柏拉图公司会所商业计划书.ppt

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,柏拉图公司会所商业计划书,策划人：,xxx/2013.3.2,会所经营计划内容,1,、会所概况及经营模式,2,、会所三个阶段的经营预测,3,、会所开办费,4,、会所经营建议,一、会所概况及经营模式,会所概况,项目的会所位于安庆舒怡家居,xx4,楼，总建筑面积,xx,，楼高,x,米。会所性质属于经营性商业资产，具有独立商业产权,1,、会所成立背景,2,、会所优势分析,a.,会所出发点为,“,服务,”,这种服务非一般意识上的服务，会所致力于大型公司和安庆优秀企业家之间会员的交流，政府要员与企业之间的交流，搭建一个高端商务平台。,b.,会所的环境及硬件设施的介绍,c.,娱乐项目的介绍及奢侈品（红酒、名表、名车等）评鉴或代客订购,3,、会所长远目标,为众多的企业家、政治家、富豪、各类经济富足、社会各界人士创造了一个完美的、丰富多彩的娱乐、休闲空间及构建了更加适合于商务、经济交流活动的环境和更高的平台，同时成为一家顶级私人会所的尊贵会员也是个人身份、地位的象征和自我价值的最高体现。,4,、市场推广及营销策略,在会所成立的初期阶段，以品牌宣传为主，进行一系列活动以在企业家、政治家、富豪、各类经济富足人士之间进行宣传与推广，会所只在金字塔顶端一小部分人群中推广打开。,“,柏拉图公司会所是集商务交流、休闲娱乐、企业家办公为一体的综合性红酒文化、奢侈品、艺术品评鉴及代客订购的一家会所。为您提供安庆乃至安徽最高档的会所软、硬件条件，最正宗的欧洲红酒品鉴文化，和会员个性化定制服务，同时也为您构建一个高端商务交流平台。,”,经营定位及目标,经营定位,1,、,“,专业型,+,商务休闲型,”,综合会所；,2,、会员制管理会所；,3,、奢华、高品位享乐及消费型会所。,经营目标,1,、专业服务为主，商业经营为辅；,2,、项目收支平衡，达到良性经营。,5,、会所功能设计,品位设施：,红酒雪茄房、钢琴房、奢侈品展示柜、精品展示柜、名贵品展示贵等等,商务、休闲设施：,自,“,主,”,空间、商务中心、多功能室,活动设施：,棋牌麻将室,整个会所将覆盖无线上网系统,6,、会员制管理,会员类别,收费标准,服务内容,贵宾卡,年费：,xx,元,/,年,免费享受各项服务；其他各项消费一律八折优惠；代客订购的奢侈品、名品一律九折优惠,金卡,预存金：,xx,元,（每次续充值,1000,元起）,每次实际服务及消费金额一律九五折从预存金中扣除,银卡,预存金：,xx,元,（每次续充值,1500,元起）,每次实际服务及消费金额无论多少均不打折扣的从预存金中扣除,7,、会所客源分析,8,、采取分阶段经营策略,第一阶段：,2013,年,5,月,6,月开发参观；第二阶段：,2013,年,7,月,8,月试营业；第三阶段：,2013,年,8,月以后，正式营业,二、会所三个经营阶段的预测,第一阶段：会所开放参观,会所经理,（服务中心经理兼任）,会所服务员,3,人,（包括主管）,设备管理员,（服务中心人员兼）,清洁人员,（外包，,2,名）,（备注：会所需入职三名服务人员，包括一位主管，主要负责接待参观的人群）,会所组织架构及人员设置：,会所副总经理,第一阶段：会所开放参观,会所管理成本：,建议：由于第一阶段会所的主要任务是开放给潜在买家参观，故建议此阶段费用共,xx,元（,2,个月）作为会所的开办费由发展商支付。,序号,项目,年度成本（元）,月度成本,备注,1,人力资源成本,xx,xx,三名会所服务员,2,清洁费用,xx,xx,两名清洁人员,3,专项清洁费用,xx,xx,依据会所装修材料制定,4,设备维护,xx,xx,含维修小配件,未含折旧费用。,5,能耗,xx,xx,6,布草费,xx,xx,总成本,xx,xx,第一阶段：会所开放参观,第二阶段：会所试业,会所组织架构及人员设置：,会所副总经理,会所,主管,1,人,会所服务员,3,人,钢琴师,1,人,设备管理员,（服务中心人员兼）,清洁人员,（外包，,3,名）,财务（收费员）,第二阶段：会所试业,会所成本,：,序号,项目,年度成本（元）,月度成本（元）,备注,1,员工工资,xx,xx,四名服务员，一名钢琴师,2,清洁费用,xx,xx,人员工资（按每人,xx,元,/,人,/,月标准，,3,人）,3,专项清洁费用,xx,xx,4,办公费用,xx,xx,文具,/,直饮水等（按每人,xx,元,/,人,/,月标准）,5,物料消耗等,xx,xx,低值易耗品,6,饮品,xx,xx,饮料等成本（按,xx,元,/,天计算）,7,食品,xx,xx,食品等成本（按,xx,元,/,天计算）,8,调味料,xx,xx,为,“,自主空间,”,提供,9,相关装饰,xx,xx,10,绿化租摆,xx,xx,按月进行更换,11,订报费用,xx,xx,提供给客人阅读的报刊,12,营销推广费用,xx,xx,会所推广活动使用,13,设备维护,xx,xx,含维修小配件,未含折旧费用。