工作前安全分析安全管理规定试行.docx

工作前安全分析管理规定（试行）（QL MD-AQ 0067-2011）第一章 总则第一条 为保障作业人员的健康与安全，在作业前识别出作业过程中的所有危害并评价其风险，进而制定并落实相应措施，以消除、预防、削减或控制可能的风险。依据中国石油天然气集团公司工作前安全分析管理规范（Q/SY1238-2009）和炼油与化工分公司工作前安全分析管理规定，制定本规定。第二条 本规定适用于大庆炼化公司（以下简称公司）所属各单位以及为其服务的承包商。第三条 本规定规范了公司所属各单位以及为其服务的承包商作业前工作安全分析的范围、方法及安全管理要求。第四条 名词解释 （一）工作前安全分析（简称JSA）：是指事先或定期对某项工作任务进行危害识别、风险评价，并根据评价结果制定和实施相应的控制措施，达到最大限度消除或控制风险的方法。（二）工具箱会议：是指作业人员在作业前，集中在一起，由作业负责人或技术人员对工作进行交底，同作业人员沟通工作中风险及安全措施的短暂、非正式的会议。因一般情况下都是在作业人员拿好工具箱准备作业，或坐在工具箱上开的会，所以形象的叫做工具箱会议。第二章 职责第五条 质量安全环保处组织制定、管理和维护本规定。第六条 公司各相关职能部门具体负责本规定的执行，并提供培训、监督与考核。第七条 公司所属各单位对本规定提出改进建议。第八条 承包商负责本单位作业活动的工作前安全分析和预防措施的落实。第三章 管理要求第一节 工作前安全分析的范围第九条 炼油化工装置、电力装置等运行操作有操作规程的除外，所有施工、安装、检修、装卸、搬运、装饰、清理等作业活动都应进行工作前安全分析。第十条 新开展的作业活动、非常规（临时）的作业活动必须事先针对该项作业活动进行工作前安全分析。第十一条 当某项作业活动没有操作规程涵盖时或现有的操作规程不能有效控制风险时，应针对该项作业进行工作前安全分析。第十二条 当改变现有的作业，应确认变更或不同的部分，补充进行工作前安全分析。第十三条 需要评估现有作业的危害及潜在的风险时，应进行工作前安全分析。第十四条 现场作业人员均可根据当前的工作任务提出工作前安全分析的需求。第十五条 当作业内容、步骤或程序、所使用工具和材料、作业者资质或素质、作业环境条件（包括季节、气象、温湿度等自然环境条件）相同或等同，仅作业地点和具体时间不同的重复作业，必须按照此前的工作前安全分析结果进行确认，变更或不相同的部分必须补充进行工作前安全分析。第二节 工作前安全分析程序及要求第十六条 所有的作业活动或具体作业项目应由属地单位负责人指定项目负责人，项目负责人对工作任务进行初步审查，确定工作任务内容，判断是否需要做工作前安全分析，制定工作前安全分析计划。第十七条 属地单位项目负责人在作业前选择熟悉工作前安全分析方法的专业技术管理人员、操作人员及从事该项作业的相关人员，组成分析小组，以讨论会方式进行工作前安全分析。第十八条 小组成员应了解工作内容及所在区域环境、设备和相关规程。第十九条 分析小组审查工作计划，将作业按先后顺序划分为若干工序或步骤，搜集相关信息，实地考察工作现场。重点核查以下内容：（一）以前此项工作任务中出现的健康、安全、环境问题和事故。（二）工作中是否使用新设备。（三）工作环境、空间、照明、通风、出口和入口等。（四）工作任务的关键环节。（五）作业人员是否有足够的知识、技能。（六）是否需要作业许可及作业许可的类型。（七）是否有严重影响本工作安全的交叉作业。（八）其他。第二十条 分析小组针对每步工序，识别每项任务或步骤所伴随的危害因素。识别危害因素时应充分考虑人员、设备、材料、方法、环境五个方面和正常、异常、紧急三种状态。第二十一条 按照发生机率和严重性对存在潜在危害的关键活动或重要步骤进行风险评价。根据判别标准确定初始风险等级和风险是否可接受。风险评价应选择适宜的方法进行。