购物商场商品部上半年总结报告ppt大全.pptx

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,11/7/2009,#,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,购物商场商品,(Pin),部上半年总结报告,第一页，共十七页。,一、经,(Jing),营任务的完成情况：,二、经营成本及利润情况：,三、经营管理情况汇报：,四、下半年工作安排：,总,(Zong),结内容,第二页，共十七页。,一、经营任务完成情,(Qing),况,商品部,20_,上,(Shang),半年经营收入完成情况：计划任务,2576,万，实际完成：,2583.4,万，完成全年任务的,47%,，超计划,7.4,万，与,09,年同期相比减少,105,万元。按三个大区划分：,1,、二区购物中心：上半年超额完成任务超：,41.5,万元；,2,、十六区、十五区：未完成计划任务差：,33.5,万元；,3,、九区、十区：未完成任务差：,51.4,万元；,4,、贵宾楼商品部全年,400,万，上半年计划任务,180,万元，实际完成,204,万，超,24,万元。,第三页，共十七页。,一、收入分配,(Pei),比例及完成任务情况分析,十六、十五,美容院占收入比：,44%,差：,33.5,万,贵宾楼,计划,180,万,实际,204,万,超：,24,万,九区、十区,占收入比：,14%,差,54.1,万,二区,占收入比：,42%,超：,41.5,万,商品部,计划：,2576,万,实际：,2583,万,超：,7.4,万,第四页，共十七页。,_,与,_,年上半年对比图及,(Ji),各月收入分析,第五页，共十七页。,各经营区,(Qu),域计划与收入对比图,第六页，共十七页。,结算方式,(Shi),对比图,第七页，共十七页。,二,(Er),、成本、费用、利润分析,商品上半,(Ban),年成本控制在山庄规定的范围内，主要的商品成本都没有增长，净利润与去年同期差了,0.96%,；商品的毛利润比去年差了,0.48%,；主要原因工资福利和税收的增加分析如下：,第八页，共十七页。,1,、今年与去年同期，工资和福利支出增加；,2,、今年的税收,(Shou),比去年多支出增加；,3,、主要的商品成本控制在规定范围；,4,、今年人均劳效比去年同期增长。,二、成本、费用、利润,(Run),分析,第九页，共十七页。,二、成本、费用,(Yong),、利润分析,第十页，共十七页。,商品部成本、费用、支出明细（,1-6,月）,_,年,_,年,贵宾楼,实际收入,商品成本,工资,福利费,低值易耗品摊销,办公用品,宣传用品,清洁用品,劳保用品,客用品,洗涤用品,美容美发用品,灭四害费用,邮电费,差旅费,交通运输费,业务招待费,车辆维修,日常零星维修,汽油费,水费,电费,车辆保险费,租赁费,支出小计,税金支出,支出合计,实际成本率,第十一页，共十七页。,三、经营管理工作情,(Qing),况,（一）收入变化分析：,1,、,客人的结构发生了变化；,2,、金融危机还未结束，山庄高档会议减少，政府会议和公司消费压缩开支，消费卡金额比以前下,降很 多，有时个别会议有卡还限制商品消费；,3,、因结账较慢预定商品比以往有所下降；,4,、给供货商结账缓慢，导致送货不及时，有部分厂家停止送货，自己经营的品牌因提货较慢，导,致卖场货源不充足，货品周转较慢，导致销售下降；,5,、十五、十六区未完成任务，因今年美容院上半年经营较差，十五区几乎属于停业状态，十六区也,有所下降，十六区一层书店 收入 下降很大。,6,、十区书店今年下降比例较多，比去年少收入几十万，再停业进行装修，也影响销售导致任务未完,成。,7,、以前还有一些建设卡的客人商品消费不少，但,(Dan),今年几乎没有消费。,第十二页，共十七页。,三,(San),、经营管理工作情况,以上几个方面分析，就是我们与去年同期相比减少的主要原因。但通过我们年初的计划工作安排，采取了一些应对的办法，如进行十六区礼品店的装修调整、自动售货机的销售、元旦以及春节的玩具专场,(Chang),的促销、五一折叠自行车展卖等各种小型卖场,(Chang),活动促销、六月我们进行运动品牌新旧款全部货品打折促销等，有一定的成效，上半年保证任务的基本完成。,第十三页，共十七页。,三,(San),、经营管理工作情况,（二）人员管理及安全工作：,1,、根据具体情况进行管理人员调整,增加管理的力量还调入大学生协助管理，很好的完成几次大型的展会工作的接待服务。,2,、各品牌店还以李宁店铺管理日志为参考，制定出具体的工作表，把交接工作细化、量化，做好每项记录，并对重要信息以及客户进行存档。,3,、由于员工多为实习生与九华学生，我们加强了现场的监督与管理，努力提高员工的素质,(Zhi),与服务品质,(Zhi),，发现问题及时纠正，在岗培训，使他们能在尽量短的时间内熟悉工作内容并做好服务。,4,、春节后进入淡季，我们部门组织管理人员进行四次全面培训，一次外请老师授课、两次组织观看录像、一次我们经理授课；员工组织两次集体培训，为了提高团队的凝聚力，我们还组织了一次全员生存岛拓展训练。,5,、进入淡季我们及时根据山庄预定情况，进行人员与营业时间的相关调整，保证在客流最大的时候有足够的员工来为客服务；同时节约能源。,6,、安全工作也作为我们的保障经营的前提，我们常抓不懈，保证商品和正常经营的安全，尤其是在春节销售烟花期间按消防及执能部门的规定，没有出任何的安全事故。,第十四页，共十七页。,四、下半,(Ban),年工作计划安排,1,、继续原有特色服务，增加会员的服务范围，组织会员活动。,2,、加强对团购业务的宣传和促销工作，各营业区域将长期进行商品折扣促销活动。,3,、十六区一层、二区购物中心还将招商引进新的品牌专卖店，有的品牌已在洽谈之中。,4,、上半年我们计划调整装修未完成的工作，我们将继续在下半年做为重点工作进行完善。,5,、上半年未完成的小部门，我们分析原因后，有的项目经营不好的将引进新品牌代替，达到增收的目的。,6,、我们有的区域，环境设备陈旧、我们将进行维修改造明细给工程部，在山庄计划的第,(Di),二批改造方案中进行，购物场所的更新，提高购物环境，提高服务档次。,第十五页，共十七页。,THANKS,第十六页，共十七页。,内容,(Rong),总结,购物商场商品部上半年总结报告。1、二区购物中心：上半年超额完成任务超：41.5万元。4、贵宾楼商品部全年400万，上半年计划任务180万元，实际完成。_与_年上半年对比图及各月收入分析。二、成本、费用、利润分析。商品部成本、费用、支出明细（1-6月）。有所下降，十六区一层书店 收入 下降很大。7、以前还有一些建设卡的客人商品消费不少，但今年几乎没有消费。1、根据具体情况进行管理人员调整,增加管理的力量还调入大学生协助管理，很好的完成几次大型的展会工作的接待服务。员工组织两次集体培训，为了提高团队的凝聚力，我们还组织了一次全员生存岛拓展训练。2、加强对团购业务的宣传和,(He),促销工作，各营业区域将长期进行商品折扣促销活动。THANKS,第十七页，共十七页。,