集客周经营分析月三周汇总.ppt

乐安安县分公司集客部分公司集客部2015年年12月月27日日周周经营分析分析（12.21-12.25）2目目录KPI指指标情况情况上周工作完成上周工作完成下周工作安排下周工作安排周重点工作落周重点工作落实3一、一、12月月KPI指指标预估估集集团信息化收入（信息化收入（3分）：分）：12月24日预估信息化收入累计完成401.46万元，完成率97.21%，预估得2.63分。20万以上信息万以上信息化化项目合同目合同签约（2分）分）12月预估累计完成268.62万元，超出目标5.62元，完成率102.14%，预估得2分。专线收入收入12月预估收入157.7万元，差目标23.3万元，完成率87.13%，预估扣0.32分。拍照集拍照集团客客户保有截止保有截止12月24日保有率97.17%，完成进度101.22%，此项不扣分。本月本月KPI截止截止24日日预估得估得4.31分。分。12月集月集团KPI指指标预估情况（估情况（24日日)项目名称目名称12月目月目标值（万元）（万元）11月月预估完成估完成值（万元）（万元）累累计完成率完成率（%）目目标完成率完成率（%）超目超目标值（万元）（万元）得分得分备注注集集团客客户信息化信息化收入收入（3分）分）413.00 401.4697.21%-2.79%-11.54 2.6320万以上信息化万以上信息化项目合同目合同签约金金额（2分）分）263.00 268.62102.14%2.14%5.62 2.00扣分扣分项：集：集团专线收入收入(-0.5分分)181.00 157.787.13%-12.87%-23.30 0.32在集团客户信息化收入得分基础上，增加集团专线收入扣分项扣分扣分项：拍照集：拍照集团客客户保有保有 （-2分）分）96.00%97.17%101.22%1.22%1.17%0.00合合计4.314二、全市集客二、全市集客营销指指标1红黄牌指黄牌指标乐安公司安公司暂得得40分，全市排名分，全市排名暂列第列第9。（主要失分（主要失分项：4G用用户渗透提升，差目渗透提升，差目标值得得满分分294户）4G用用户渗透率：渗透率：截止12月25日，渗透率49.84%，高于市均0.66PP，列全市第4。预得得0分。（提升率分。（提升率1.8%开始开始计分）分）高价高价值套餐渗透率：套餐渗透率：截止12月25日，完成率54.88%，高于市均2.22PP，列全市第5。预得得20分。分。（提升率（提升率1.2%开始开始计分）分）拍照集拍照集团成成员合合约维系系:截止12月25日，完成率42.23%，高于市均3.35PP，列全市第1。预得得0分。分。（提升率（提升率1.8%开始开始计分）分）活活跃V网渗透率：网渗透率：截止12月25日，完成率74.97%，低于市均0.79PP，列全市第7。预得得0分。分。（提升率（提升率0.6%开始开始计分）分）宽带渗透率渗透率：截止12月25日，办理率23.65%，高于市均2.62PP，列全市第3。预得得0分。分。（提升率（提升率0.6%开始开始计分）分）集集团成成员HITV办理率理率：截止12月25日，完成率11.03%，高于市均2.49PP，列全市1。预得得5分。分。（提升率（提升率0.3%开始开始计分）分）集集团成成员保有率：保有率：截止12月25日，完成率97.17%，与市均持 平，列全市6。预得得15分分满分。分。（高于（高于96%开始开始计分）分）区县拍照用户数4G用用户渗透渗透高价高价值套餐渗透套餐渗透率率合约维系率活跃V网普及率宽带渗透率HITV渗透率成员保有率总得分排名提升得分提升得分提升得分提升得分提升得分提升得分6月6日得分文昌365662.07%8.38 2.43%20.00 1.17%0.00-0.93%0.00-0.16%0.00 0.75%5.00 97.10%15.00 48.38 5临川356601.62%0.00 3.98%20.00 1.49%0.00-1.03%0.00-0.01%0.00 0.84%5.00 97.09%15.00 40.00 9南城329731.59%0.00 1.44%9.50 0.87%0.00-1.06%0.00-0.06%0.00 0.67%5.00 97.34%15.00 29.50 13东乡328042.22%10.25 4.83%20.00 2.12%6.20-1.23%0.00-0.36%0.00 1.18%5.00 97.15%15.00 56.45 2崇仁182893.20%20.00 