Re-ASES评价(中航光电).ppt

,CHINA BUSINESS OFFICE,2017,*,CHINA BUSINESS OFFICE,*,CHINA BUSINESS OFFICE,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,Re-ASES评价(中航光电),Re-ASES评价(中航光电)Re-ASES评价(中航光电),Items to be Improved,1-1,）,QA system,质量保证体系,虽然有,不符合项报告,（,TSC-2016-01,），实施了跟踪、验证、记录，但没有进度台账管理。,-OK,（,内审及不符合过程控制程序,（,Q/21EZ204-2016,）中追加了,审核问题跟踪台账,（附录,L,）程,204-6,表）,1,-2,）,QA organization and meetings,品质业务的组织体制及会议,虽然有,质量管理体系图,（,Q/21EZC06-2015,，附录,B,）、,TS16949,质量管理体系过程分析对照表,（,Q/21EZC06-2015,附录,C,），但没有整理成质量保证体系图。,-OK,（追加了,TS,产品质量保证体系图,）,Items to be Improved,虽然有,管理评审程序,（,Q/21EZ 203-2015,），,纠正措施和预防措施控制程序,（,Q/21EZ 206-2015,），有每季度质量分析会，建立了通过质量会议讨论纳入不良、工程内不良、供应商不良报告进度状况的体制，有品质会议纪要，且包含行动责任者、对策期限，但是结果跟踪时未记录完成时间。,-OK,（,修订了,管理评审程序,（,Q/21EZ 203-2017,），追加了,整改措施跟踪表,附录,C,）,1-3,）,Quality objectives,质量目标,虽然有,质量方针和质量目标管理程序,（,Q/21EZ 213-2016,），但存在以下问题希望改善：目标设定时，未区分,0,公里及市场索赔不良率；,-OK,（,修订了,质量方针和质量目标管理程序,（,Q/21EZ 213-2017,），追加了区分了,0,公里及市场索赔不良率）,出厂不合格品率未分解到过程具体的工序；,-NG,（过程,0.017%,未分解到各工序）,因新产品不良导致设定目标大于过往实绩时，无测算记录；,-NG,（,质量方针和质量目标管理程序,（,Q/21EZ 213-2017,）中明确了目标设定需考虑新产品影响，但未运用）,目标设定及客户要求关联关系不明确。,-OK,2-1,）,Activity for target achievement,质量目标的达成活动,虽然有,2016,年新能源汽车事业部质量体系运行情况分析报告,（,2017.01.06,），清楚主要的质量问题并量化，但未分析系统原因，改善计划及过往实绩、公司的年度目标及顾客的质量目标未关联，无定期跟踪要求及记录。,-NG,（,纠正措施和预防措施控制程序,（,Q/21EZ206-2017,）中追加了,系统原因分析方法,（附录,D,），有,Top,项改善、跟踪要求，但未区分发生、流出原因，未细分到根本原因，未运用）,Items to be Improved,2,-2,）,Information analysis for warranty claims,市场索赔信息分析,虽然有,售后服务管理制度,（,Q/21EZ 303.10-2016,）、,信息管理程序,（,Q/21EZ 207-2015,），但存在以下问题必须改善：,无信息分析流程；,-NG,（,外部质量问题处理管理制度,（,ZD/208-13B,）中未明确信息分析流程）,没有预警管理；,-OK,（修订了,售后服务管理制度,（,Q/21EZ 303.10-2017,）,无信息分析记录。,-NG,Items to be Improved,2-3,）,Cause analysis of non-conforming parts,不良实物的原因分析,虽然有,售后服务管理制度,（,Q/21EZ 303.10-2016,），有,8D,改善行动报告,（,TABLE NO.SYSTEM398,），但存在以下问题必须改善：,无典型故障分析方法；,-NG,（,售后服务管理制度,（,Q/21EZ 303.10-2017,）中，未明确典型故障分析方法作成部门，内容粗略）,8D,报告遗漏了编号、基本工具使用、流出原因分析、水平展开内容；,-OK,没有把握,NDF(NTF and C/U),现状，无目标管理要求。