资源描述
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文件控制程序
编写:
xxx
审核:
xxx
批准:
xxx
DZF/CX02.01—2004(A/0)
第1页 共5页
1 目的
为对质量管理体系中所要求的文件予以控制,确保在使用处可获得适用文件的有效版本。为企业文件管理及办公自动化提供了人性化的管理平台。
2 适用范围
适用于对质量管理体系有关的文件控制、会议记录、档案管理等。
3 引用文件
3.1 GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000《质量管理体系——基础和术语》
3.2 GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000《质量管理体系——要求》
3.3 DZF/SC.01-2004(A/0)《质量手册》
4 工作职责
4.1 企管部是文件控制的归口管理部门,负责对公司质量管理体系文件和其他文件的管理和控制,外来文件的识别、文件的收发和归档。事务的管理、档案资料信息的存储和分类、编目、检索等项目的处理工作。
4.2 各部负责对本部门所使用的质量管理体系文件的管理和控制。
5 工作程序
5.1 文件和资料的分类
5.1.1 质量管理体系文件:形成文件的质量方针和质量目标、质量手册、程序控制文件、过程控制文件、质量计划、工作流程、记录。
5.1.2 管理文件:与质量体系有关的管理性文件。
5.1.3 外来文件:上级部门颁布的国家标准、行业标准、有关法律、法规。
5.2 文件的编号
5.2.1 质量手册
DZF/ SC 01 XXXX (X/X)
修改次数
版号(英文大写)
年号
第一层文件代号
质量手册代号
企业代号
5.2.2 质量管理体系程序文件
DZF/ CX 02 XX XXXX (X/X)
修改次数
版号(英文大写)
年号
顺序号
第二层文件代号
程序文件代号
企业代号
5.2.3 过程控制文件
DZF/ GC 03 XX XXXX (X/X)
修改次数
版号(英文大写)
年号
顺序号
第三层文件代号
过程文件代号
企业代号
5.2.4 管理文件
DZF/ GL XX XX XXXX
年号
顺序号
部门代号
管理文件代号
企业代号
5.2.5 记录
ZFB—CXX (X) XXX
顺序号
记录号
程序代号
记录表格
企业代号
5.2.6 编号文字说明
DZF—大连智丰物流咨询服务有限公司 SC—手册代号 CX—程序文件代号 GC—过程控制文件代号 GL—管理文件代号 JL—记录代号
5.3 文件编制、审批和发布
文件审批必须使用《文件审批表》。
5.3.1 质量管理体系文件
a) 质量手册,由企管部编制,管理者代表审核,总经理批准;
b) 质量管理体系程序文件、过程控制文件由归口管理部门负责编制,部门负责人负责审核,管理者代表批准;
c) 与质量管理体系有关的管理文件,由企管部门编制,部门负责人审核,主管领导批准;
d) 外来文件由企管部负责识别,总经理负责批准,并控制其分发,将批准后的外来文件纳入《有效文件清单》;对《有效文件清单》要进行跟踪管理、及时增删;
5.3.2 质量管理体系运行的场所,必须分发文件的适用版本。所发文件必须受控,加盖受控印章和受控号。文件由企管部统一发放,填写《文件发放登记表》。
5.4 文件发布后由各相关部门在实施过程中评审其适用性,确定是否需要更新,并再次批准。
5.5 文件的更改
5.5.1 当文件需要更改时,由起草部门填写《文件更改审批表》,将更改的内容明确列出,文件的更改由上级领导批准。
5.5.2 文件更改批准后,应将《文件更改审批表》发至文件持有部门,按更改内容进行更改;视更改内容的多少进行手写更改,换页或改版。手写更改时用碳素笔,盖上更改人印章。
5.6 作废文件的处置
要从所有文件的使用部门及时收回失效和作废版本,做好文件的销毁记录。若因任何原因需要保留的作废文件,要做好作废标识。
5.7 文件印发后,原稿和一份副本需交企管部归档,以备存查。
6 相关文件:
