生产设备备品备件管理制度.docx

1 适用范围本制度适用于我厂生产设备事故备品备件以及机组年度检修备品备件管理工作。2 引用标准电力工业生产设备事故备品管理办法电力工业生产设备事故备品参考定额物资管理标准物资采购验收制度3 职责3.1生产设备事故备品备件以及机组年度检修备品备件管理工作，由生 技部、检修公司、供应部门等生产管理部门共同组织实施，生技部为归 口管理部门。3.2生产副厂长或总工程师负责备品备件计划采购的审批，负责事故备 品备件领用的审批，负责淘汰失效事故备品备件处置的审批。3.3生技部负责备品备件储备定额的组织和审核工作，负责定期开展备 品备件过程管理的检查与考核。3.4供应部负责备品备件的采购、订货和加工，负责事故备品备件的科 学储备、保管及发放工作。3.5检修公司负责备品备件储备定额的计划及到货验收工作，负责机组 年度检修备品备件的领用及科学保管工作。4 事故备品备件管理内容和办法4.1事故备品备件含义4.1.1事故备品备件是指在事故抢修和临时发现事故性缺陷，需紧急处理所使用的配备性备品、设备性备品以及材料备品。4.2事故备品备件定额管理4.2.1供应部每年4月30日前，根据年度事故备品备件领用情况、补充情 况以及仓库库存情况，向生技部提交年度事故备品备件使用报告。4.2.2生技部收到供应部提交的报告后，在5月10日前，组织各生产管理 部门的有关人员，对仓库库存备品备件进行一次专项核实检查，在淘汰 和失效事故备品备件处置的基础上，以正式通知形式公布当前仓库备品备件库存清单。4.2.3库存清单公布后，检修公司及班组应根据事故备品备件库存情 况、机组检修遗留问题、设备运行潜在问题、设备安全状况、设备易损 程度、历年设备维护经验等，在5月20日前按附表2格式，完成年度事故 备品备件定额计划的填报及部门汇总审核工作，报送生技部。4.2.4生技部一周时间内，完成年度事故备品备件储备定额的审核修 订，与库存事故备品备件进行对比，形成年度事故备品备件采购计 划,报总工程师审定，主管生产副厂长批准，5月30日前 提交供应部按计划釆购补充。4.2.5事故备品备件原则上每年按照上述程序进行定期的年度计划及采 购补充管理工作。当某一类型事故备品备件最后一件库存领用或库存量 少于10%之时，供应部应及时报告生技部，按上述流程办理事故备品备 件动态补充釆购工作。4.2.6对事故抢修和临时发现事故性缺陷急需的而定额中没有储存的事 故备品备件，由相应的维护班（队）及时汇报和计划，经生产副厂长或 总工程师或生技部主任确认，报供应部立即釆购。如生技部正、副主任 确认采购的，事后应向生产副厂长和总工程师作口头汇报。对应急事故 备品备件的采购，可视具体情况安排生技部相应专责或班组专业工程师 前往协助采购，确保应急事故备品备件采购的时效性和采购质量。4.3事故备品备件的采购、订货和加工4.3.1供应部接到备品备件采购计划，应本着及时、节约、择优、就近 和高效的原则，按照总厂物资管理标准进行备品备件的采购、合同 订货和加工。4.3.2备品备件的采购、订货和加工，必须严格按照备品备件采购计划 中所列的规格型号和技术参数进行，不得随意变更技术要求和型号。如 需变更时必须经生技部主任或相应专责的同意。4.3.3对具有通用规范标准和区内可以直接采购的备品备件，原则上在 接到计划后10个工作日内完成釆购任务。4.3.4对特殊的备品备件或釆购周期比较长的备品备件，生技部应在报 批的备品备件采购计划的备注栏中注明“特殊”字样。供应部接到采购计 划后，应对标有“特殊”字样的备品备件，及时行动，组织釆购订货，必 要时与生技部相关专责沟通，加快特殊备品备件的订货采购步伐，原则 上控制在30天至45天内完成采购任务。4.3.5每年7月20日前，由生技部组织相关部门管理人员，对计划釆购补 充的事故备品备件进库情况进行一次检查，确保事故备品备件按时购置 到位。4.4事故备品备件到货验收4.4.1备品备件一旦到货，必须在2个工作日内完成进库验收工作。4.4.2备品备件到货验收，严格执行物资采购验收制度。4.4.3验收不合格的事故备品备件不准入库，并原则予以退货。4.5事故备品备件的储备及保管4.5.1供应部应建立生产设备事故备品备件储存专用库。4.5.2计划釆购的所有事故备品备件，经验收合格后，应先分门别类地 办理入库手续，由供应部统一储存和保管。4.5.3事故备品备件的入库应填写入库验收卡，由验收人签字后连同实 物及加工图纸、出厂合格证、使用说明书等技术资料一起存放。4.5.4保管人员应根据备品备件入库情况，及时建立完善的入库及保管台帐。对入库的备品备件的型号、数量应与计划釆购清单核对无误，做 到帐、卡、物相符，随时掌握备品备件库存数量，随时做好动态补充购 置工作。4.5.5备品备件应保持通风干燥，物品应分门别类有序摆放，做到整齐 美观。4.5.6精密零件和电气设备的备品备件，要注意温度、湿度和阳光照射 影响；金属制品必须定期做好防锈蚀工作；化学制品应做好防腐蚀工 作；对需要用特殊方式保管的事故备品，由供应部、生技部及检修公司 相应专业班组共同提出保管措施。