,14,能耗,xx,xx,待定,15,布草费,xx,xx,16,税金,xx,xx,按收入,5.09%,计提,总成本,xx,xx,第二阶段：会所试业,会所收入：各项服务及代客订购物品收入,序号,项目,年度收入（元）,月度收入（元）,备注,1,棋牌室,xx,xx,xx,元,/,小时,*,1,房,*,xx,小时,2,其他各室,xx,xx,xx,元,/,小时,*,8,小时,3,红酒,/,雪茄室,xx,xx,收取开瓶费，每瓶酒,xx,元,4,商务中心,xx,xx,大间,xx,元,/,次，小间,xx,元,/,次,5,自主空间,xx,xx,xx,元,/xx,小时,*,xx,次,6,奢侈品、名品等,xx,xx,代客定购的销售收入,7,餐饮,xx,xx,客人用餐的收入,8,各项服务费,xx,xx,各项服务费收入,总收入,xx,x,x,第二阶段：会所试业,第二阶段：会所试业,会所盈亏分析：,月经营成本：￥,xx,元,月经营收入：￥,xx,元,月亏损：￥,xx,元,年亏损：￥,xx,元,第三阶段：会所正常运营,会所组织架构及人员设置：,会所副总经理,会所,主管,1,人,会所服务员,4,人,钢琴师,2,人,设备管理员,（服务中心人员兼）,清洁人员,（外包，,4,名）,财务（收费员）,第三阶段：会所正常运营,会所成本,：,序号,项目,年度成本（元）,月度成本,备注,1,员工工资,xx,xx,2,清洁费用,xx,xx,人员工资（按每人,xx,元,/,人,/,月标准）,3,专项清洁费用,xx,xx,4,办公费用,xx,xx,文具,/,直饮水等（按每人,xx,元,/,人,/,月标准）,5,物料消耗等,xx,xx,低值易耗品,6,饮品,xx,xx,饮料等成本（按,xx,元,/,天计算）,7,食品,xx,xx,食品等成本（按,xx,元,/,天计算）,8,调味料,xx,xx,为,“,自主空间,”,提供,11,相关装饰,xx,xx,按元旦（春节）、复活节、六一、中秋、国庆、圣诞等节日计算,12,绿化租摆,xx,xx,按月进行更换,13,订报费用,xx,xx,提供给客人阅读的报刊,14,营销推广费用,xx,xx,会所推广活动使用,15,设备维护,xx,xx,含维修小配件,未含折旧费用。,16,能耗,xx,xx,17,布草费,xx,xx,家具按,X,万,2-3,年分摊，电脑按,X,万,5,年分摊,18,税金,xx,xx,按收入,5.09%,计提,总成本,xx,xx,第三阶段：会所试业,第三阶段：会所正常运营,序号,项目,年度收入（元）,月度收入（元）,备注,1,棋牌室,xx,xx,xx,元,/,小时,*,1,房,*,xx,小时,2,其他各室,xx,xx,xx,元,/,小时,*,8,小时,3,红酒,/,雪茄室,xx,xx,收取开瓶费，每瓶酒,xx,元,4,商务中心,xx,xx,大间,xx,元,/,次，小间,xx,元,/,次,5,自主空间,xx,xx,xx,元,/xx,小时,*,xx,次,6,奢侈品、名品等,xx,xx,代客定购的销售收入,7,餐饮,xx,xx,客人用餐的收入,8,各项服务费,xx,xx,各项服务费收入,总收入,xx,x,x,第三阶段：会所试业,第三阶段：会所正常运营,会所经营方案盈亏分析,:,月经营成本：￥,xx,元,月经营收入：￥,xx,元,月盈利：￥,xx,元,年盈利：￥,xx,元,备注：此阶段会所经营略有盈余，建议自本阶段起由副总经理自负盈亏,会所将不断根据市场变化对会所的经营进行优化调整。,三、会所开办费用,会所开办费用（物料采购）,区域,内容,金额（元）,钢琴室,略,￥,xx,多功能室,略,￥,xx,多媒体阅读室,略,￥,xx,棋牌室,略,￥,xx,红酒,/,雪茄室,略,￥,xx,自主空间,略,￥,xx,奢侈品、名品展柜,略,￥,xx,商务中心,略,￥,xx,其他后勤配置,略,￥,xx,合计,￥,xx,四、会所经营建议,会所经营建议,1,、,前期推广问题,：,前期推广费用需明细。,2,、,经营配套条件：,a.,会馆人力配套；,b.,会馆硬件设施配备；,c.,会馆外围环境配套（如：独有停车位等事宜）,3,、,档次标准：,本方案中对会所的管理从实际出发，体现,豪华、贵族,气息。若需要提升档次，参照,各大城市,俱乐部的标准，则每月成本需增加,超过十万元的支出，,建议本会所按本方案标准试运行。,4,、亏损补贴：,由于会所的“开放参观”和“会所试业”两个阶段的市场环境不完善，故建议由发展商补贴亏损费用。,谢 谢 ！,二,0,一三年三月二日,