2.23%20.00 1.26%0.00-0.78%0.00-0.58%0.00 1.21%5.00 96.86%15.00 60.00 1南丰247352.08%8.50 3.30%20.00 1.24%0.00-0.77%0.00-0.14%0.00 0.76%5.00 97.54%15.00 48.50 4宜黄143482.46%13.25 1.72%14.75 1.06%0.00-1.03%0.00 0.00%0.00 0.78%5.00 96.65%15.00 48.00 6黎川179371.27%0.00 1.85%17.19 1.22%0.00-1.40%0.00-0.12%0.00 0.88%5.00 97.35%15.00 37.19 11资溪101241.90%6.25 3.75%20.00 1.05%0.00-0.86%0.00-0.25%0.00 0.81%5.00 96.17%15.00 46.25 7金溪189671.80%5.00 2.71%20.00 1.59%0.00-1.11%0.00 0.08%0.00 1.00%5.00 97.03%15.00 45.00 8广昌170491.56%0.00 1.57%11.94 1.08%0.00-1.06%0.00-0.10%0.00 0.79%5.00 97.26%15.00 31.94 12乐安186191.42%0.00 2.26%20.00 1.37%0.00-0.59%0.00 0.01%0.00 1.16%5.00 97.17%15.00 40.00 9重客235142.25%10.63 2.03%20.00 1.30%0.00-0.95%0.00-0.11%0.00 0.55%5.00 97.72%15.00 50.63 3全市301585 1.94%6.75 2.73%20.00 1.33%0.00-1.00%0.00-0.14%0.00 0.86%5.00 97.17%31.75 5三、三、劳动竞赛4G客客户净增增p截止截止25日，日，4G渗透率渗透率49.84%，列全市第，列全市第4。四季度。四季度净增目增目标2000户，差目差目标值70%得得50%标准分准分36户，得，得满分分差目差目标值636户。p已下已下发全量全量当月未当月未产生生4G流量拍照集流量拍照集团客客户共共计9406户，需按指，需按指导方法通方法通过礼品加快礼品加快4G流量激活流量激活(上上传图片）。片）。拍照集拍照集团客客户4G用用户净增情况增情况（1225止）止）区区县完成完成值目目标值预得分得分当日当日4G用用户到达数到达数当日当日4G用用户渗透率渗透率净增增值4G用用户净增增目目标（户）净增增值70%目目标（户）差差70%目目标值（户）差差总目目标值（户）文昌1941453.09%310063604452-1352-32600.00 临川1663646.65%267740302821-144-13535.18 南城1616949.04%217035702499-329-14000.00 东乡1606848.98%25603590251347-10306.05 崇仁964652.74%14091940135851-5316.28 南丰1338354.11%191024701729181-5607.12 宜黄615542.90%113217301211-79-5980.00 黎川831546.36%138720501435-48-6635.40 资溪450744.52%8391200840-1-3615.80 金溪887346.78%15512160151239-6096.14 广昌821148.16%14171900133087-4836.63 乐安安928049.84%136420001400-36-6365.49 全市14831449.18%237233300023100623-92776目目录KPI指指标情况情况上周工作完成上周工作完成下周工作安排下周工作安排周重点工作落周重点工作落实7一、一、周重点工作落周重点工作落实情况（信息化欠情况（信息化欠费收取）叶志旺收取）叶志旺截止截止12月月13日信息化欠日信息化欠费收取的情况：收取的情况：截止截止12月欠月欠费总额高达高达25.94万元，其中欠万元，其中欠费较高的有城区高的有城区张小小丽4.18万元，万元，山山砀区域区域4.02万元，公溪万元，公溪2.89万元，万元，招携区域招携区域2.07万元，万元，邱瑾邱瑾4.63万元（供万元（供电），），张丽薇薇3.28万元，万元，张丽兰1.56万元；本月累万元；本月累计收欠金收欠金额3.39万元，收欠率万元，收欠率13.08%。