4.5.7保管人员应定期开展备品备件的清点、保养和测试工作，对一些 机电设备或贵重精密仪器仪表，应定期进行常规性检测试验，检测其测 试范围、功能、精度、性能指标等是否满足要求，确保备品备件质量合 格，无变质，无性能指标下降，无丢失。4.5.8对保管员没有专业检测资格的备品定期检测项目，保管员应提前 一周时间和生技部相应专责联系，确保定期检测项目按时有序安排和组 织开展。4.6事故备品备件领用4.6.1事故备品备件的领用，实行“何时急需使用随时领用”制度。事故 备品备件的领用，仓库保管员应做到随叫随到，确保事故备品备件领用 渠道畅通无阻。4.6.2事故备品备件领用程序4.6.2.1使用部门或班组填写事故备品备件领料单；4.6.2.2使用部门或使用班组所在部门领导审核；4.6.2.3生技部（正、副）主任审定；4.6.2.4生产副厂长或总工程师批准。4.6.3事故备品备件非正常领用程序4.6.3.1生产应急事故处理需立即领用事故备品备件，只要是生产副厂长 或总工程师口头通知的，经供应部主任和保管员确认，即可提取相应的事故备品备件，但事后必须补全相关手续。4.6.3.2如生产副厂长和总工程师均不在厂内，由生技部（正、副）主任与他们之中一人联系沟通，并获得口头同意，然后经供应部主任确认， 即可办理事故备品的领用，但事后必须补全相关手续。4.6.3.3如生技部正副主任、总工程师和生产副厂长均不在厂内，由生技 部相应专责与生产副厂长或总工程师联系沟通，并获得口头同意，然后 经供应部主任确认，即可办理事故备品的领用，同样但事后必须补全相 关手续。4.6.4事故备品备件每次领用，保管员都应及时做好台帐记录，确保 帐、卡、物相符，随时跟踪掌握备品备件库存数量。4.7淘汰、失效事故备品备件的处置4.7.1生技部每年5月10日前，组织各生产管理有关人员，对仓库事故备 品备件库存情况进行一次专项核实检查，目的是认真核对事故备品备件 使用情况及库存情况，对库存备品进行认真求实地评估，对变质、霉 烂、失去原有性能以及淘汰的事故备品备件予以报废处理。4.7.2对评估组确认予以报废的事故备品备件，供应部及时提取出来或 隔离，保管员应根据提取的备品备件数量、规格型号等及时填写好台帐记录和事故备品备件报废清单。4.7.3供应部根据评估组予以报废的事故备品备件形成报告，报生技部 审核，总工程师审定，生产副厂长批准，及时予以公布，并办理资产报 废手续。4.7.4对报废的事故备品备件，应收集到物供仓库大院或指定地点，按事故备品备件报废清单逐一清点数量，在地面摆放整齐，在生技 部、安监部、检修公司、发电部、供应部、工会、财务部、审计室、纪检室等部门的监督下，由生产副厂长或总工程师主持，用压路机进行碾压后，再用汽油等明火进行焚烧，避免淘汰、失效事故备品备件重新流 入市场或进入生产线。焚烧现场要注意做好防火防爆安全隔离及保卫工作。5 机组检修备品备件管理内容和办法5.1生技部每年9月15日前，根据机组年度运行健康状况、重大技改修 理项目计划安排等因素，科学合理地制定下一年度（今冬明春）机组检 修计划，报上级管理单位。机组年度检修计划应包含机组检修性质、检修天数及主要检修项目等内容。5.2生技部每年10月10日前，根据机组年度运行健康状况、重大技改修 理项目计划安排、设备评级状况、设备缺陷、技术监控监督检查项目 等，完成机组（含主变）年度检修项目表的编制工作，并以文件形式予 以下达。5.3机组检修项目表公布后，检修公司及班组应根据当前设备检修备品备件库存情况、机组检修计划及主要检修项目、设备缺陷、设备评级、 运行潜在问题、设备安全状况、设备易损程度、历年设备检修经验等， 在10月25日前，完成年度机组检修备品备件定额计划的填报及部门汇总工作，报送生技部。5.4生技部每年10月30日前，完成年度机组检修备品备件采购计划的审 核修订，报总工程师审定，主管生产副厂长批准，11月份的第2个工作 日前提交供应部按计划釆购。5.5机组年度检修期间，考虑到机组运行健康状况改变、计划与实际的差异、机组检修当中发现的重大缺陷等，可根据实际情况，适当补充机 组年度检修备品备件的数量及品种类型。报批手续仍为生技部审核，总工程师审定，主管生产副厂长批准。5.6检修备品备件的采购、订货、加工以及到货验收等管理环节，参照 4.3条款和4.4条款组织实施。5.7检修备品备件到货验收后，由检修公司合理调度，原则上按“谁计划 谁领用”的办法直接办理领用手续，提取相应的检修备品备件。5.8检修公司所提取出来的检修备品备件，公司及班组都有责任做好妥 善储存及保管的职责和义务，要求参照4.5条款的相关内容，认真做好 储存及保管工作，做到检修备品备件使用的可追溯性。5.9机组年度检修结束，即每年4月30日前，检修公司根据去冬今春机 组检修备品备件领用及实际使用消耗情况，形成总结报告，提交生技 部。5.10对年度机组检修剩余的备品备件，检修公司及班组应参照4.5条款 的相关内容，建立台帐，认真做好储存及保管工作。5.11每年5月20日前，生技部、总厂安监部联合组织相关管理人员，对 检修公司及班组各工器具房及备品备件仓库进行一次专项检查，进一步 核实检修备品备件领用、使用及汇报情况。