合同审核考核管理办法.doc

山西大区合同审核考核管理办法（试行）第一章 总则第一条 为加强合同起草、审核、执行等环节的规范性、严谨性，提高合同审批效率、降低法律风险，特制定本办法。第二条 本办法适用于山西大区、大区所属及各公司的合同管理人员和合同经办人员。第二章 职责分工第三条 各公司总经理、大区监审部长、各公司相关部门负责人对合同管理人员和合同经办人员拥有考核权。第四条 大区监审部合同管理员和各公司驻厂审计人员为合同审核人员，负责合同条款、价格以及程序性审核，并对合同经办人员考核提出建议。第五条 各公司合同经办人员负责合同的起草以及审批手续，并对监审部合同管理人员考核提出建议。第三章 考核方法第六条 山西大区合同管理人员考核方法：（一）大区监审部、总经理将对合同管理人员进行定期或者不定期的考核，对在监管过程中有突出贡献的合同管理人员，视情况给予奖励；合同存在以下行为，视情节的轻重给予行政处分谁有权行使这项权力并给与50-500元不等的经济处罚，情节特别严重的，与经济监管人员合同管理人员解除劳动关系。1、不履行职责，使经济监管工作未有成效有什么标准；2、工作存在明显疏漏或失误，给企业造成不良影响的；3、工作失职，给企业造成损失的；4、未能坚持职业操守，丧失监管人员的独立性、公正性；5、其他违反公司有关规定的行为。（二）合同管理人员在合同审核过程中粗心大意、玩忽职守，导致合同存在以下情况，将视情况轻重给予责任人50-100元不等的罚款：合同条款存在错别字（三个字以上）；付款方式约定不明确，出现丢失税率等严重问题的；违约责任约定不明确或者丢失的；争议解决方式没有约定的；前后名称不一致的；合同金额与审批表不一致或者分项价格总和与合同总价不一致；交货地点约定不明确的。（三）大区监审部审核的合同，需要到各公司驻厂审计人员处盖章，盖章时，要向大区监审部索要合同终稿，与盖章合同进行核对，如果没有不索要或者没有核对，每次对责任人罚款100元。合同中的对方名称前后一致、对方信息填写明确，才给予盖章，否则，对责任人罚款50元。盖章后，要及时进行登记。（四）大区监审部及驻厂审计人员审核完成的合同，被公司总经理、财务总监发现存在以上问题的，对责任人及领导罚款100元。（五）对合同审理核期限的考核：合同经办部门送审的合同，要求合同管理人员（包括法律事人员和经济监管人员）在两个工作日内审核完毕，逾期一个工作日，减发有关责任人当月绩效工资100元；逾期超过五个工作日，对责任人及责任部门负责人通报批评，并减发当月绩效工资500元。如果合同管理人员没有在规定的时间内将合同返还给合同经办人员，合同经办人有权向公司总经理或大区总经理检举，对相关责任人按照以上的规定进行处罚。（六）大区合同档案管理人员以及驻厂审计人员对合同档案管理完备清晰，给予适当的奖励；管理混乱，且存在丢失现象，视情节轻重，给予相关责任人员50-200元不等的罚款。第七条 山西大区各公司合同经办人员考核方法：（一）合同经办人员送到大区监审部以及驻厂审计人员处审核的合同，如果存在以下情况，每次给予合同经办人员50-100元不等的罚款：合同中存在错别字（三个字以上）；税率只写“增值税发票”有的增值税发票，不是专用的，是普通的，要写明确，没有写成“全额增值税专用发票（税率为17%）”；合同前后不一致，如：前面写的是“买方和卖方”，后面就出现“出卖人和买受人，或者供方和需方”；质保期计算时间约定不明确或者前后不一致；违约责任约定不明确或者没写；金额计算错误；审批表金额与合同金额不一致；监审部批注的合同返回经办人以后，经办人针对批注的条款相应修改后，又对没有批注的条款进行变动，但是并没有通知审计人员的；（二）对监审部及驻厂审计人员审核完毕，返回经办部门要求修改的合同，要求合同经办人在五个工作日内修改完毕并重新送审，一是时间太长，二是重新送审是不是太麻烦逾期一个工作日，减发责任人当月绩效工资100元；逾期超过五个工作日，对责任人及责任部门负责人通报批评，并减发当月绩效工资500元。第四章 考核执行第八条 对监审部合同管理人员的罚款，由大区监审部长根据情节的轻重直接进行罚款，此笔款项用于对工作表现突出者的褒奖“褒奖”具有文学性，我觉得改为“奖励”为好。第九条 对各部门合同经办人员的罚款，由各部门负责人根据情节的轻重直接进行罚款，此笔款项用于对工作表现突出者的褒奖。第十条 对监审部合同管理人员和各部门合同经办人员的经济处罚及减发发删除，多的绩效工资的考核，由各部门负责人出具处理意见并经各公司总经理（大区总经理）批准后，由财务部在当月绩效工资中扣除。第五章 附则第十一条 本办法由大区监审部负责解释。第十二条 本办法自下发之日起执行。个人工作业务总结本人于2009年7月进入新疆中正鑫磊地矿技术服务有限公司(前身为“西安中正矿业信息咨询有限公司”)，主要从事测量技术工作，至今已有三年。