医院院务公开考核表.doc

南阳医专第一附属医院院务公开考核表考核时间：2013年 月 日 得分： （总分：1000分）（一）组织管理（100分）考核项目工作要求评分标准考核方法自评分备注组织管理(100分)1.医院领导重视院务公开工作，成立以党政领导为主要负责人的组织管理机构.(40分)1.1成立院务公开领导小组，明确院务公开的承办部门和责任人，形成强有力的领导体制和工作机制 （20分） 查相关文件、会议记录、工作责任分解落实等资料 1.2制定并严格执行院务公开实施方案或落实办法 （20分）听取汇报,查阅相关文件资料2.指定院务公开工作机构，负责本单位信息公开日常工作(30分)2.1及时受理和处理向本单位提出的信息公开申请；采集、维护和更新本单位的信息；对本单位拟公开的信息进行保密审查 （10分） 查阅资料 2.2定期向院务公开领导小组报告院务公开的各项工作目标及完成情况.（10分） 实地查看 相关记录2.3向社会公开本单位院务公开工作机构的名称、办公地址、办公时间、联系电话、传真号码、电子邮箱等，设立意见箱和投诉电话，做好来信、来访、来电的处理，及时落实,及时反馈，及时整改.（10分）查看记录及持续改进情况,听取职工意见3.成立以纪委、工会等部门和社会监督员组成的院务公开监督小组. (30分)3.1采取内部监督与外部监督、自查和抽查相结合的形式，构建多渠道、多层次的监督网络，建立院务公开的长效机制.（10分）查阅相关记录 调查社会评价 3.2监督小组组织职工代表对公开的内容、时间、方式、程序、效果等情况进行民主评议，并将发现的问题归纳整理后，向院务公开办公室反馈. （分） 听取汇报 ,查民主评议小组向医院院务公开办公室反馈记录 3.3制定完善的院务公开检查制度，定期检查和不定期抽查等形式进行监督，对院务公开工作提出意见和建议。 （15分） 查看检查制度落实情况，查阅相关记录二、向社会公开信息（300分）考核项目工作要求评分标准考核方法自评分备注医院概况(70分)1.医院依法执业登记的主要事项（20分）1.1在医院门诊大厅或正门入口处等显著位置，以公示栏等形式公开医院院长（法定代表人）姓名、诊疗科目、执业地点、医疗机构执业许可证有效期、发证机关（8分）实地考核查阅资料1.2公开依法执业信息真实准确，按照法规进行注册和校验（6分）1.3医院诊疗科目和医务人员依法执业符合法律法规要求（6分）2医院基本信息（10分）2.1在医院显著位置，以设置公示栏、电子屏等形式公开医院名称、等级、联系电话、网址(5分)实地考核查阅资料2.2公开的医院信息与原始资料相符，内容真实准确（5分）3. 选择电子显示屏或公示栏及医院网站等形式公开经卫生行政部门批准准予开展的各项诊疗技术、特殊临床检验项目的名称及有效期。主要检查重大诊疗技术准入情况 （10分）3.1公开卫生行政部门批准开展的各项诊疗技术及特殊临床检验项目，重大医疗技术的准入许可证有效期及发证机关 （4分）实地考核网上查询查阅资料3.2公开各项诊疗技术的负责科室、业务项目、内容、负责人、技术人员资质及组成（2分）3.3公开信息与原始资料相符，重大诊疗技术准入符合要求（2分）3.4各项诊疗技术按照法规准入，人员配置合理（2分）4. 在大型医用设备所在科室的显著位置，公开大型医用设备的配置许可及技术实力（6分）4.1，公开大型医用设备配置许可证复印件，经卫生行政部门批准使用的大型医用设备的名称及从业人员的资质证书复印件；公开内容真实准确（4分）实地考核查阅资料4.2大型医用设备准入配置及人员资质设置合理（2分）5. 