2004QEO目标管理方案检查表.doc

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QEO管理体系运行情况报告武汉凯迪电力环保有限公司 Wuhan Kaidi Electric Power Environmental Protection Co.,Ltd QEO方针、目标和指标检查记录 KH-04-Z2-05-03 分发号主管部门质保安监部记录人保存期限 1年 2年 3年归档 2004年11月20日发布 2004年11月20日实施目标和指标检查记录主管部门质保安监部表格编号 KH-04-Z2-03 -T3 文件编号 KH-04-Z2-03-T3-ZA-01 类别公司QEO方针、目标页次 1/8 名称/目标和指标项目检查情况 QEO方针 1 关注顾客需求，创新企业管理； 2 依法防治污染，控制安全风险； 3 提升品牌价值，再现碧水蓝天。 QEO目标 1 项目合格率100%； 2 交付工程回访率100%； 3 顾客满意率：90%； 4 顾客投诉处理率100%； 5 重大质量、环境和职业健康安全事故发生率为零； 6 项目安全文明施工达标率80%； 7 污染排放满足标准及顾客要求。目标和指标检查记录主管部门质保安监部表格编号 KH-04-Z2-03 -T3 文件编号 KH-04-Z2-03-T3-ZA-01 类别部门目标和指标页次 2/8 名称/目标和指标项目检查情况总经理工作部 1 公文发放差错率为零。 2 办公及公用设施完好率100％。 3 年度火灾事故发生率为0。 4 员工健康体检率100％。 5 食物中毒事故发生率为0。 6 生活垃圾及工作垃圾处理率100％。 7 生活污水排放100％达标。 8 消防设施完好率100％。人力资源部 1 新员工培训率100％。 2 员工月度绩效考核率100％。 3 部门纸张等废弃物回收率100％。 4 部门人员QEO培训率100％。目标和指标检查记录主管部门质保安监部表格编号 KH-04-Z2-03 -T3 文件编号 KH-04-Z2-03-T3-ZA-01 类别部门目标和指标页次 3/8 名称/目标和指标项目检查情况市场营销部 1 顾客满意率90％。 2 顾客投诉处理率为100％。 3 部门纸张等废弃物回收率100％。 4 部门人员QEO培训率100％。计划经营部 1 对合同项目的风险评估率100％。 2 对合同执行情况的监视率为100％。 3 部门纸张等废弃物回收率100％。 4 部门人员QEO培训率100％。物资采购部 1 采购及时率80％。 2 关键设备采购及时率100％。 3 采购符合率98％。 4 部门纸张等废弃物回收率100％。 5 部门人员QEO培训率100％。目标和指标检查记录主管部门质保安监部表格编号 KH-04-Z2-03 -T3 文件编号 KH-04-Z2-03-T3-ZA-01 类别部门目标和指标页次 4/8 名称/目标和指标项目检查情况质保安监部 1 QEO管理体系运行严重不符合项为0。 2 对管理体系的运行实施监督检查，确保通过年度监督审核。 3 部门纸张等废弃物回收率100％。 4 部门人员QEO培训率100％。 5 对项目重要设备的监视率100%。 6 对项目重要过程、特殊过程的监视率100%。项目管理部 1 对项目反映问题的处理率为100％。 2 对在建项目进度的监视率达100％。 3 交付工程回访率为100％。 4 部门纸张等废弃物回收率100％。 5 部门人员QEO培训率100％。目标和指标检查记录主管部门质保安监部表格编号 KH-04-Z2-03 -T3 文件编号 KH-04-Z2-03-T3-ZA-01 类别部门目标和指标页次 5/8 名称/目标和指标项目检查情况公共事业部 1 设计失误造成重大质量、安全事故为0。 2 设计成品合格率为100％。 3 设计成品优良率为90％。 4 设计问题处理率达100％。 5 部门纸张等废弃物回收率100％。 6 部门人员QEO培训率100％。脱硫事业部 1 设计失误造成重大质量、安全事故为0。 2 设计成品合格率为100％。 3 设计成品优良率为90％。 4 设计问题处理率达100％。 5 部门纸张等废弃物回收率100％。 6 部门人员QEO培训率100％。目标和指标检查记录主管部门质保安监部表格编号 KH-04-Z2-03 -T3 文件编号 KH-04-Z2-03-T3-ZA-01 类别部门目标和指标页次 6/8 名称/目标和指标项目检查情况项目经理部 1 分项工程合格率100％。 2 分项工程优良率≥95%。 3 杜绝机械、设备安全事故。 4 杜绝交通安全事故。 5 杜绝火灾事故。 6 杜绝坍塌事故。 7 杜绝食物中毒事故。 8 不发生人身重伤和死亡事故。 9 年度轻伤负伤率≤5‰ 。 10 “三废”达标排放100％。 11 固废分类合法处置率100％。 12 现场文明施工达标率80％。财务部 1 资金提供及时率100％。 2 部门纸张等废弃物回收率100％。 3 部门人员QEO培训率100％。 4 部门财务人员提款安全保证率100％。目标和指标检查记录主管部门质保安监部表格编号 KH-04-Z2-03-T3 文件编号 KH-04-Z2-03-T3-ZA-01 类别管理方案页次 7/8 名称目标和指标项目检查情况油漆下贱处置管理方案 1 重大环境污染事故为零，污染物排放符合国家标准 2 避免油漆滴落于土地之上 3 下溅的油漆得到及时处理现场施工垃圾处理管理方案 1 污染物排放符合国家标准 2 施工垃圾分类存放 3 施工垃圾及时清理率100% 4 将施工垃圾合法处置作业平台、脚手架稳固管理方案 1 重大伤亡事故为零；轻伤事故率低于5‰ 2 作业平台、走道、脚手架坍塌事故发生率为0 3 高处作业平台、走道、脚手架搭拆报批率100% 目标和指标检查记录主管部门质保安监部表格编号 KH-04-Z2-03 -T3 文件编号 KH-04-Z2-03-T3-ZA-01 类别管理方案页次 8/8 名称目标和指标项目检查情况现场孔洞防护管理方案 1 重大伤亡事故为零；轻伤事故低于5‰ 2 25×25CM以上洞口全部按规定进行防护现场孔洞防护管理方案 1 重大伤亡事故为零；轻伤事故低于5‰ 2 安全防护设施完好率100% 3 临时防护设施完好率100% 安全用电管理方案 1 重大伤亡事故为零；轻伤事故低于5‰ 2 施工用电按《施工用电检查评分表》执行和评定，保证项目合格率100％。触电伤亡事故为零，轻伤事故低于5‰ 备注编制/日期批准/日期树立卓越质量经营的典范，争创有国际竞争力的企业

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