内部审核报告.doc

编号：2013-01 内部质量审核报告（2013年） 编制： 审核： 批准： 日期： QR-24-05第 1 页 共 2 页审核时间： 2013 年 06月 24 日 至 2013 年 06 月 26日 受审核部门：本公司领导层、技术部、供销部、办公室、生产部，质量部、财务部审核组：审核组长：魏胜涛： A组：于成阳、郑晓明B组：朱巨祥、薛正东 审核目的：为验证质量体系是否符合ISO9001：2008和API Spec Q1:2007(8th)(含补充件1)标准要求，以便采取纠正和预防措施，使质量体系能够持续有效地运行。审核范围：1) 与质量体系相关的6个部门2) 标准所有条款。审核依据：1）ISO9001：2008 、 API Spec Q1:2007（含补充件1）、API 6A(第20版)（含补充件1、2、3、勘误表1,2，3）；API 16C（第1版）；API 16A（第3版）含勘误表12）公司质量手册、程序文件、作业指导书和技术规范等质量体系文件3）顾客、相关方和法律法规等其它要求 第 2 页 共 2 页审 核 综 述质量管理体系文件基本符合GB/T19001-2008 idtISI9001：2008和API Spec Q1:2007(第8版)（含补充件1）标准的要求，对质量管理体系过程的实施和控制能起到一定的指导和规范的作用，质量体系运行满足ISO9001和API Q1及API 6A、API 16A和API 16C标准要求。 公司制订的质量方针和质量目标符合企业的现状和发展需求，质量目标得到较为详细的分解并通过体系的运行得以落实和实施。公司的最高管理层及全体员工具备较强的质量意识，质量管理体系的实施状况基本符合质量管理体系标准、质量管理体系文件和适用的法律、法规要求和规定，公司的资源（包括人力资源和生产和服务提供资源）配备基本能够满足质量管理体系活动实施的需要。 对质量管理体系有效运行和产品质量影响较大的关键过程和重点过程（如设计过程、生产和服务提供过程、产品的监视和测量过程等）基本能按要求实施和控制，特别是产品实现的策划和设计过程控制较为有效，为产品质量的符合性提供了保证，公司提供的产品质量呈稳定上升趋势，审核中没有发现较严重的质量事故和重大的顾客投诉，顾客的满意程度较高，质量管理体系的实施运行具备实现质量方针和质量目标的能力。 初步建立了自我发现问题和持续改进质量管理体系有效性的机制，内部审核、管理评审和纠正、预防措施等过程的实施基本有效。 本次审核发现不符合项 3项，为一般不符合项。针对审核中发现的不合格项而言，公司还应提高质量管理体系文件之间的协调性和适宜性，在文件控制、合同评审、计量的控制等方面应加强控制，进一步提高培训的有效性，使公司的质量管理水平不断提高。 上次内审于2012年06月进行，共发现2项不符合项，在本次审核中进行了验证，均整改有效，在本次审核中未再发现同样问题，措施有效。纠正措施要求： AAR-I-13-01：外来文件发放没有记录，没有按程序规定盖“受控”章； AAR-I-13-02： 合同要求没有明确 AAR-I-13-03： 螺纹规没有明确精确度。 审核结论：1) 纠正、预防措施实施情况： 已有效完成 有待改进 没有完成2) 本次内部质量审核实施情况： 有效 有待改进 没有效果3) 本公司质量管理体系运行情况： 适宜性 充分性 有效性 有严重缺陷，作第二次审核