,-NG,（,质量方针和质量目标管理程序,（,Q/21EZ213-2017,）中追加了,NDF,分析要求，但无运用实绩）,Items to be Improved,2,-4,）,Prevention of recurrence,再发防止,虽然有,质量问题预防、闭环制度,（,Q/21EZ 303.08-2015,），有重复性问题定义，对策内容在公司内类似工程、工程,FMEA,、管理计划书、工程指示书等上有所反映，有进行水平展开的体制，但存在以下问题必须改善：,无类似产品、工程、新产品展开要求；,-OK,（,TS16949,体系质量手册,（,Q/21EGC06-2017,）中追加了横、纵向水平展开要求）,没有,Lessons Learned,的作成规则，不能在新规项目中使用。,-NG,（,研发质量管理制度,（,ZD/208-01A,）中追加了,研发问题历史经验库,，有,产品设计要点,和,设计评审报告（输出）,在新产品开发时运用，但设计经验总结方法不明确，无制程问题经验总结内容）,Items to be Improved,2-5,）,Progress control of defect treatment,个别不良投诉的进度管理,虽然有不良进度管理台账，但存在以下问题必须改善：,遗漏了客户要求的答复时间管理；,-OK,遗漏了发生地域、公里数、流程原因分析及对策、计划时间、完成时间，无水平展开内容；,-OK,对策后立即确认效果。,-NG,（无,3,个月或半年再验证,OK,后关闭要求）,Items to be Improved,3,-1,）,Organization,组织体制,虽然有,汽车产品实现策划控制程序,（,Q/21EZ 218-2015,），但没有规定,1,个项目经理可以担当的项目数量。,-OK,（,项目管理及考核办法,（,ZD/208-15A,）中追加了“项目任务负荷”内容）,虽然工厂生产部门有介入生产准备活动，但在阶段,4,之前没有把握项目的进展情况；,-OK,（修订了,汽车产品实现策划控制程序,（,Q/21EZ 218-2017,）,虽然有项目小组构建基准，但对交接的要求不明确，无相关记录。,-OK,（,项目管理及考核办法,（,ZD/208-15A,）中追加了,项目组成员变更交接检查表,（附表,4,）及交接要求）,Items to be Improved,3-2,）,Feasibility study,发包时的新产品实现性研讨（可行性）,虽然有,汽车产品实现策划控制程序,（,Q/21EZ 218-2015,），但存在以下问题必须改善：,没有发包前合同评审记录；,-NG,（,投标管理程序,（,Q/21EZ227-2017,）中未明确研发对,RFQ,文件的评审要求）,研制任务书,（,001-00081132,）及客户的设计输入关联关系不明确；,-NG,（,汽车产品实现策划控制程序,（,Q/21EZ 218-2017,）中未明确客户输入及任务书的关系）,设计输入评审报告,仅问题点记录，无整体确认结果记录，问题点无提交客户确认记录；,-OK,（,汽车产品实现策划控制程序,（,Q/21EZ 218-2017,）中追加了,产品技术沟通指导书,（附录,L,）程,218-11,表）,纳入不良目标、市场索赔目标未纳入评审范围。,-NG,（无运用实绩）,Items to be Improved,3,-3,）,Supplier Master Schedule and progress meetings,供应商主日程及进度会议,虽然有,产品,APQP,进度计划表,（,013-00096298,），但存在以下问题必须改善：,遗漏了设备、工装仕样设计及发包、人员培训、初期流动管理内容；,-OK,进度计划及客户计划关联关系不明确、无每个管理项目具体行动计划；,-OK,没有风险评估，未依据风险等级设定主日程；,-OK,（,项目管理及考核办法,（,ZD/208-15A,）中追加了项目风险分级原则及周期设置）,无进度确认会议记录，无进度计划及实际进度比对。