本周只有。本周只有张小小丽收欠收欠15420元、公溪区域收欠元、公溪区域收欠900元、刘元、刘晓琴收欠琴收欠7950元、元、张丽薇收欠薇收欠1500元；元；其余客其余客户经理、区域未破零（戴坊区域、理、区域未破零（戴坊区域、汤欢0欠欠费，龚坊区域坊区域100%完成收欠除外）。完成收欠除外）。截止至截止至2015年年12月份信息化欠月份信息化欠费（1213）区域区域责任人任人截止截止1201欠欠费总额已催已催缴费用用催催缴进度度城区区域张小丽418601542036.84%戴坊区域戴坊区域00100.00%龚坊区域龚坊区域35853585100.00%山砀区域山砀区域40228（含新居驾校201406-08未收款）00.00%公溪区域公溪区域289409003.11%万崇区域万崇区域129500.00%牛田区域牛田区域86600.00%湖坪区域湖坪区域5282135025.56%增田区域增田区域920000.00%南村区域南村区域200000.00%招携区域招携区域2076400.00%合合计1540202125513.80%集客刘晓琴10600795075.00%集客汤欢00100.00%集客张丽兰15600324020.77%集客张丽薇3283015004.57%集客邱瑾4636000.00%合合计1053901269012.04%8二、二、周重点工作落周重点工作落实情况（情况（专线续签）叶志旺）叶志旺截止截止12月已到期及将到期月已到期及将到期专线续签情况：情况：截止截止12月已到期及将到期月已到期及将到期专线达达55条，截止条，截止12月月14日日续签42条，条，续签率率76.36%。截止当前仍有截止当前仍有13条未成功条未成功续签，其中山，其中山砀、牛田、湖坪、牛田、湖坪、汤欢各差各差1条；增田、招携、条；增田、招携、张丽薇各差薇各差2条；条；张小小丽差差3条。条。截止截止2015年年11月已到期及将到期月已到期及将到期专线续签情况情况（1214）区域区域责任人任人需需续签专线数数截止截止1214续签数数续签进度度戴坊区域邹冰辉22100.00%龚坊区域黄敏11100.00%山砀区域邓蓉3266.67%公溪区域裘文蓉11100.00%万崇区域黄雪英11100.00%牛田区域杨波3266.67%湖坪区域熊威100.00%增田区域万萍200.00%南村区域王涛11100.00%招携区域王娟4250.00%城区区域张小丽5240.00%集客刘晓琴1717100.00%集客汤欢5480.00%集客张丽薇6466.67%集客邱瑾33100.00%合合计554276.36%9三、客三、客户经理理PK赛周排行榜周排行榜 王晶王晶12月月13日日PK赛 排名情况：排名情况：p本周集客本周集客经理理PK总得分排名得分排名前二前二的的为：张小小丽，汤欢；排名最后排名最后的的为：张丽薇薇。p本周本周乡镇区域区域PK总得分排名得分排名前二前二的的为：万崇、南村区域；：万崇、南村区域；排名最后排名最后的的为：湖坪区域：湖坪区域。集团条线12月重点工作指标分解表(1213)部门责任人集客保有运营（55分）合计得分排名拍照集团成员宽带、HITV办理（10分）拍照集团成员4G终端发展（10分）2、3G换机及信用卡分期购机新增（20分）4G套餐发展 （15分）目标（户）完成率得分目标(户)完成率得分 目标(户)完成率得分目标(户)完成率得分集客张丽薇150.00%0300.00%0150.00%0405.00%002集客刘晓琴150.00%0303.33%01526.67%04030.00%002集客汤欢1526.67%03013.33%0156.67%04035.00%002集客张丽兰1520.00%03010.00%01520.00%04022.50%002集客邱瑾1526.67%0306.67%01513.33%04022.50%002城区张小丽156.67%02512.00%0156.67%03043.33%10.7510.751龚坊区域1050.00%7.5150.00%080.00%02016.00%07.54戴坊区域1030.00%02020.00%080.00%02510.00%008山砀区域1050.00%7.5254.00%080.00%03013.33%07.54万崇区域1050.00%7.52540.00%5825.00%03060.00%1224