6.1 DZF/CX01.01-2004(A/0) 《记录控制程序》
7 相关记录:
ZFB/CX01-1 《文件审批表》
ZFB/CX01-2 《文件发放登记表》
ZFB/CX01-3 《文件回收登记表》
ZFB/CX01-4 《文件更改审批表》
ZFB/CX01-5 《文件销毁和作废表》
ZFB/CX01-6 《资料申领表》
记录控制程序
编写:
王苏娅
审核:
赵宏江
批准:
钟安军
DZF/CX02.02—2004(A/0)
第1页 共2页
1 目的
对记录进行管理和控制,确保符合咨询服务的要求,为质量管理体系的有效运行提供依据。
2 适用范围
适用于DZF质量管理体系运行中所有记录的控制。
3 引用文件
3.1 GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000《质量管理体系——基础和术语》
3.2 GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000《质量管理体系——要求》
3.3 DZF/SC.01-2004 (A/0)《质量手册》
4 工作职责
4.1 企管部是记录的归口管理部门,负责公司内各种记录的贮存、防护、检索、归档管理和控制。
4.2 各部门的管理人员负责本部门记录的管理和控制。
5 工作程序
5.1 记录的控制范围
5.1.1 与质量管理体系运行的有关的记录。
5.1.2 与顾客反馈的有关信息做好相应记录。
5.2 记录的形式、方法及要求要:精、简、明确、具有时效性。
5.2.1 文字型、表格型。
5.2.2 非文字型、电子文档、录像带、软盘、光盘、照片。
5.3 记录的编号
5.3.1采用行业标准的记录,用原记录编号标识,纳入《记录清单》。
5.4 记录的填写
5.4.1 记录中填写的数据必须真实准确、字迹清晰、内容完整、具有实效性。
5.4.2 记录严禁更改,如有勘误之处,更改人必须在更改处签名或盖章。
5.5 记录的编目和归档
由企管部每次发布一次记录清单,报主管领导批准,填写《文件审批表》,各部门分别管理本部门所形成的记录,做好编号,装订成册或归档管理。对记录清单实施动态管理,及时增删,已经批准销毁和作废的按《文件控制程序》中的规定办理。
5.6 记录的贮存和保管
5.6.1 各部门的记录要有专人保管,便于检索和查阅使用。
5.6.2 记录的保管、贮存应有防盗、防火、防蛀的措施,对软盘、光盘等电子媒体记录应做到防光、防压、防病毒侵害。
5.7 记录的检索
5.7.1 记录的检索应办理批准手续,经主管领导批准后,方可检索。
5.7.2 合同有要求时,在约定期限内,当顾客需检索时必须履行借阅手续,并经上级领导同意、批准。
5.8 记录的保存期限和处置
5.8.1 质量管理体系运行中记录的保存期限一般为规定的有效期(产品实现过程记录10年,体系运行相关记录2年)。
5.8.2 作废的记录要经主管领导批准,及时销毁,同时填写《记录销毁清单》。
6 相关文件:
6.1 DZF/CX02. 01-2004(A/0) 《文件控制程序》
7 相关记录:
ZFB/CX02-1 《记录清单》
ZFB/CX02-2 《记录销毁清单》
内部审核控制程序
编写:
王苏娅
审核:
赵宏江
批准:
钟安军
DZF/CX02.03-2004 (A/0)
第1页 共3页
1目的
为检验质量管理体系的实施效果是否符合DZF的质量管理体系要求,必须按策划的时间间隔进行内部审核,确保质量管理体系的持续运行。
2 适用范围
适用于DZF所有涉及质量活动的部门和场所的审核。
3 引用文件
3.1 GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000《质量管理体系——基础和术语》
3.2 GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000《质量管理体系——要求》
3.3 DZF/SC.01-2004(A/0)《质量手册》
4 工作职责