,-OK,（,汽车产品实现策划控制程序,（,Q/21EZ 218-2017,）中追加了相关要求，有,项目例会会议纪要,（附录,J,）程,218-9,表）,Items to be Improved,3-4,）,Phase reviews and Design reviews,节点会议及设计评审,虽然有各阶段的管理项目，但未设定量化管理目标；,-NG,（量化指标定义、计算方法不合理）,虽然有节点会议，但没有确认上一次节点会议中未解决的课题，无相关会议纪要；,-OK,（追加了,项目节点会议纪要,（附录,K,）程,218-10,表，实施了课题结果跟踪）,虽然有,设计评审制度,（,ZD/208-99,），有类似,DR,会议记录，但没有方法来确保覆盖所有过去问题点；,-OK,（,研发质量管理制度,（,ZD/208-01A,）中追加了,研发问题历史经验库,，有,产品设计要点,和,设计评审报告（输出）,在新产品开发时运用）,虽然有,DR,课题对策记录，但无总体进度管理台账。,-OK,Items to be Improved,4,-1,）,FMEA,虽然有,设计失效模式及后果分析制度,（,Q/21EZ 304.11-2015,）、,过程失效模式及后果分析制度,（,Q/21EZ 304.12-2015,），编制了,FMEA,，但存在以下问题必须改善：,项目组部门、人员资质、输入不明确；,-OK,O,、,D,值低，未按标准等级设定；,-NG,（无相关支撑性数据，无分析软件时探测度为,2,，如密封失效）,采取对策时，未按实绩对策修订等级。,-NG,（密封失效虚拟分析时探测度由,2,更改为,1,）,过往问题向,FMEA,的反馈率不清楚。,-NG,（开发问题向,DFMEA,反馈率不清楚，,PFMEA,无运用实绩）,无改订履历表。,-OK,Items to be Improved,4-2,）,Control plan,控制计划,虽然有,控制计划管理制度,（,Q/21EZ 304.13-2015,），在第二阶段开始编制，但存在以下问题必须改善：,编制部门、人员资质不明确；,-OK,遗漏了保全、防错栏目，遗漏了到货检查内容，产品及过程特性混淆；,-NG,（产品及过程特性混淆，如，扭矩填写到过程特性中）,无质量功能展开（,QFD,）要求；,-NG,（,汽车产品实现策划控制程序,（,Q/21EZ218-2017,）有,QFD,要求，但方法未明确，无运用实绩）,无控制计划和作业指导书及最新图纸一致性核对记录。,-OK,（追加了,资料一致性核对清单,）,Items to be Improved,4-3,）,POKA YOKE,防错,虽然有防错设置，但存在以下问题必须改善：,无防错设置基准（原理、条件）；,-NG,（追加了,防错规范,，明确了防错原理，但防错条件不明确）,控制计划中遗漏了防错管理。,-OK,4-4,）,Process Instructions,作业指导书,虽然有,产品工艺编制及评审要点,（,010-00735362,），但存在以下问题希望改善：,编制部门、人员资质不明确；,-OK,（修订了,产品工艺编制及评审要点,（,010-00735362,）,无控制计划和工程指示书及最新图纸一致性核对记录；,-OK,Items to be Improved,4-5,）,Equipment&tools commissioning,设备及夹具的验证,虽然有,设备安装、调试、验收、移交管理制度,（,ZD/SC-27-A,），,设备终验收信息,，根据过去的经验规定设备的点检频度、工具更换、保全及校准周期，但无供应商处按设计规范预验收的要求。,-NG,（追加了,设备安装、调试、验收、移交管理办法,，有预验收要求，但无相关记录表格）,4-7,）,Production trials,试生产,虽然进行多次生产试制，但存在以下问题必须改善：,无各阶段试生产记录、报告；,-NG,无满负荷生产条件下的生产试作要求及记录。,-NG,5-1,）,Ramp-up activity control,初期流动管理,无初期流动管理活动及记录。