.51增田区域1020.00%02010.00%080.00%02516.00%008招携区域1050.00%7.5250.00%0812.50%03010.00%07.54牛田区域633.33%01010.00%060.00%01540.00%7.57.54湖坪区域60.00%0100.00%0616.67%0156.67%008南村区域6216.67%10156.67%060.00%02035.00%0102公溪区域10110.00%102010.00%060.00%02536.00%0102合计1784707347010拍照集拍照集团客客户4G渗透提升完成情况渗透提升完成情况（1225）部部门客客户经理理目目标客客户数（数（户）年末冲刺任年末冲刺任务（户）1225止渗止渗透数透数完成率完成率转化排名化排名外呼量外呼量1224外呼率外呼率招携王娟3927518.32%70.00%增田万萍1712216.81%81270.59%南村王涛161118.93%140.00%万崇黄雪英2920839.41%229100.00%山砀王龙兴251815.71%150.00%牛田杨波54385.71%15100.00%集客刘晓琴7754712.99%111519.48%集客邱瑾5941921.79%51525.42%集客汤欢71501632.19%33853.52%集客张丽兰584149.85%131831.03%集客张丽薇8560610.08%121720.00%湖坪熊威2100.00%160.00%龚坊黄敏107114.29%10990.00%公溪裘文蓉2920419.70%61655.17%戴坊邹冰辉2820315.31%92071.43%城区张小丽4733927.36%41736.17%总计5974187918.90%21135.34%p23日止，使用日止，使用4G终端未端未产生生4G流量客流量客户共共计597户，截止，截止25日已成功日已成功转化化79户，转化率化率仅18.9%。责任人反任人反馈外呼量共外呼量共计211户，仍有，仍有386户未外呼。未外呼。p截止截止25日，外呼量日，外呼量为0且且转化率后三的有湖坪熊威、山化率后三的有湖坪熊威、山砀王王龙兴、南村王涛（上周休假）。、南村王涛（上周休假）。外呼率高且外呼率高且转化化较好的有牛田好的有牛田杨波、万崇黄雪英、集客波、万崇黄雪英、集客汤欢。四、四、4G客客户净增客增客户经理理执行情况行情况11五、和商五、和商务发展展 叶志旺叶志旺p截止截止8日（已日（已暂停停该业务）：截止当月累）：截止当月累计办理理94户，12月月发展展12户。完成。完成较好的是大道好的是大道厅（54.29%）、象山）、象山厅（30%）、渠）、渠道中心（道中心（17.78%），），综合部、网合部、网络部、数据中心、湖坪区域未破部、数据中心、湖坪区域未破0。全市各全市各县区区进度：截止度：截止2015年年12月月13日，全市和商日，全市和商务累累计发展展603户，完成，完成进度度5%。业务发展前三展前三为南城南城208户、乐安安94户、临川川81户和商和商务部部门任任务完成情况完成情况部部门员工人数工人数总任任务数数完成情况完成情况完成完成进度度排名排名市市场部部630516.67%4渠道中心渠道中心8901617.78%3大道大道营业厅7351954.29%1象山象山营业厅420630.00%2集客部集客部91702715.88%5城区网格城区网格626062.31%9综合部合部51500.00%网网络部部71400.00%数据中心数据中心3600.00%戴坊戴坊22015.00%8山山砀22015.00%8万崇万崇120315.00%6增田增田120210.00%7湖坪湖坪12000.00%招携招携12015.00%8南村南村12015.00%8公溪公溪12015.00%8牛田牛田120315.00%6龚坊坊120210.00%7总计678409411.19%12六、重点六、重点项目跟目跟进重点重点项目跟目跟进（1225）序号序号行行业属性属性集集团名称名称 项目名称目名称涉及涉及业务、预估收入估收入项目目进展展1教育行业育泉幼儿园幼教云幼教云育泉幼儿园幼教云平台维系园方拒绝厂家至现场处理问题，并要求我方收回设备终止合作，后续将根据协议进行协商2民生戴坊排下农场大棚蔬菜溯源监控监控系统、专线（待确定）最新方案、报价、评定标准、参数等已提交给熊总，并与农业局项目负责人沟通，因项目暂不迎检暂时搁置，需再次与县领导沟通3民生流坑管理局景区信息化业务无线WIFI数据部反馈目前我公司主缆、分缆已放完，场内线路厂家已布好；下周一数据部将线路通电，同时厂家进行熔纤及安装设备调测4民生气象局气象局MASMAS与邓局联系专项费用正在向县政府领导及县财政申请，待确定后会第一时间与我们联系，重点跟进。