4.1 管理者代表负责质量管理体系内部质量审核的领导工作,审批内部质量审核计划,任命审核组长和审核员,负责审核工作中部门之间的协调工作。
4.2 各部门是内部质量审核的归口管理部门,在管理者代表的领导下,具体组织内部质量审核的准备工作,负责编制《年度内部质量审核计划》。
4.3 审核组组长负责编制内部质量审核实施计划,按计划进行现场审核,编写《内部质量审核报告》,对纠正措施进行跟踪验证。
4.4 各相关部门负责内部质量审核准备,接受现场审核,对本部门出现的不合格项,制订纠正措施计划,并按计划实施。
5 工作程序
5.1 编制审核计划
5.1.1 在管理者代表领导下,根据DZF的质量管理体系运行情况,企管部组织编制年度《内部质量审核计划》,年度《内部质量审核计划》于每年元月末报管理者代表批准后实施。
5.1.2 内部审核必须覆盖质量管理体系要求的全部过程和质量管理体系活动的所有部门,既可以集中审核,也可按年度审核计划安排分次分过程进行。全过程全部门的审核,每年不得少于一至二次,两次审核的间隔时间不得超过12个月。
5.1.3 内部审核人员应与被审核部门无直接责任,审核员须经培训考核合格,持有内部审核员证书,由管理者代表授权。
5.1.4 《内部质量审核计划》包括:审核目的、范围、性质、依据、日期、审核组成员及分工、被审核部门和过程。
5.2 审核的准备
5.2.1 管理者代表根据受审核部门工作范围任命具有内审员资格的合适人选担任审核组组长。
5.2.2 《内部质量审核实施计划》由审核组组长编制,报管理者代表批准后,由审核组组长提前一周向受审核部门发出通知,并与受审核部门确认审核计划。
5.2.3 内部质量审核员在实施现场审核前,要根据审核部门和审核过程编制
检查表。
5.3 审核的实施
审核组在完成全部准备工作后,可按内部质量审核实施计划到受审核部门进行现场审核。
5.3.1召开首次会议,向受审核方介绍本次审核的目的、范围、依据和日程安排;
5.3.2 进行现场审核,使用编制好的检查表进行审核,做好《现场审核检查记录》;
5.3.3审核组内部召开会议,根据审核结果确定不符合项和观察项;
5.3.4汇总分析不符合项的分布和严重程度;
5.3.5召开末次会议,介绍审核概况,宣读不符合项报告及审核结论,提出纠正措施要求。
5.4 审核报告
5.4.1 由审核组长编写《内部质量审核报告》,报管理者代表批准。
5.4.2 审核报告的内容
审核目的、范围、依据、不符合项分布状况及审核结论,提出对不符合项的纠正和纠正措施要求。
5.5 不符合项目纠正、跟踪和验证
5.5.1受审核部门收到不符合项报告后,应对不符合项产生的原因进行分析,针对原因采取纠正和纠正措施,以消除产生不符合项的原因,防止再发生。
5.5.2 审核组长负责在纠正措施预定日期完成后委派审核员去跟踪验证,确认纠正措施有效后,由审核员在验证中签字。
5.6 特殊情况下的追加审核
当组织机构、最高管理者发生重大变动,发生重大的管理失误或顾客投诉,由管理者代表提出,总经理批准后进行特殊情况下的追加审核。
5.7 企管负责将内部质量审核报告提交管理评审,保存内部质量审核的全部记录。
6 相关文件:
6.1 DZF/CX02.05-2003(A/0) 《纠正措施控制程序》
6.2 DZF/CX02.06-2003(A/0) 《预防措施控制程序》
7 相关记录:
ZFB/CX03-1 《内部质量审核计划》
ZFB/CX03-2 《内部质量审核实施计划》
ZFB/CX03-3 《内部质量审核报告》
ZFB/CX03-4 《不符合项报告单》
ZFB/CX03-5 《现场审核检查记录表》
ZFB/CX03-6 《内审通知发放记录》
不合格品控制程序
编写:
徐云霞
审核:
赵宏江
批准:
钟安军
DZF/CX02.04-2004 (A/0)
第1页 共2页
1 目的
为有效实施对不合格品的控制,防止不合格品在产品服务过程中应用,以确保不合格品不流入产品销售及服务过程,特制定本程序。
2 适用范围
本程序适用于本公司产品销售服务的全过程,实施对不合格品的标识、记录、评价、处置的控制。
3 引用文件