,-NG,（追加了,量产初期特别管理制度,（,ZD/208-11B,），但运营体制、机制未明确，解除条件未包含客户要求，仅考虑了检验频度，无其它指标要求）,6-1,）,Operator training,作业员培训,虽然实施了人员教育训练，但存在以下问题必须改善：,新项目生产准备阶段无人员教育训练计划及记录；,-NG,（无相关子计划）,量产阶段人员教育训练不是针对每个作业者技能水平的；,-NG,（无相关规定及记录）,遗漏了不合格品处理、异常处理培训要求及记录；,-NG,（无相关管理要求，遗漏了异常处理培训记录）,无长时间离岗人员上岗前再培训要求及记录。,-NG,（修订了,培训管理制度,（,ZD/208-20A,），但无,1,年内离岗人员上岗前再培训要求，无相关记录）,Items to be Improved,6-2,）,Operator skill evaluation,作业员技能评价,虽然进行多次生产试制，但存在以下问题必须改善：,虽然新人、支援者作业时按控制计划要求实施了产品品质确认，但无特别检查管理。,-OK,（追加了,工程变更管理办法,（,010-00903576,），明确了特别检查要求）,虽然有人员熟练度区分，但打分基准不明确；,-NG,（追加了,人员打分基准,，但质量问题发生时的打分基准无法操作）,虽然有,工艺纪律检查表,，但发现问题时无改善计划及结果跟踪。,-OK,（追加了,工艺纪律检查表,）,7-1,）,Raw materials and components receiving,材料、零件验收,虽然有先进先出管理，但无具体定义，无供应商生产批次管理。,-NG,（修订了,供应商日常管理制度,（,ZD/208-68A,），但对体系内供应商该方法需检讨）,7-5,）,5S,虽然有,6S,管理实施办法,（,ZD/208-24B,），,2,次,/,周，,6S,检查通报,（,TB2017-0189,），但存在以下问题希望改善：,无改善计划及完成时间记录；,-OK,（修订了,公司,6S,管理实施办法,（,Q/21EG456.1-2017,），追加了,6S,整改通知单,质,242,表）,无打分细则，无清扫作业指导书。,-OK,（追加了,6S,管理评价标准考评细则,、,车间清洁作业指导书,）,7-7,）,Inspection of work in process/finished parts,过程品、完成品检验,现场无检验场所照明度管理；,-NG,（追加了,车间光照度管理办法,，但外观检验场所照明度不明确）,虽然有,不合格测量设备测量结果有效性评价及追溯制度,（,Q/21EZ 436.7-2014,），检验设备点检,NG,时，有处置要求，但遗漏了立即停止交货、分析、对策内容。,-NG,Items to be Improved,7-8,）,Control by SPC sheet.SPC,表的管理,虽然有,关键件、重要件、关键过程控制制度,（,Q/21EZ 303.01-2015,），有采用,SPC,要求，但未分区（,A,、,B,、,C,）管理，没有判异基准。,-OK,7-9,）,Special characteristics.,特殊特性的过程保证,无客户指定的特殊特性符号、定义对照表；,-NG,（追加了,特殊特性转化的相关要求,（,010-00913023,），但未通过客户窗口取得相关资料）,无人员单独认证，没有资格认定者的标志。,-NG,（无相关规定要求，标识未按规定设置）,无记录保存期限要求。,-OK,有返修产品记录，但无标记。,-OK,Items to be Improved,7-10,）,Management of non-conforming parts.,不合格品管理基准,虽然有,不合格品控制程序,（,Q/21EZ 216-2015,），有标识管理，但遗漏了隔离要求。,-OK,7-11,）不合格品的处置、利用,虽然有不合格品的处置规定，但没有按每个零件、每种不良进行明确。,-NG,（无相关管理规定）,虽然有,产品或零件返工、返修的控制规定,（,Q/21EZ 303.27-2015,），但未编制返修作业指导书。