XX科技发展有限公司公司级KPI设计.ppt

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,XX科技发展有限公司公司级KPI设计,*,XX科技发展有限公司公司级KPI设计,2026/11/5,XX科技发展有限公司公司级KPI设计,公司级常见的KPI,3,2,公司级KPI设计步骤,1,目录,XX科技发展有限公司公司级KPI设计,第一章 公司级KPI设计步骤,XX科技发展有限公司公司级KPI设计,青岛雅合科技发展有限公司战,略（35年内）：？,战略主题1、,五年上市，十年成为全球商用电磁加热领域最大研发制造基地。,规范的企业经营管理，公司业务的衡纵发展，核心技术国际先进，公司品牌价值提升,战略主题2、为客户提供一流产品与服务，提高客户满意度,加强有影响力的客户开发，,厨具商发展为100个，产品质量达到99%的合格率，售后服务及时等,战略主题3、打造专业化队伍，提高公司核心竞争力,200多人的专业化队伍,Step 1,战略澄清,XX科技发展有限公司公司级KPI设计,Step 2,战略解读,战略主题1,规范的企业经营管理，公司业务的衡纵发展，核心技术国际先进，公司品牌价值提升,战略重点,增加销售收入，降低成本费用，维持利润合理增长，开发新客户，与有影响力的客户建立战略关系，保留老客户，扩大市场占有率；,战略主题2,为客户提供一流产品与服务，提高客户满意度,战略重点,准确理解客户需求，提升研发、创新能力与水平，提高公司整体运作效率，加快客户响应速度；,战略主题3,打造专业化队伍，提高公司核心竞争力,战略重点,加强知识管理和员工的职业化建设，吸引留住优秀人才，加强员工培训，建设良好组织氛围。,XX科技发展有限公司公司级KPI设计,财务类,客户类,内部运营,学习成长,维持利润合理增长,增加销售收入,控制成本费用,开发有影响力的客户,保留老客户,提高客户满意度,提高产品质量,加快客户响应速度,提升公司整体运作效率,加强员工培训,建设良好沟通氛围,Step 3,编制战略规划图,准确理解客户需求,吸引和留住专业人才,加强知识创新与管理,XX科技发展有限公司公司级KPI设计,维度,战略重点,目标设定,关键绩效指标,财务,维持合理（获得超额）利润,2008年实现税后利润万,税后利润,（税后利润增长率）,控制成本费用,2008年成本费用总额万,成本费用率,（成本费用总额）,增加销售收入,2008年实现销售收入万,主营收入,销售收入,顾客,开发新客户,及有影响力客户的战略关系,2008年X行业新客户客户数量达到个,2008年其他行业客户数量达到个,目标市场占有率,（XX行业客户增加数）,其他行业客户数量,（其他行业客户增加数）,保留老客户,2008年客户保有率达到,客户保有率,提高客户满意度,2008年客户满意度达到,客户满意度,客户投诉次数,Step 4,编制战略目标转换表，设置关键绩效指标,XX科技发展有限公司公司级KPI设计,维度,战略重点,目标设定,关键绩效指标,内部运营,提高产品质量,2008年一次产品合格率达,一次产品合格率,确保生产任务及时完成,2008年任务及时完成率达,任务及时完成率,（延期任务数量）,学习与成长,加强知识创新与管理,2008年知识创新数量达,知识创新数量,吸引和留住优秀人才,2008年招聘计划完成率达,招聘计划完成率,2008年员工离职率控制在,招聘培训计划完成率,员工离职率,核心员工离职率,加强对员工的培训,2008年培训计划完成率达,培训计划完成率,人均培训时间,培训投资总额,培训合格率,Step 4,续,编制战略目标转换表，设置关键绩效指标,XX科技发展有限公司公司级KPI设计,关键绩效指标,是否与战略目标一致？,是否可控制？,是否有数据支持？,处理结果,1,税后利润,2,成本费用率,3,目标市场占有率,4,客户保有率,5,任务及时完成率,6,培训计划完成率,7,核心员工离职率,Step 5,检视并确定关键绩效指标,XX科技发展有限公司公司级KPI设计,Step 6,分配指标权重权值因子判断法,指标1,指标2,指标3,指标4,指标5,指标6,指标7,指标8,指标9,指标10,评分,指标1,4,3,2,1,4,3,2,1,2,22,指标2,0,2,1,0,3,4,3,2,1,17,指标3,1,2,3,2,4,0,2,2,1,17,指标4,2,3,1,2,3,1,2,3,4,21,指标5,3,4,2,2,2,1,0,3,1,18,指标6,0,1,0,1,2,3,1,2,4,14,指标7,1,0,4,3,3,1,2,1,3,18,指标8,2,1,2,2,4,3,2,0,2,18,指标9,3,2,2,1,1,2,3,4,1,19,指标10,2,3,3,0,0,0,1,2,3,14,举 