及相关技术保障；检查内容及其评审与更新要求；检查结果及重大安全隐患处理要求）。
8.1.2对执行检查的人员进行相关培训培训的记录（安全检查方法和技巧；危险有害因素分类与识别方法；风险控制技术；检查结果的处理要求）。
8.2 巡回检查
8.2.1 制定巡回安全检查制度，明确实施巡回检查的责任人员及其职责；
8.2.2 巡回安全检查记录（违章指挥或违章作业；安全防护用品使用；协同作业的统一指挥和信息联络；危险作业的保护措施；现场危险物品的存放和处置；关键设备设施场所；作业场所的危险因素；作业人员的操作程序），根据检查发现的问题提出整改建议及整改落实反馈（闭合）
8.3 例行检查
8.3.1 制定例行检查制度并确定检查频率，实施例行检查的责任部门、人员及其职责；
8.3.2 例行检查记录（责任制和规章制度落实情况；安全培训和持证情况；安全生产费用提取和使用情况；检查和隐患整改情况；设备、设施检测与维护保养情况；健康监护、个体防护用品发放、职业病危害监控情况；应急管理情况；查防火及各项制度的落实情况等），根据例行检查发现的问题提出整改建议及整改落实反馈（闭合）
8.4 专业检查
8.4.1制定专业检查制度并确定检查频率，明确实施专业检查的责任部门、人员及其职责；
8.4.2识别需要专业检查的设备、设施，制定检查和维护计划，确定检查周期，制定针对性的检查表。
8.4.3专业检查记录（破碎与筛分检查；磨矿与分级检查；选别系统检查；脱水系统检查；尾矿输送系统检查；运输与起重设备设施检查；供配电系统检查；消防系统检查；通风除尘系统检查；危险化学品（包括有毒有害品）检查；矿石运输系统）。
8.4.4专业检查发现的问题得到及时报告和处理（闭环）。
8.5 综合检查
8.5.1制定综合检查制度，明确实施综合检查的责任部门、人员及其职责；
8.5.2综合检查的内容（重大风险的控制情况；责任制的落实情况；安全生产法律法规与其他要求的执行情况；主管部门布置的专项工作开展情况；具有季节性特点的事故及灾害的防控情况）。
8.5.3节假日检查（确认员工已接受安全培训；确认安全设备、设施运行可靠；确认重大风险控制措施有效；确认作业环境安全可靠）
8.5.4季节性检查（确认针对可能的灾害已做好重点部位的清理和维护；确认针对可能的突发情况，已制定相应的应急处置措施，并准备了相应的物资和器材；确认应急值守已安排到位；确认紧急通信系统完好）
主管部门要求进行的检查）。
8.4.5综合检查发现的问题得到及时报告和处理（闭环）。
8.6 纠正和预防措施
8.6.1 制定纠正与预防措施实施的保障制度（沟通与实施要求；负责部门、人员及其职责；实施情况反馈要求；实施情况跟踪督查与效果评估要求）。
8.6.2 针对出现的问题采取了纠正与预防措施，未按计划执行的纠正与预防措施要有跟进计划或解释，纠正与预防行动的记录。
9、应急管理

9.1 应急准备
9.1.1 应急管理及响应制度（应急事件认定要求；应急预案编写要求；应急装置配置要求；应急事件演习要求；应急预案评审与更新要求）。
9.1.2 紧急事件登记表，针对确定的紧急事件编写了应急预案。
9.1.3 对员工进行应急处置培训的记录，生产场所的显著位置要张贴紧急疏散提示电话。
9.2 应急预案
9.2.1 应急预案发放记录、培训记录。
9.2.2 应急预案的备案。
9.2.3 班组安全活动学习和讨论相关应急预案的记录。
9.3 应急响应
9.3.1当紧急事件发生时的相关记录；
9.3.2当紧急事件结束后的相关记录；
9.3.3 应急指挥中心应配备必要的设备、设施（通信设备；相关图纸、资料；应急服务电话；交通工具；紧急、备用电源及设备；应急处理方案；周围地区主要干线和支线道路的交通图；摄影设备；应急人员配备能识别的徽章、袖标；应急人员安全保障设备和设施）；
9.4 应急保障
9.4.1应急救援物资、设备登记表。
9.4.2应急救援物资、设备检查、维护、更新记录。
9.4.3与其他外部机构签订的应急救援协议。
9.5 应急评审与改进
9.5.1根据应急演练结果及时修订、改进应急预案。
9.6 应急管理总结
1、有应急救援预案，应急救援预案通过了评审并进行了备案；有应急救援预案发放培训记录。
2、有应急物资，有应急物资登记表，有应急物资的更新记录。
3、有应急演练且应急演练资料齐全，包括影像资料。（演练计划、演练方案、演练记录、演练总结）
10、事故、事件报告、调查与分析
10.1 报告
10.1.1 事故、事件登记表；
10.2 调查
10.2.1 事故调查报告存档；
10.2.2 员工及其代表参与事故、事件调查的相关记录；
10.2.3 在形成事故调查报告前将事故调查结果与相关的员工进行沟通的记录；
10.2.4 防范措施的落实情况检查记录。
10.3 统计与分析
10.3.1 对事故、事件进行分析的相关资料，并与上一年度进行比较；
10.3.2 对职业病进行评估；
10.3.3 公布统计分析结果的记录；
10.3.4 向管理层汇报事故、事件统计分析结果的记录。
10.4 回顾
10.4.1 员工、班组进行事故、事件回顾的记录。
10.5事故、事件报告、调查与分析
1、如果没有发生事故，就零报表，但需要有个报表。
2、如有事故发生，这需要相关的调查记录。
11、绩效测量与评价
11.1 绩效测量
11.1.1 绩效监测计划；
11.1.2 安全绩效监测结果及分析；
11.1.3 监测结果的记录。
11.2 系统评价
11.2.1 内部评价计划；
11.2.2内部评价及相关记录；

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