,-NG,（,返修工艺编号记录单,中存在无返修工艺编号、空白的情况）,7-12,）,Unusual product and equipment situations.,产品及设备的异常处理,异常定义不明确，无相关记录及追溯要求。,-NG,（追加了,生产异常管理规定,，但异常定义不明确，无追溯要求，无处置记录）,7-13,）,Improvement activity in the shop floor.,现场改善活动,虽然有,QRQC,快速反应管理规定,（,ZD/208-XX,），但现场无每日品质趋势图表，无实施记录。,-NG,（未在所有工程展开，无异常标识说明）,Items to be Improved,7-17,）,Maintenance of equipment,设备、夹具的调整及保养,设备台账及保全计划关联关系不明确；,-NG,无磨损性夹具的状态及管理（刀具、钻头、焊接电极、模具等）；,-NG,（追加了,工装工具管理办法,（,ZD/208-17A,），但磨耗性分析方法不明确）,没有对保全目标的达成状况及其有效性进行监控。,-NG,（目标管理不明确）,7-18,）,Calibration of gauges/measurement instruments.,计量设备的点检、校准,虽然有,测量标准和量值传递管理制度,（,Q/21EG 436.2-2014,），有,计量检定人员证书登记表,（,2016,），但量具没有日常点检记录。,-OK,Items to be Improved,8-1,）,Process/plant change management,工程,/,工程变更管理,虽然有,PCN,通知单,、,工艺评审报告,（程,323-1,），但存在以下问题必须改善：,没有工程变更管理规定，通知单无编号管理；,-NG,（追加了,工程变更管理办法,（,010-00903576,）、,PCN,通知单,（程,301.12-2,）编号，但不需向客户申请的变更内容未经客户同意）,没有反映事先考虑到的风险；,-NG,（无风险评估清单，评估内容不明确）,无相关部门确认变更内容（,FMEA,、控制计划、作业指导书等）；,-OK,没有对变更前后进行比较；,-NG,没有变更进度管理表。,-NG,（追加了,工程变更记录表,，但遗漏了客户要求时间、,PPAP,、,PSW,记录，相关记录不齐全）,Items to be Improved,8-2,）,Design(product)change management,设计（产品）变更管理,虽然有,设计开发更改制度,（,Q/21EG 301.12A-2015,），有,更改评审表,（程,301.12-1,）、,PCN,通知单,（程,301.12-2,），相关部门确认变更内容，有变更管理台账，实施了客户审批，但存在以下问题必须改善：,遗漏了供应商变更管理及记录要求；,-NG,台账中遗漏了客户要求变更时间、计划变更时间、实绩变更时间、,PPAP,、,PSW,；,-OK,没有反映事先考虑到的风险；,-NG,（未系统考虑各部门风险）,遗漏了控制计划的确认；,-OK,没有对变更前后进行比较。,-NG,（遗漏了变更前后工程能力的比对）,8-3,）,Change management at sub-suppliers,供应商的变更管理,虽然有,供应商,PCN,控制管理办法,（,Q/21EZ 302.12-2015,）,、,供应商,PCN,申请单,（程,302.12-04,表）、,供应商,PCN,档案,（程,302.12-05,表），但存在以下问题希望改善：,没有对变更前后进行比较；,-NG,（无运用记录）,台账中遗漏了客户申请、,PPAP,、,PSW,。,-OK,9-1,）,Sub-supplier sourcing and quality assurance contracts,供应商的选定及质量保证协议,虽然有,供应商引入控制制度,（,Q/21EZ 302.10A-2016,）、,供应商考察审核管理制度,（,Q/21EZ 302.18-2015,）、,供应商引入可行性报告,（程,302.10-2,表），但制度中遗漏了引入时研发部门的现场判断要求；,-NG,（,供应商引入可行性报告,（程,302.10-2,表）中，采用条件不明确，无一票否决要求）,虽然有,物料招标管理办法,（,ZD/GYL-3E,），但评标办法中遗漏了研发部门的判断；,-NG,（判断方法不明确）,虽然有,中航光电供货保证协议,，但遗漏了,PPAP,、,PSW,，首批字样规格不明确。