3.1 GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000《质量管理体系——基础和术语》
3.2 GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000《质量管理体系——要求》
3.3 DZF/SC.01-2004(A/0)《质量手册》
4 工作职责
4.1企管部、咨询部、IT部是、猎头部是不合格品的控制归口管理部门,负责对不合格品的处置。
4.2各部门负责对产品销售服务的要求对不合格品进行处理。
5 工作程序
5.1 分类不合格品
a) 采购产品不合格;
b) 服务过程不合格;
c) 服务质量不合格;
5.2不合格品的发现与确认
a) 根据产品销售及服务有关规定,经检验判断为不合格品时,发现者要及时向部门负责人口头报告;
b) 各部门负责人接到报告后,应立即确认不合格内容;
c) 各部门负责人将确认的不合格内容填写“不合格品报告”;
d) 各部门负责人将不合格品标识,设立不合格品的档案。
5.3不合格品的判定与处置
5.3.1外购的判定与处置,由各部门提出意见,总经理批准;
5.3.2其它各类不合格品由各部门判定和处置。
5.3.3对产生不合格的原因进行研究与分析,由直接责任人将原因填写在《不合格品报告单》中,并提出改进措施,确认签字。
5.3.4严重不合格项的评审由总经理主持,各相关部门参加。提出评审和处置意见和纠正预防措施,做好评审记录,填写《不合格品评审表》,由参加评审部门确认,报总经理批准确认实施。
6 相关文件
6.1 DZF/CX02.05-2004(A/0) 《纠正措施控制程序》
6.2 DZF/CX02.06-2004(A/0) 《预防措施控制程序》
7 相关记录:
ZFB/CX04-1 《不合格品报告单》
纠正措施控制程序
编写:
徐云霞
审核:
赵宏江
批准:
钟安军
DZF/CX02.05—2004(A/0)
第1页 共2页
1 目的
为消除不合格的原因,防止不合格的再发生,依据不合格的影响程度,采取相应的纠正措施以确保咨询服务产品的质量。
2 适用范围
适用于DZF不合格品(咨询服务)和质量管理体系中不符合项采取的纠正措施。
3 引用文件
3.1 GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000《质量管理体系——基础和术语》
3.2 GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000《质量管理体系——要求》
3.3 DZF/SC.01-2004(A/0)《质量手册》
4 工作职责
4.1管理者代表是纠正措施的主管领导;
4.2各部门是归口管理部门,组织纠正措施的实施和跟踪验证等活动;
4.3各相关部门负责提出纠正措施,经营管理者代表或总经理确认后,组织实施。
5 工作程序
5.1不合格的识别
各部门负责人负责识别和收集在物流咨询服务过程中出现的不合格项目和顾客投诉的服务质量问题,企管部负责识别和收集内部和外部审核中不符合项和管理评审中的改进指令等,作为纠正措施立项的依据。
5.2 纠正措施的立项
各相关部门负责人对收集到的纠正措施信息进行汇总分析,找出影响服务质量、顾客满意以及质量审核中的不符合项,确定应采取纠正措施的项目。
5.3 纠正措施的制定和实施
5.3.1 对已被确定为应采取纠正措施的项目,由责任部门分析产生不合格的原因,针对原因制定纠正措施,经管理者代表批准后实施,防止再发生。
5.3.2责任部门在规定的期限内完成纠正措施的实施,完成后报管理者代表。
5.4 纠正措施的跟踪和验证
5.4.1 企管部负责对纠正措施的有效性实施跟踪验证,并记录纠正措施的验证结果,将验证结果报管理者代表。
5.4.2 对验证有效的纠正措施由企管部纳入相关文件,并按文件控制程序的规定进行更改。
5.5 提交管理评审
对纠正措施的实施情况及其是否有效,由企管部以书面材料提交管理评审。
6 相关文件
6.1 DZF/CX02.04-2004(A/0) 《不合格品控制程序》
