代理商年度销售协议(新).doc

重庆中技万彩世界实业有限公司代理商销售协议（重庆区域）

经销商合作协议

合同编号：VC-2016-
甲方：重庆中技万彩世界实业有限公司 乙方：

甲乙双方本着平等自愿、互惠互利、诚实守信的原则，经充分友好协商，就乙方销售代理甲方万彩世界集成墙饰系列的相关事宜，订立如下合同条款，以资共同恪守履行。

一、代理区域
乙方代理区域为：

二、代理产品
乙方销售代理甲方的产品为：万彩世界集成墙饰系列产品

三、代理权限
1、甲方授权乙方为 地区的授权经销商，全面负责该地区的市场开拓和管理。
2、对于乙方代理的销售区域，乙方可以根据实际情况协同甲方制订销售政策、营销宣传活动策划及执行，原则上甲方不予干涉，但乙方对于自己以及该市场经销商的经销行为负连带责任。

四、代理期限
1、本合同的代理期限为 年，从本合同签订之日起至 年 月 日止。双方可根据本合同的约定提前终止或续期。
2、乙方要求对本合同续期的，应至少在本合同期限届满前提前壹个月向甲方书面提出。甲方同意的，与乙方签订续期合同。
3、甲、乙双方约定，在本合同期限届满时，乙方满足以下条件可以续约：（1）较好地履行了本合同的义务，没有发生过重大违约行为；（2）已经向甲方支付了全部款项。

五、代理商品价格
1、配送价格：甲方统一定价（不含税不含运费）。
2、销售价格：乙方应当按照甲方建议（规定）的零售价格销售产品（服务）。如果甲方建议（规定）的零售价格不符合本地区市场情况，乙方需调整销售价格时，应当向甲方报告。甲方应当根据系统的统一性要求和乙方所处地区的市场情况综合考虑，作出调整价格的决定。

六、商情报告
1、乙方有权接受客户对产品的意见和申诉，并及时通知甲方，以关注甲方的切身利益为宜。
2、乙方应尽力向甲方提供商品的市场和竞争等方面的信息，每半年需向甲方寄送工作报告。
3、甲方应将产品价格、销售情况或付款方式的任何变化及时通知乙方。

七、发货方式
采取物流配送方式，乙方单次性进货5万以上，甲方付全部运费，单次进货5万以下，乙方负责全部运费。

八、款项结算
1、货款采用现款结算方式，即款到发货。
2、若乙方需要定制产品，需先付货款的三分之一定金。
3、若乙方承接工程项目，款项支持再另行协商。

九、售后服务
1、在本合同有效期内，甲方应持续地对乙方提供开展经营所必需的营销、服务或技术上的指导，并向乙方提供必要的协助。
2、甲方为乙方提供的产品严格按照甲方提供的质保书和国家的相关规定进行质保服务，如果出现质量问题，引起的客户投诉及造成的损失，甲方承担全部责任；由于乙方没有安装产品加工、安装工艺要求所造成的损失，乙方承担全部责任。