,-OK,Items to be Improved,9-2,）,Sub-supplier project management,供应商的项目管理,虽然有,物料验证流程管理办法,（,Q/21EZ 302.01-2015,）、,供应商生产件批准控制制度,（,Q/21EZ 302.14-2015,），有,零件提交保证书,（程,2307,表），但存在以下问题必须改善：,没有风险评价的基准；,-NG,没有展开,APQP,；,-NG,没有在生产准备阶段实施监查。,-NG,Items to be Improved,9-3,）,Sub-supplier performance management,供应商的实绩管理,虽然有供应商品质实绩月度、季度汇总（,供应商绩效指标得分评价表,），但目标设定依据不清楚（合格率、,DPPM-,不良案件数统计），无客户关心的,0,公里、市场索赔不良率统计要求，目标及实绩比对得分存在部分错误（打分及实际不符）；,-NG,（供应商目标设定依据不明确）,虽然有,供应商绩效措施,，但遗漏了结果跟踪栏目；,-OK,虽然有,供方审核表,、,供应商质量管理水平考察评审表,、,现场审核问题及整改要求,（程,302.18-07,表），但问题改善无实际完成时间管理。,-OK,9-4,）,Sub-supplier 8D management,供应商的,8D,管理,虽然有,8D,报告,、,8D,报告清单,，但清单台账中没有进度管理。,-OK,现场确认：到货检查,部品保管,激光标记,热缩,装配,检测,包装入库,【,部品保管,】,1.,包装存在破损、倒置摆放现象；,-OK,2.,虽然有,库房管理制度,，但未明确依据,零部件入库支出卡,合格章标识入库；,-OK,3.,无不合格品放置区，不合格品未隔离放置；,-NG,（未隔离，紧靠,OK,品摆放）,4.,周转箱中零件摆放高度不明确。,-OK,【,热缩,】,1.,无过程工艺参数点检确认记录；,-OK,2.,后壳体存在用手清洁粘贴表面的现象；,-OK,3.,无产品切换卡管理。,-NG,【,装配,】,1.,扭矩螺丝刀未点检管理；,-NG,2.,半成品未标识摆放；,-NG,（易掉落，未按规定（露出,8-10mm,）摆放）,现场确认：到货检查,部品保管,激光标记,热缩,装配,检测,包装入库,【,装配,】,3.,无力矩自检工装，存在自检晃动现象；,-OK,4.,螺丝刀未固定摆放；,-OK,5.,无紧固工装，手压在,PCB,上；,-OK,6.,无插件件更换频度要求；,-NG,7.,批头磨损未管理；,-NG,8.,密封条接头位置未明确；,-OK,9.,工作台存在异物，料架底部润滑脂敞口摆放；,-NG,10.,检验前后产品无法区分,-OK,，无结果记录,-NG,；枪头螺钉扭力确认在控制计划中遗漏；,-,无该工序,11.,装配紧固顺序未明确；,-OK,12.,密封条缠绕在纸壳上；,-OK,现场确认：到货检查,部品保管,激光标记,热缩,装配,检测,包装入库,【,装配,】,13.PCB,板装配时用手接触；,-OK,14.PCB,板紧固时有变形；,-NG,15.PCB,板装配时无防静电管理；,-OK,16.,插头插针存在位置偏移现象（使用工装调整）；,-OK,17.,电源插座存在未固定现象。,-OK,【,包装入库,】,1.,海绵脏污，无堆放高度要求；,-OK,2.,有产品落地摆放现象；,-OK,3.,包装存在压变形现象。,-OK,【,充电口座,】2017.07.13,现场确认,1.,压接接地接触件时，存在压接,2,次现象；,2.,现场无工序编号管理、无特殊特性标识（控制计划中遗漏）、拉脱力未记录线径规格；,3.,绝缘压板扣合上螺钉无紧固工装；,4.,检测,NG,无产品编码记录；,5.,检验工装无更换频度要求；,6.NG,品无记录，未核对数量；,7.,控制计划,165,检验工序无尺寸检验要求及记录，拔脱力,100%/,每批目测。,Thank You,世界触手可及,携手共进，齐创精品工程,