第二十二条 分析小组应针对识别出的危害因素，考虑现有的预防/控制措施是否足以控制风险。若不足以控制风险，则提出改进措施并由专人落实。在选择风险控制措施时，应考虑控制措施的优先顺序。第二十三条 制定出所有风险的控制措施后，还应确定以下问题：（一）是否全面有效的制定了所有的控制措施。（二）对实施该项工作的人员还需要提出什么要求。（三）风险能否得到有效控制。第二十四条 风险识别及所有控制措施制定后，应填写工作前安全分析表（见附录A），描述每一项任务或步骤，列出方法、设备、工具、材料和技术要求，分析小组人员取得一致意见，确认签字。第三节 作业风险的沟通第二十五条 工作前安全分析结果没有得到有效沟通、措施未有效落实、未向参加该项作业的全体人员进行交底不得开始作业。需要办理作业许可证的作业活动，作业前应获得相应的作业许可。紧急状态下的工作任务，如抢修、抢险等，执行应急预案。第二十六条 承包商所做工作前安全分析由承包商项目负责人审批，应同步提交属地项目负责人审核备案；有工程监理的作业项目，应报监理人员审核。第二十七条 作业前应召开工具箱会议，进行有效的沟通，确保：（一）让参与此项工作的每个人理解完成该工作任务所涉及的活动细节及相应的风险、控制措施和每个人的职责。（二）参与此项工作的人员进一步识别可能遗漏的危害因素。（三）作业人员意见不一致，异议解决后，达成一致，方可作业。（四）在实际工作中条件或者人员发生变化，或原先假设的条件不成立，则应对作业风险进行重新分析评价。第二十八条 属地单位和作业单位项目负责人应确保开工前所有风险控制措施已落实到位，召开工具箱会议的同时填写工作前安全分析作业人员评价表(见附录B)，判断作业人员对作业任务的胜任程度。评价结果有一项不足3分，应对相应作业人员重新培训工作前安全分析相关内容。第四节 现场监控及信息反馈第二十九条 在作业过程中应严格落实风险控制措施，根据作业许可的要求，指派相应的负责人监督整个工作过程，特别要注意工作人员的变化和工作场所出现的新情况以及未识别出的危害因素。第三十条 任何人都有权利和责任停止他们认为不安全的或者风险没有得到有效控制的工作。第三十一条 若发现工作前安全分析过程中的缺陷和不足，及时向工作前安全分析小组反馈。如果作业过程中出现新的隐患或发生未遂事件和事故，应立即停止作业，分析小组重新进行工作前安全分析。第三十二条 作业任务完成后，所有作业人员，特别是作业项目负责人有义务将作业过程中新发现的危害、新采取的有效风险削减措施向分析小组报告，分析小组应进行作业项目的回顾与总结，完善该项工作的工作前安全分析，填写到工作前安全分析表中。第三十三条 工作前安全分析小组应根据作业过程中发生的各种情况提出完善该作业程序的建议，不断修订和完善，作为下次同类作业的重要指导依据。第四章 审核、偏离、培训和沟通第三十四条 公司将本规定纳入体系审核，必要时可组织专项审核；公司所属各单位发生的偏离，应报公司批准，每一次授权偏离的时间不能超过一年；各单位应组织培训，相关员工都应接受培训；本规定在公司内部及相关方之间进行沟通。第五章 附则第三十五条 本规定由质量安全环保处负责解释。第三十六条 本规定自发布之日起开始实施。附录A： 工作前安全分析表记录编号： 日期:项目/单位作业负责人（JSA组长）分析人员作业名称使用的工具/设备/材料作业地点/位置提交日期工作任务简述：新工作任务 已作过工作任务 交叉作业 承包商作业 相关操作规程 许可证 特种作业人员资质证明编号工作步骤危害因素描述风险评价预防/控制措施/执行人剩余风险是否可接受进一步改进措施/执行人暴露频率可能性严重度风险值总结与完善建议：附录B：工作前安全分析作业人员评价表日期：问题1：员工对工作任务的理解程度：1. 对工作任务不理解。(0分)2. 对工作任务部分理解。(1-2分)3. 对工作任务有一定的理解，知道能够干什么。(3分)4. 充分理解自己在工作任务中的活动，但对整个工作任务的理解不太充分。