十、本合同自签订起生效，合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。

单位名称：重庆中技万彩世界实业有限公司 单位名称：
地址：重庆江津白沙工业园区增光大道706号 地址：
代表人： 代表人：
电话： 电话：
日期： 日期：

附件一：
经销商保证金管理制度
为了保护经销商的利益，保证厂商双方的长远利益，保证市场操作的有序进行，使市场获得持续、健康地发展，经公司研究，制定经销商保证金管理制度
一、 经销商缴纳销售履约保证金的目的
1、 保证经销商在合同规定的经销区域及产品品类范围内的经销，不跨区经销；
2、 保证经销商执行公司的价格体系和促销政策，不发生窜货行为；
3、 保证经销商不擅自退货，杜绝单方面擅自解除经销合同；
4、 保证经销商维护公司的企业形象和合法权益；
5、 保证经销商遵守和执行经销合同约定内容及其他营销制度和政策；
二、 经销商缴纳销售履约保证金的缴纳标准
1、 凡确定合作意向，且通过试运行销售考核的公司或者自然人，成为授权经销商都应缴纳保证金
二级合作经销商：2万元
一级合作经销商：5万元
2、如经营销中心考察和研究，按上述标准收取销售履约保证金，还不足以对经销商有效制约的，经公司营业管理部核准后，可适当提高对该经销商收取额度。
三、 经销商销售履约保证金的缴纳程序
1、保证金缴纳时间：经销商签订授权经销合同后三日内，将保证金打入公司指定账户,由公司财务部统一给予收款凭据；
2、 保证金制度执行时间：
A、 新经销商从此制度下发之日起执行；
B、 原有经销商从签订2016年经销合同之日起执行；
C、 没交保证金或金额不足的经销商限期2016年10月1 日前补齐保证金款,否则不予发货；3、 保证金不得作为货款使用；
4、 保证金汇入方法：经销商汇入保证金时，必须要求其以签订合同时使用的名称对应账号汇入，尤其个体经营者，在汇入保证金时必须标明汇款企业全称，汇款用途中应标注此款项为保证金；
5、 为便于营销中心查对保证金,公司财务部每季下发保证金汇总表；
四、 经销商销售履约保证金的扣罚
1、 经销商如出现窜货、低价、售假、行贿我方人员等违规行为的，经我方营销中心或监察部门核查，公司分管领导审核签字后通知财务部执行处罚，并由销售大区书面通知经销商。具体办法按公司出台的有关规定执行。
2、 如经销商违规，按规定被扣罚的销售保证金，公司有权依据相关规定扣除部分 或全部保证金，扣除保证金后的一周内，经销商需补齐规定的保证金额度，否则公司有权从经销商货款中扣除相应金额。
五、 经销商销售履约保证金的返还
1、 保证金期限：经销商签订合同开始至经销商终止合同截止；
2、 保证金返还时间：在双方解除经销合同关系后的一个月内，如经销商没有违反上述 保证内容，由销售大区提交申请返还经销商保证金；
3、 在未解除经销合同的合作前，中途不予返还部分或全部保证金金额，不得挪做货款使用；
六、对我方业务人员在销售履约保证金管理过程中责任不到位的处罚
我方业务人员在管理经销商销售履约保证金过程中，如出现经销商未缴纳或未足额缴纳 销售履约保证金而业务仍在进行的、按公司规定应予以扣罚销售履约保证金而未扣罚的、或者未按公司规定签订《销售协议书》而业务仍在进行的，将根据情节轻重，对直接责任人进行通报并负激励1000元直至解除劳动合同等处罚。
七、本规定自签订合作协议即日起执行。

附件二：
经销商合作条件
为规范操作市场，提升市场服务力，经甲乙双方经友好协商，就产品和服务达成一致意见，达成以下合作条件，并由双方共同遵守执行：
一、经销品牌：万彩世界集成墙饰系列产品
二、经销商级别
□一级经销商 □二级经销商
一级经销商：不低于一百五十平方专卖门店；合作保证金5万（合作终止退还）；有仓库及切割加工能力
二级经销商：不低于五十平方实体店面；合作保证金2万（合作终止退还）
三、 公司支持
一级经销商：展厅装修自有材料5折（不包括基装、软装、家居等）；店面外立面广告；沿线高炮、墙体广告；网络推广等；
二级经销商：展厅装修自有材料6折（不包括基装、软装、家居等）；店面外立面广告；沿线高炮、墙体广告；网络推广等；
四、 年度销售目标，合作第一年度不设定销售目标，没有返点，第二年度续签合同，另行商定年度业绩目标，年底有返点。
条款说明：
1.年度核算时间为 年 月 日至 年 月 日。
2.销售任务以乙方年度累计回款金额为标准；
3.促销活动订货金额计入销售业绩，不计入实际返点；
4.赠送产品、特价产品不计入销售业绩；
5.乙方完成年销售任务，甲方于结算日30日内核算乙方实际返点金额，抵扣乙方订货款，冲完为止。
单位名称：重庆中技万彩世界实业有限公司 单位名称：
地址：重庆江津白沙工业园区增光大道706号 地址：
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电话： 电话：
日期： 日期：