在这宝贵的三年时间里，我边工作、边学习测绘相专业书籍，遇到不懂得问题积极的请教工程师们，在他们耐心的教授和指导下，我的专业知识水平得到了很到的提高，并在实地测量工作中加以运用、总结，不断的提高自己的专业技术水平。同时积极的参与技术培训学习，加速自身知识的不断更新和自身素质的提高。努力使自己成为一名合格的测绘技术人员。在这三年中，在公司各领导及同事的帮助带领下，按照岗位职责要求和行为规范，努力做好本职工作，认真完成了领导所交给的各项工作，在思想觉悟及工作能力方面有了很大的提高。 在思想上积极向上，能够认真贯彻党的基本方针政策，积极学习政治理论，坚持四项基本原则，遵纪守法，爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识，工作态度端正，认真负责，具有良好的思想政治素质、思想品质和职业道德。 在工作态度方面，勤奋敬业，热爱本职工作，能够正确认真的对待每一项工作，能够主动寻找自己的不足并及时学习补充，始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风。 在公司领导的关怀以及同事们的支持和帮助下，我迅速的完成了职业角色的转变。一、回顾这四年来的职业生涯，我主要做了以下工作：1、参与了新疆库车县新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿的野外测绘和放线工作、点之记的编写工作、1:2000地形地质图修测、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，提交成果新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿普查报告已通过评审。2、参与了库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估项目的室内地质资料编写工作，提交成果为库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估报告，现已通过评审。3、参与了新疆库车县巴西克其克盐矿普查项目的野外地质勘查工作，参与项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘查线剖面测量、测绘内业资料的编写工作；最终提交的新疆库车县康村盐矿普查报告已通过评审。4、参与了新疆哈密市南坡子泉金矿2009年度矿山储量监测工作，项目包括：野外地质测量与室内地质资料的编写，提交成果为新疆哈密市南坡子泉金矿2009年度矿山储量年报，现已通过评审。6、参与了新疆博乐市五台石灰岩矿9号矿区勘探项目的野外地质勘查工作，项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，并绘制相应图件。7、参与了新疆博乐市托特克斜花岗岩矿详查报告项目的野外地质勘查工作，项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，并绘制相应图件。通过以上的这些工作，我学习并具备了以下工作能力： 1、通过实习，对测绘这门学科的研究内容及实际意义有了系统的认识。加深对测量学基本理论的理解，能够用有关理论指导作业实践，做到理论与实践相统一，提高分析问题、解决问题的能力，从而对测量学的基本内容得到一次实际应用，使所学知识进一步巩固、深化。2、熟悉了三、四等控制测量的作业程序及施测方法，并掌握了全站仪、静态GPS、RTK等测量仪器的工作原理和操作方法。3、掌握了GPS控制测量内业解算软件（南方测绘 Gps数据处理）以及内业成图软件（南方cass）的操作应用。能够将外业测量的数据导入软件进行地形图成图和处理。4、在项目技术负责的指导下熟悉了测量技术总结的编写要求和方法，并参与了部分项目测量技术总结章节的编写工作。5、在项目负责的领导下参与整个测量项目的组织运作，对项目的实施过程有了深刻理解。通过在项目组的实习锻炼了自己的组织协调能力，为以后的工作打下了坚实基础。二、工作中尚存在的问题 从事测绘工作以来，深深感受到工作的繁忙、责任的重大，也因此没能全方位地进行系统地学习实践，主要表现为没有足够的经验，对于地形复杂的地段理解不够深刻；理论知识掌握不够系统，实践能力尚为有限。以上问题，在今后工作中自己将努力做到更好。三、今后的工作打算 通过总结四年来的工作，我无论从工作技术上，还是从世界观、人生观、价值观等各个方面，都有了很大的提高。今后，我会在此基础上，刻苦钻研，再接再厉，使自己在业务知识水平更上一层楼，为测绘事业的发展，贡献自己的力量。