选择电子显示屏或公示栏等形式公开重点学科（室）的人员组成、技术实力、人才培养等(12分)5.1公开各重点学科（室）名称及学科带头人姓名、职称、主要工作和研究经历（4分）实地考核5.2公开各重点学科（室）人员出国考察、国内（外）进修、培训情况（2分）5.3公开各重点学科业务范围，公开科室人员状况、诊疗能力、重点技术及新技术应用情况（4分）5.4公开信息真实准确，实际业务技术开展情况与公开信息符合（2分）6.所有工作人员（含试用期、见习、实习、进修人员，工勤人员）挂牌上岗。（12分）6.1工作人员在岗时佩戴名牌，通过名牌识别医院各部门工作人员的身份（6分）实地考核随机抽查6.2在临床各科室、门诊各科室、各窗口单位以公示板的形式公开各级服务人员的姓名、照片、职务、职称（6分）医院环境(40分)1.医院位置及周边的交通 （6分）1.1以医院网站或指示标牌、导诊服务等形式公开医院周边公共交通线路、停靠站名、院外周边停车场位置及周边配套的服务设施（4分）实地考核1.2医院位置和周边交通标识清晰（2分）2.院内交通线路及导诊路标提示（12分）2.以医院布局图、指示标牌、路标等形式公开医院急诊车辆入口与出口指示、院内停车场与总车位数、院内行车指引（4分）实地考核随机征集患者意见.2有院内交通疏导员等进行咨询及交通导引和交通疏导（2分）一级医院无此项2.3以指示标牌、路标等形式公开医院环境、基础设施维修改造期间，临时就诊通道、就诊流程、就诊时间和地点等。（4分）2.4医院环境布局公开清楚，线路提示清晰，方便患者就诊，无盲区（2分）3.医院门诊、急诊、住院部各病房的设置、位置格局、科室布局指示标牌 （10分）3.1以医院布局图、指示标牌、路标等形式公开各科室位置格局、急诊绿色通道路径，标识清晰，无盲区（5分）实地考核3.2以线路提示图、导诊咨询等形式公开各科室位置及布局(5分）4.紧急情况应急避难的疏散通道（12分）4.1以指示标牌、路标等形式公开院内应急避难撤退路线及应急通道指引（4分）实地考核4.2以提示板等形式在各科室醒目位置公开紧急疏散及安全通道线路图（4分）4.3以提示板等形式公开紧急情况应急避难指挥流程图（2分）4.4应急避难流程图清晰，易懂，标识醒目（2分）行风建设 （60分）1. 在门诊大厅、候诊大厅、住院部等显著位置以公示栏或电子显示屏或宣传册等形式公开医德医风建设的有关规定及监督途径（10分） 1.1公开有关医德医风建设的有关规定、服务承诺、服务规范、医德医风办公室位置及投诉电话（4分）实地考核查阅资料听取患者意见1.2听取患者意见，检查医务人员是否按照公开服务承诺为患者提供服务(4分）1.3医院行风建设能够接受社会监督(社会满意度提升)（2分）2.病人的权利和义务主要内容（10分）2.1以公示栏或电子显示屏或宣传册等形式公开挂号、交款、检查等一系列诊疗程序及住院检查、治疗须知，让病人明白自己的权利和义务（6分）实地考核查阅资料听取患者意见2.2检查公开信息与患者实际就诊流程是否相符，有无瓶颈问题（4分）3.接受捐赠资助的情况和受赠受助财产的使用管理情况（2分）选择公示栏或电子显示屏等形式公开接受捐赠资助的情况和受赠受助财产的使用管理情况（2分）实地考核查阅资料4.医院服务投诉方式（30分）4.1在门诊大厅、候诊大厅、住院部等显著位置,选择公示栏或电子显示屏及宣传册等形式公开本院服务监督部门（人）的投诉电话和信箱、病人投诉处理流程（15分）实地考核查阅资料4.2公开信息真实准确，投诉受理过程方便快捷（15分）5.