例,XX科技发展有限公司公司级KPI设计,Step 6,续,分配指标权重统计、调整并确定权值,评价人,总分,权值,调整值,1,2,3,4,5,指标1,指标2,指标3,指标4,指标5,指标6,指标7,指标8,指标9,指标10,合计,举 例,XX科技发展有限公司公司级KPI设计,Step 7,编制关键绩效指标列表,序号,指标编码,关键绩效指标,权重,1,GS01,税后利润,30,2,GS02,成本费用率,5,3,GS03,目标市场占有率,8,4,GS04,客户保有率,12,5,GS05,任务及时完成率,20,6,GS06,培训计划完成率,17,7,GS07,核心员工离职率,8,合 计,100,XX科技发展有限公司公司级KPI设计,Step 8,编制关键绩效指标辞典,指标编码,GS01,指标名称,税后利润,指标定义,公司销售产品与服务的收入扣除成本费用和税金以后的余额。,设立目的,衡量公司整体经营成果。,指标权重,30,计算公式,税后利润利润总额税金总额,相关说明,无,数据收集,财务部,数据来源,财务部,统计周期,年,XX科技发展有限公司公司级KPI设计,Step 8,续1,编制关键绩效指标辞典,指标编码,GS02,指标名称,成本费用率,指标定义,公司税后利润总额与成本费用总额的比值。,设立目的,反映公司投入的生产成本及费用的经济效益，同时也反映公司降低成本所取得的经济效益。,指标权重,5,计算公式,成本费用率（利润总额/成本费用总额）100%,相关说明,无,数据收集,财务部,数据来源,财务部,统计周期,年,XX科技发展有限公司公司级KPI设计,Step 8,续2,编制关键绩效指标辞典,指标编码,GS03,指标名称,目标市场占有率,指标定义,公司在目标市场内拥有的客户数量与目标市场总客户数量的比值。,设立目的,衡量公司在目标市场的市场表现。,指标权重,8,计算公式,目标市场占有率（公司拥有的目标市场客户数量/目标市场总客户数量）100%,相关说明,数据收集,市场部,数据来源,市场部或各事业部、销售部,统计周期,年,XX科技发展有限公司公司级KPI设计,Step 8,续3,编制关键绩效指标辞典,指标编码,GS04,指标名称,客户保有率,指标定义,现有客户续约数量与上年总客户数量的比值。,设立目的,衡量公司保留老客户的能力。,指标权重,12,计算公式,客户保有率（续约客户数量/上年总客户数量）100%,相关说明,无,数据收集,市场部,数据来源,市场部或各事业部、销售部,统计周期,年,XX科技发展有限公司公司级KPI设计,Step 8,续4,编制关键绩效指标辞典,指标编码,GS05,指标名称,任务及时完成率,指标定义,各部门任务及时完成率的均值。,设立目的,衡量公司内部管理与运营工作的效率。,指标权重,20,计算公式,任务及时完成率部门任务及时完成率/部门总数,相关说明,任务：包含公司各部门制定的全部计划任务；,完成：以任务过程文档齐备，客户（或上级）认可为最终完成标准。,数据收集,行政部、人力资源部,数据来源,各部门,统计周期,年,XX科技发展有限公司公司级KPI设计,Step 8,续5,编制关键绩效指标辞典,指标编码,GS06,指标名称,培训计划完成率,指标定义,公司实际培训次数与计划培训次数的比值。,设立目的,衡量公司培训计划的执行情况。,指标权重,17,计算公式,培训计划完成率（实际培训次数/计划培训次数）100%,相关说明,培训必须是公司或部门系统组织的，由公司认证讲师主讲的培训；平常的工作交流与沟通，小规模组织的自发性研讨不计算进培训时间。,数据收集,人力资源部,数据来源,人力资源部、各部门,统计周期,年,XX科技发展有限公司公司级KPI设计,Step 8,续6,编制关键绩效指标辞典,指标编码,GS07,指标名称,核心员工离职率,指标定义,公司核心员工离职比例。,设立目的,衡量公司吸引和保留优秀人才的能力。,指标权重,8,计算公式,核心员工离职率核心员工离职总人数/（年初公司核心员工人数年末公司核心员工人数）/2100%,相关说明,核心员工，是指总监级以上管理人员，优秀设计师、优秀客户人员等。,数据收集,人力资源部,数据来源,各部门,统计周期,年,XX科技发展有限公司公司级KPI设计,演讲完毕，谢谢听讲,!,再见，see you again,2026/11/5,XX科技发展有限公司公司级KPI设计,