5民生林业局智慧森林监控系统林业设备尾款催缴已按市集客要求数据部配合对7个故障点进行排查，其中5个故障点已恢复正常；另大马头流坑高速路检查站未接电，需林业局协助接电，龙潭水库因雷击设备损坏，厂家答复只负责安装及检修，设备更换需市公司安排6党政安保公司安保地网工程专线安保公司地网再次与蔡总沟通，另一股东介绍电信方案报价，所有网点均不高于50元/月/条（含集团单位，不分宾馆床位数）。蔡总表示从服务出发，还想优选与移动合作，希望降低价位，与领导商议后再次跟进13目目录KPI完成情况完成情况上周工作完成上周工作完成下周工作安排下周工作安排周重点工作落周重点工作落实14一、周一、周领导交交办及重点工作及重点工作序序号号交交办事事项责任部任部门落落实情况情况1实体集团建档，集团客户部、乡镇统包、城区网格做好梳理工作；集客条线按市公司要求总2016拍照客户需达20200户，集团真实成员各区域及客户经理已反馈，将市提供数据二次梳理后及真实成员进行合并，最后一周市公司每两日提取一次数据情况，按要求进行微调。2拍照集团成员4G渗透提升工作；集客条线较上周成功转化4G客户266户，渗透率49.84%，列全市第4。差目标值70%得50%标准分36户，得满分差目标值636户。3重点项目跟进一黄征、叶志旺乐屿农业园最新方案、报价、评定标准、参数等已提交给熊总，并与农业局项目负责人沟通，因项目暂不迎检暂时搁置，需再次与县领导沟通4重点项目跟进二黄征、叶志旺流坑景区WIFI覆盖数据部反馈目前我公司主缆、分缆已放完，场内线路厂家已布好；下周一数据部将线路通电，同时厂家进行熔纤及安装设备调测5重点项目跟进三黄征、张丽薇气象局MAS平台与邓局联系专项费用正在向县政府领导及县财政申请，待确定后会第一时间与我们联系，重点跟进6重点项目跟进四雷俊锋、张丽薇林业设备尾款催缴已按市集客要求数据部配合对7个故障点进行排查，其中5个故障点已恢复正常；另大马头流坑高速路检查站未接电，需林业局协助接电，龙潭水库因雷击设备损坏，厂家答复只负责安装及检修，设备更换需市公司安排7重点项目跟进五黄征育泉幼儿园幼教云平台维系园方拒绝厂家至现场处理问题，并要求我方收回设备终止合作，后续将根据协议进行协商8重点项目跟进六黄征、叶志旺安保公司地网再次与蔡总沟通，另一股东介绍电信方案报价，所有网点均不高于50元/月/条（含集团单位，不分宾馆床位数）。蔡总表示从服务出发，还想优选与移动合作，希望降低价位，与领导商议后再次跟进15二、二、乡镇统包包经理集理集团走走访情况情况汇总表表 王晶王晶1、乡镇统包经理集团走访要求：所分管政府集团每周至少走访二次，其他集团（不重复走访）每周至少走访5家集团;2、本周集团走访中，按要求共需走访6家集团，本周南村、湖坪区域未达标;3、在日常集团走访中，有部分区域未按时反馈集团走访情况，其中增田、万崇、牛田区域扣1分。区域区域区域区域责任人任人日常未反日常未反馈扣分情扣分情况况集集团走走访情况情况汇总政府其他是否达标预计扣分增田万萍-125是招携王娟025是南村王涛-124否-2公溪裘文蓉025是龚坊黄敏-125是山砀邓蓉026是万崇黄雪英-126是牛田杨波-123是湖坪熊威-223否-2戴坊邹冰辉025是16KPI完成情况完成情况上周重点工作上周重点工作下周工作安排下周工作安排客客户经理理PK情况情况目目录17二、下周重点工作二、下周重点工作序号序号交交办事事项责任部任部门落落实情况情况1年末冲刺两项重点工作执行集客条线按要求落实，督促通报及时指导确保达标2六项重点工程项目跟进项目责任人责任到人，日反馈跟进情况3新增智办公项目洽谈叶志旺、汤欢、黄征市公司协同争取厂家现场支撑洽谈4督促指导新产品经理进行相关工作开展胡亮华、黄征引导尽快进入角色，特别是人人通相关工作熟悉5卫计委协管平台项目跟进刘晓琴、黄征公司领导协同再次拜访杨局沟通（目前省卫计委加快了工作考核力度，经与他县沟通目前南城、金溪、南丰都陆续与DX签订协议)6湖坪乡政府信息化续签支撑黄征拜访乡领导沟通信息化续签事宜7精准扶贫项目跟进汤欢、黄征公司领导协同再次拜访龚县长沟通平台及软件建设相关问题8一二中电子学生证费用清缴工作落实胡亮华、客户经理、黄征与校长沟通18三、三、2016年拍照集年拍照集团客客户梳理梳理谢谢！