上级部门投诉方式（8分）5.1在门诊大厅、候诊大厅、住院部等显著位置公开本院上级卫生行政部门的投诉电话，设置投诉信箱（4分）实地考核查阅资料5.2公开信息真实准确，患者向上级投诉流程方便，信息畅通（4分）医疗服务 （130分）加一级医院50分1.临床、医技科室名称、服务内容等医疗服务基本情况(10分）1.1选择电子显示屏或公示栏及医院网站等形式公开医院临床和医技科室的名称、服务内容、业务项目、人员组成等基本情况（6分）实地考核 网上查询1.2各项服务情况真实准确（4分）2.专科、专业门诊、专科特色介绍（10分）2.1选择宣传册或电子显示屏及公示栏、医院网站等形式公开医院专科、专业门诊服务内容、特色、出诊专家姓名、专长、及出诊时间(6分)实地考核 网上查询2.2介绍资料真实，信息准确（4分）3. 选择宣传册或电子显示屏、公示栏及医院网站等形式介绍医院服务时间（10分）3.1公开正常工作晶和节假日、法定假日的门诊、急诊服务时间，办理入出院时间，住院查房时间、探视时间，专家门诊的开诊时间、出诊专家，各项检查治疗项目（6分）实地考核网上查询3.2公开医院各项检查治疗的限时服务承诺，无瓶颈问题（4分）4. 选择公示栏或电子显示屏及医院网站等形式介绍门、急诊服务流程，便民服务流程（20分）4.1公开门诊、急诊就医流程图，挂号、就诊、取药、交费等事项的流程与服务地点（8分）实地考核网上查询4.2公开门诊、急诊的便民服务措施及服务内容（4分）4.3各项门诊服务流程方便快捷、与公开信息相符（8分）5.预约挂号方式介绍 (10分）一级医院无此项5.1选择电子显示屏或医院网站及公示栏、媒体等形式公开预约挂号的时间、流程与方法（4分）实地考核 网上查询5.2预约挂号流程与公开信息相符(4分）5.3网上预约、电话预约挂号流程方便，快捷 （2分）6. 选择宣传册或公示栏及电子显示屏、医院网站等形式介绍住院服务流程（20分）6.1公开留观、入院、出院、转科、转院等服务流程（8分）实地考核 网上查询 听取患者意见6.2公开住院患者服务项目、服务规范及后勤保障服务项目 （4分）6.3住院服务流程与公开信息相符（4分）6.4住院流程方便，快捷（4分）7.特需服务项目（10分）一级医院无此项7.1公开特需服务的项目和内容、服务对象及服务规范 （5分）实地考核 网上查询 听取患者意见7.2特需服务流程与公开信息相符（5分）8.特殊人群优先措施（10分）8.1公开对老年人等在内的特殊人群服务优先措施、服务对象、服务内容（5分）实地考核 网上查询 听取患者意见8.2特殊人群优先措施与公开信息相符（5分）9.门诊咨询服务(10分)9.1设置咨询电话(门诊咨询服务热线)或咨询服务台形式公开提供咨询服务的场所和方式(5分)实地考核 听取患者意见9.2门诊咨询服务措施与公开信息相符（5分）10.健康教育咨询服务（20分）10.1选择宣传手册或公示栏及电子显示屏、医院网站、媒体、等形式公开提供常见疾病健康教育、合理用药咨询服务的时间、地点（8分）实地考核 听取患者意见10.2健康教育咨询服务与公开信息相符，受众面广、群众知晓率高（12分）11、一级医疗机构其他公示事项（50分）公示基层医疗机构承担的免费向城乡居民提供的基本公共卫生服务项目；配备的国家基本药物名称、价格，配备血液的的种类、规格、价格；与本机构建立双向转诊关系的综合、中医或专科医院名称；支援本单位的专家姓名、专长和服务时间；新型农村合作医疗就诊、报销的流程和标准。（50分）实地考核查阅资料（三）向患者公开信息(300分)考核项目工作要求评分标准考核方法自评分备注服务告知 (120分)1.