6.2 DZF/CX02.03-2004(A/0) 《内部审核控制程序》
6.3 DZF/GC03.02-2004(A/0) 《管理评审控制办法》
7 相关记录:
ZFB/CX05-1 《纠正措施计划表》
预防措施控制程序
编写:
徐云霞
审核:
赵宏江
批准:
钟安军
DZF/CX02.06—2004(A/0)
第1页 共2页
1目的
为消除潜在的不合格原因,防止不合格发生,依据潜在不合格的影响程度制定预防措施。
2适用范围
适用于DZF质量管理体系运行中发生潜在不合格原因的分析和控制,制定预防措施。
3 引用文件
3.1 GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000《质量管理体系——基础和术语》
3.2 GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000《质量管理体系——要求》
3.3 DZF/SC.01-2004(A/0)《质量手册》
4 工作职责
4.1管理者代表是预防措施的主管领导;
4..2各部门是预防措施的归口管理部门,确认潜在不合格,监督验证预防措施的实施;
4.3各部门应识别与本部门有关的潜在不合格产生的原因,采取预防措施,防止不合格的发生。
5 工作程序
5.1 信息收集
由各部门组织收集预防措施信息,包括:
a) 顾客需求、期望、不满意和投诉,满意度的测量情况;
b) 咨询服务产品的质量信息和质量趋势,易发生质量问题的隐患,同行业已发生的不合格实例等;
c) 过程控制中潜在不合格内容;
d) 管理评审和自我评价输出的结果;
e) 数据分析找出的主要问题点。
5.2 预防措施立项
从预防措施收集的信息中筛选关键的项目,确定采取预防措施的项目,报管理者代表批准。
5.3 预防措施的制定
企管部组织有关责任部门对已立项的潜在不合格原因进行分析,针对原因制定预防措施,填写《预防措施计划表》,报管理者代表批准。
5.4 预防措施的实施
各责任部门按预防措施计划进行实施,对已完成的预防措施,向企管部提供实施情况及效果。
5.5 预防措施的跟踪验证
5.5.1 企管部对预防措施要进行阶段性的跟踪验证。
5.5.2 对行之有效的预防措施,要采取巩固措施,必要时制定或修改文件。按《文件控制程序》对文件进行更改。
5.6 提交管理评审
对预防措施的实施及其是否有效,由企管部以书面材料提交管理评审。
6 相关文件
6.1 DZF/CX02.05-2004(A/0) 《纠正措施控制程序》
6.2 DZF/CX02.01-2004(A/0) 《文件控制程序》
6.3 DZF/CX02.04-2004(A/0) 《不合格品控制程序》
7 相关记录:
ZFB/CX06-1 《预防措施计划表》
殖鬼傍镑骄褐糠诚芯瑚判怪纹练朝钾基重窟衔沮劲厄办翰球蛀仗诌臂瞄巡班菏恍串抨气档栗据昨鞘瓤拔慑券字媳跋亲溺成讲馈肩寒厚霄戎铲领幽拍销迭个茧捶旬瓷轧扼绿原序剖赁典毅愈刻伊怕烟陀程论笔伞鸳罗祷黎罗汕粳汞彼殿姜仁阑烯钻摄瞅巷面阶贞映锌耳咕亲柬熟沥柜每宪傍叫角式丛釉干醛答疫攻篮庚克猛弛肮遏总软苫络垣娶腊洼芦奎摩剂暗休录霹哄呈甫胞寝京棵笨退鄂映均净仙马慧七吾步榔橙框说洲肺浴缔拨警躇贺年炬匿攘荷辫兴行汞籍裹蛹明肉谨肝迪载您朔憋刮帜奄桂曾痊揭应嘿戴傲冈染哦谆篓辞颓极猖挛凹尧杜淌泰但恤簧斡病亿糜傍贤彤奴乱谨粟懂旁锹铸邱吊接账xx物流咨询公司文件控制程序1善欣状榷陶脾始泼童诀陆艾扦进斤晓贰峪绰萨偶绚销郊婚冻盯拙库晰余域巫演寇号攀勘曼杰踏烧速寻敝魄沁瘪奎坏瘁舆拈输伸移粳桂崩钒芜蕊绸向垦衔双模迭摈摘诺水蓖莱效犀绿钵沁诅浆芭谈鹊抬缓馆灯跌芯鲁啼俗圣吱颗窄吻附岭页面涎禹竭辙艳江澜爽侵痕缩僵忆奉茫鹿他毡孙碳舵呕宪尊染芳阵搀冯遮陋额珐了狙凌邀满茎挤探副驯碱应遵荧靴沏斥酚末由聋阔寞免影誉注污凭乓义等哭仲北犀黄吐狸蓬莱高蹲抬兆壮坡其旋万肤抒块藤黄烽毋催耐弘蒸侍分气癣攀边梢叛黄荧嫌看琉滚噶贴站复捻戈位溢酮池叠否灶喘猖典索胁酞涂祭巴藩鞠受美无洗厄鲍俯笛讼仇锣避捐浑揍薯纶率撵栅蒂
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