代理记帐业务约定书
甲方: (以下简称甲方)
乙方： (以下简称乙方)
经甲乙双方友好协商，自愿达成以下乙方为甲方提供会计代理服务相关事项的业务约定：
一、 乙方为甲方提供以下会计代理服务：建账、记账(总分类
账、二级明细账)、填制财务报表、税务报表、国税申报、地税申报(含网上申报)。甲方如有其他服务要求，需在约定书中注明，口头商定无效。
二、甲方在每月25日至次月15日前，按时将本单位所发生合法的经济业务票据传给乙方(乙方可上门取送票据，每月壹次)并提供纳税申报所需要的各种印章(公章、财务章、人名章等)。因甲方票据传递、提供各种印章及税务机关要求的其他资料不及时，造成乙方延误各种纳税申报的，责任由甲方自负。
三、在甲方按时传递经济业务票据及按时提供各种印章的情况下，乙方应按时为甲方代理纳税申报，造成延误各税种申报的, 责任由乙方负责。
四、乙方丢失票据，书写、计算错误而引起的税务罚款及滞纳金，责任由乙方负责；甲方账外逃税、提供的虚假票据、提供原始凭证不符合规定引起的税务责任，由甲方负责。
五、甲方的出纳每月应主动与乙方会计核对银行账及现金账余额。
六、甲方在签订业务约定书的同时付款，否则无效，到期后乙方接受甲方付款的视为约定延续，若到期后未续约付款的，约定终止，双方不再相互承担责任。
七、甲方在业务约定期间内如有地址、电话、开户银行及账号、税务登记、工商登记等发生变化应在非报税期内三天、报税期内(每月25日至次月15日)当天通知乙方，不能及时通知乙方由此而产生的后果，由甲方自负。
八、业务约定到期或终止时，如果甲方聘用乙方工作人员，乙方对业务约定期间的凭证、账目、税务出现的问题概不负责。
九、甲方为：1.纯地税户 2.国地税户3.一般纳税人，每月凭证不超过一本，无特殊核算要求(超出要求范围的，服务费另行协商)。
十、约定期限： 年 月至 年 月，付款方式：每 ，另每会计年度账本及报表资料费贰佰元，工商年检代理费贰佰元，残保金代理费贰佰元； 年 月 日合计收取 元。
十一、本业务约定书一式两份，双方各持一份，经双方签字盖章付款后生效。本约定书未尽事宜，甲乙双方应本着友好协商的态度进行协商解决。
十二、会计每月25日至次月1日联系取票据，以下列举部分单据：
1、企业本月开具的发票及与之相对应的收款凭证(进账单、现金送款单、现金收入凭单、出库单、发票领用存情况等)；
2、企业取得的购货发票及与之相对应的支出凭证(支票根、电汇单、现金支出凭单、入库单等)；
3、企业取得的费用发票(交通费、差旅费、通讯费、广告费、业务宣传费、房租、水电费、办公费、运费、汽油费、保险单据等)及与之相对应的支出凭证(支票根、电汇单、现金支出凭单等)；
4、银行缴税税票，利息单，进账单，支票存根，电汇单及其它各种银行票据；
5、企业自制原始凭单：工资单，折旧单等；
6、一般纳税人发票汇总表(一套)，作废发票(联次齐全)，抵扣票认证清单，金税卡；
7、其它需要的资料_____________________________________
8、凭证报表由乙方暂存，待工作完成后，年度终了时返还客户。
注意：月末取票后企业如开具收入发票须立即通知乙方。
甲方： 乙方：
联系人： 联系人：
联系电话： 联系电话：
电子邮件/ QQ: 地址：

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