制度健全，能够有效与患者及家属沟通进行病情告知(10分)1.1患者病情告知制度完善(2分)实地考核抽查病历1.2可选择以沟通记录或公示栏、电子显示屏、医院网站等形式公开对患者及家属关于病情告知的情况、告知内容及告知实施人(4分)1.3抽查住院患者和门诊患者病志，检查医患沟通记录中应向患者及家属告知的病情，并有医生及患者或家属的签字(2分)1.4医务人员向患者及家属告知信息全面，保障患者的知情权（2分）2. 选择电子触摸屏或公示栏、电子显示屏、医院网站等形式及时向患者及家属告知特殊诊疗服务的流程、费用及有关事宜(30分)一级医院无此项2.1公开医院开展的特殊诊疗服务项目，包括重症监护（ICU）、介入治疗、手术治疗、血液净化、人工关节置换、高值（千元以上）等医疗技术项目的费用、服务流程及相关的专业信息 (10分)随机抽查 听取患者意见2.2特殊诊疗服务操作流程科学规范，收费合理，公开信息与实际工作相符（10分）2.3通过宣传册、多媒体等形式对从事特殊诊疗技术的患者及家属进行有针对性健康宣教(2分)2.4现场抽查进行特殊诊疗的患者，了解医务人员的沟通和告知情况及患者的掌握程度(4分)2.5医务人员向患者及家属告知三级查房时限要求、分级护理服务内涵和服务项目（4分）3.以多种形式方便快捷地向患者告知主要辅助检查有关事项。 (50分)3.1选择公示栏、电子屏、印刷在检查单上和医患沟通等形式公开临检、超声、造影、CT、MRI等主要辅助检查项目的预约和报告时限、检查须知和注意事项、收费标准 (30分)实地考核听取患者意见3.2医务人员向患者及家属告知信息全面，尊重患者的知情权，患者掌握报告时限、检查须知和注意事项，知晓收费标准（20分）实地考核听取患者意见4、医疗纠纷的处理程序（10分）5.1通过公示栏、电子显示屏等形式公开医院处理医疗纠纷的程序和相关职能部门的电话 (5分)实地考核5.2实际处理程序与公开信息相符（5分）5.方便快捷地向患者提供病历复印的服务流程和地点及有关注意事项(20分)6.1选择以公示栏或电子屏等形式向患者公开病历复印服务流程和地点、向患者告知病历复制服务的有关注意事项 （10分）实地考核听取患者意见6.2公开信息与实际工作流程相符（4分）6.3病历复制服务流程方便，快捷，方便患者 （6分）服务价格及收费（180分）1、选择电子触摸屏或公示栏、电子显示屏等形式公示医疗服务项目价格、药品价格、医用耗材价格，方便快捷地为患者提供收费查询服务（120分）1.1 公开各种医疗服务项目名称，项目内涵，计价单位，价格等；通过医患沟通方式公开医保患者使用的自费比例较高的诊疗项目、新型农村合作医疗患者使用新型农村合作医疗诊疗项目之外的诊疗项目（12分）实地考核随机抽查听取患者意见1.2 公开医院常用药品（或基本药物）通用名、生产厂家、剂型、规格、价格；通过医患沟通方式公开医保患者使用的自费比例较高的药品、新型农村合作医疗患者使用新型农村合作医疗基本药物目录之外的药品（12分）1.3 公开医院常用医用耗材名称、生产厂家、型号、规格、价格（12分）1.4 公开与患者有关收费项目、药品和耗材价格的查询流程，收费和价格查询服务方便快捷，查询项目齐全（18分）1.5 设立药品使用咨询窗口，方便患者进行药品价格、性能等相关信息的查询（6分）1.6 或以医院网站等形式公开医院药剂科、物价管理职能科室、费用查询部门及查询电话。（15分） 实地考核听取患者意见1.7 或以医院网站等形式公开职工医疗保险及新型农村合作医疗相关政策（5分）1.8 公开信息与实际服务项目收费、药品价格相符，收费与物价标准相符，无乱收费；医用耗材价格合理，符合物价要求（20分）1.9 以费用日清单形式及时向患者公开所用服务项目收费、药品的价格和使用剂量、所用耗材的价格（20分）2. 以电子触模屏查询服务或提供费用清单的形式为患者提供方便快捷准确的门诊费用、住院费用查询服务（60分）5.1公开患者在门诊的各项治疗费用（10分）实地考核听取患者意见5.2公开信息与实际收费相符，符合有关物价要求，无乱收费（5分）5.3门诊费用查询方便快捷（5分）5.4公开患者住院的各项治疗费用（10分）实地考核查阅资料听取患者意见5.5通过发放费用日清单每天向患者公布住院的日费用（10分）5.6通过出院清单向患者提供患者住院期间的总费用（10分）5.7公开信息与实际收费相符，符合有关物价要求，无乱收费（5分）5.8住院费用查询方便快捷（5分）（四）向职工公开信息（300分）考核项目工作要求评分标准考核方法自评分备注“三重一大”制度落实（100分）1. 选择职工代表大会或院务公开栏、院情发布会、党政工联席会、职工座谈会等形式向职工公开有关医院改革发展的重大事项决策、院科两级干部等重要人事任免（60分）1.1公开医院发展的重大决策，医院建设、学科建设等方面的发展规划、年度计划、总结及工作任务完成情况，医院改革方案，包括发展规划、计划、经济目标；年度财务预决算 (10分）实地考核查阅资料随访5名职工1.2公开医院党委会和行政办公会的重要决定和决议，部署的重要工作及实施情况，领导分工、责任范围等重大事项（10分）1.3公开医院经营情况，包括业务收入、成本运营、经济效益等 （10分）1.4公开院科两级干部的竞聘、任免方案；拟任用干部的民主评议、考核结果；拟任用干部名单及岗位（10分）实地考核查阅资料随访5名职工1.5检查公开信息真实准确，职工知晓度高（20分）3. 以职工代表大会或院务公开栏、院情发布会，党政工联席会、职工座谈会等形式向职工公开重要项目安排情况、大额度资金使用情况（40分）3.1公开重大建设、修缮项目、重大庆典活动和大型医用设备购置的决策和执行情况；重大建设、修缮项目以及大型医用设备购置的招标采购结果。（10分）查阅资料查看记录随访5名职工3.2公开大宗物资采购办法及执行情况、经济合同的签订和履行情况及其他内部经济责任制的落实情况、业务招待费的使用情况。（10分）查阅资料随访5名职工3.3公开信息真实准确，职工知晓度高（20分）业务管理（100分）1.以多种形式公开医疗质量管理制度和具体措施（20分）1.1以文件、手册、工作指南、医院内部网络等形式下发给医院职工医院的各项医疗质量管理制度健全和各项医疗质量管理措施健全， （5分）查阅资料抽查5名职工1.2医务人员掌握相关医疗质量管理制度(核心制度等)和管理措施（5分）1.3医院医疗质量监管部门定期对医疗管理制度和管理措施的执行情况进行督导检查，有记录（5分）1.4医院的医疗质量管理按照公开的管理制度和管理措施执行（5分）2.以多种形式公开医疗质量与安全信息，各级医务人员熟知并严格执行（12分）2.1以文件或手册、工作指南、医院内部网络等形式向职工公开医疗质量的主要指标，如甲级病案率、入出院诊断符合率、手术前后诊断符合率、医院感染率，无菌手术切口甲级愈合率等安全监测指标（4分）查阅资料抽查5名职工2.2医院职工掌握和知晓医疗质量安全信息（4分）2.3选择以文件或医院内部网络等形式公开重大医疗纠纷、医疗事故的处理结果 （2分）2.4医院职工知晓重大医疗纠纷和医疗事故处理结果（2分）3.通过多种形式公开医院的各项管理制度（8分）3.1选择以文件或手册、工作指南、医院内部网络等形式公开医院行政、医疗管理制度（4分）查阅资料抽查5名职工3.2医院职工掌握医院行政、医疗管理制度（4分）4.以多种形式公开各临床、医技科室的诊疗护理常规（8分）4.1选择手册或工作指南及医院内部网络等形式公开各临床、医技科室的诊疗护理常规 （4分）查阅资料抽查5名医技护理人员4.2医技护理人员掌握各临床医技科室诊疗护理常规（4分）5.以多种形式公开重点部门的工作流程（8分）5.1选择以手册或工作指南及医院内部网络等形式公开重点部门的工作流程，如急诊、ICU、手术室、产房、消毒供应中心等（4分）查阅资料抽查5名职工5.2医院职工掌握重点部门工作流程（4分）6. 以文件或手册及工作指南、医院内部网络等形式公开应急方案（8分）6.1公开医院的各项应急管理方案，包括突发医疗卫生事件、公共卫生事件与自然灾害等应急事件的方案（4分）查阅资料抽查5名职工6.2医院职工掌握应急管理方案 （4分）7. 以文件或手册及工作指南、院周会通报、医院内部网部等形式公开药事管理的有关事项 （16分）7.1公开医院药事管理委员会组成及工作开展情况，药事管理规定等;公开医院药品采购计划、招标程序及方法;公开药品使用前10位和用药量前10位医生；公开违法违规药品供应商及停止采购其药品情况（8分）查阅资料抽查5名职工7.2职工知晓药事管理相关事宜（8分）8. 以定期不定期召开相关会议及时通报监控和改进意见等形式公开药物、耗材使用监控结果 （10分）8.1公开主要药物如抗菌药物等临床应用的监控结果、主要高值耗材使用监控结果、公开处方点评结果（4分）查阅资料抽查5名职工8.2职工对药物、耗材使用监控结果的知晓度高（4分）8.3公开信息真实准确 （2分）9. 以职工代表大会或文件等形式公开财务管理经营情况，业务收入、经济效益情况等（10分）9.1公开年度财务预、决算、经营情况；投资及其收益情况;招待费、出差费支出情况（4分）查阅资料随机调查5名职工9.2抽查职工对医院财务管理的知晓情况（4分）9.3公开信息真实准确 （2分）廉政建设（30分）选择职工代表大会或院务公开栏、院情发布会、党政工联席会、职工座谈会等形式公开行风廉政建设情况（30分）1.1公开纠正行业不正之风投诉信箱、电话;领导班子建设及党风廉政建设情况(10分)查阅资料随机调查5名职工1.2职工对医院行风建设和廉政建设的知晓情况（10分）1.3检查公开信息真实准确（10分）职工 关注事项 （70分）1. 选择以职工代表大会或院务公开栏及院情发布会、党政工联席会、医院内部网络等形式公开职工权益相关事项（30分）1.1公开职工的工资、福利、劳动保护等涉及职工切身利益的情况;公开养老金、医疗保险和其他社会保障基金的缴纳情况;公开重大科研课题的立项和科研成果的转化及社会经济效益情况;公开专业技术资格评审标准、条件、程序和结果;公开卫生技术人员培训、进修计划情况（10分）查阅资料随机调查5名职工1.2查阅原始资料，检查公开信息是否真实准确，各项工作符合要求（10分）1.3征集职工意见，了解公开信息是否及时，全面（10分）2. 选择以职工代表大会或院务公开栏、院情发布会、党政工联席会、医院内部网络等形式公开人事管理有关事项（40分）2.1公开人事管理和改革方案;公开工作岗位设置、岗位职责、岗位条件;公开新聘用工作人员的计划、招聘标准、程序和招聘情况;公开工作人员辞退、辞职、聘用、解聘政策（20分）查阅资料随机调查5名职工2.2查原始资料，公开信息真实准确（6分）2.3听取职工意见，了解公开信息是否及时全面（4分）2.4公开内部绩效工资分配情况（6分）2.5职工知晓绩效工资分配的情况（4分） 检查组组长（签字）： 检查组成员（签字）：