(4分)5. 充分详细的理解整个工作任务。(5分)分数问题2：员工认为有哪些危险：(A)对自己 (B)对他人 (C)对环境ABC1. 不了解危险。(0分)2. 部分了解危险。(1-2分)3. 对危险有一定的理解，知道能够干什么。(3分)4. 充分理解自己在工作任务中的危险，但对整个工作任务危险的理解不太充分。(4分)5充分详细的理解全部危险。(5分)分数问题3：员工对控制措施的理解程度。可以保护:(A)自己 (B)他人(C)环境。ABC1. 对控制措施不理解。(0分)2. 对控制措施部分理解。(1-2分)3. 对控制措施有一定的理解，知道能够干什么。(3分)4. 全面理解自己在工作任务中的控制措施，但对整个工作任务的控制措施理解不太充分。(4分)5充分详细地理解所有的控制措施。(5分)分数改进建议：总分注：每项3分以上，则员工完成该工作的工作前安全分析过程。对不足3分的项目，要进行培训。附录C：相关条款解释或说明第一条：安全分析小组在辨识危害及其削减措施时，可参考附录D相关资料中（三）工作前安全检查清单中的内容。第二条：风险分析方法，集团公司标准推荐使用矩阵法及LEC法，具体可参考附录D相关资料中（一）风险评价参考方法，炼油与化工分公司不对风险分析方法进行限定，公司结合实际选用适宜的方法。第三条：选择风险控制措施的优先顺序应按照附录D相关资料中（二）风险控制措施优先顺序示意图中的标示进行。第四条：工作前安全分析表是公司结合炼油与化工分公司、集团公司提供的表格样式进一步完善设置的，目前各单位在办理“安全工作许可证”或编制施工方案时提出了详细的工作前安全分析相关内容及要求，如果能够完全满足公司工作前安全分析表中的内容要求，可以使用本单位现行有效的记录。附录D：相关资料（一）风险评价参考方法半定量风险矩阵项 目危 害 严 重 性1伤害可以忽略，不用离岗2轻微伤害，需要一些急救处理3受伤，造成损失工时事故4单人死亡或严重受伤5多人死亡 事故可能性1 很不可能 2 不可能3 可能4 很可能5 事故的发生几乎不可避免 可以接受，但是应该审查工作任务，看风险是否还可以降低。 只有咨询专业人员和风险评价人员后，经过相应管理授权才可以开展工作。工作任务不可以进行。工作任务应该重新设定，或设置更多的控制措施进一步降低风险。在开始工作任务前，应对这些控制措施重新评价，看是否充分。作业条件危险分析(LEC法)(1)作业条件危险分析法用与系统风险有关的三种因素之积来评价操作人员伤亡风险大小，这三种因素是： E(人员暴露于危险环境中的频繁程度), C(一旦发生事故可能造成的后果的严重性)和L(事故发生的可能性)。其赋分标准见下表：事故发生的可能性(L)分数值事故发生的可能性分数值事故发生的可能性10完全可以预料(1次/周)0.5很不可能，可以设想(1次/20年)6相当可能(1次/6个月)0.2极不可能(1次/大于20年)3可能，但不经常(1次/3年)0.1实际不可能1可能性小，完全意外(1次/10年)人员暴露于危险环境中的频繁程度(E)分数值人员暴露于危险环境中的频繁程度分数值人员暴露于危险环境中的频繁程度10连续暴露2每月一次暴露6每天工作时间内暴露1每年几次暴露3每周一次或偶然暴露0.5非常罕见的暴露(3205极其危险，不能继续作业(立即停止作业)1603204高度危险，需立即整改(制定管理方案及应急预案)701593显著危险，需要整改(编制管理方案)20692一般危险，需要注意201稍有危险，可以接受注：LEC法，危险等级的划分都是凭经验判断，难免带有局限性，应用时要根据实际情况进行修正。（二）风险控制措施优先顺序示意图风险控制措施优先顺序示意图1、消除工作任务必须做吗？用其它安全的新的技术手段取代危险的操作。2、替代是否可用其它低危险的材料、设备等替代风险较高的材料、设备？3、降低是否使用设施降低风险？1) 局部废气通风2) 防护栏/罩3) 隔离4) 照明5) 密闭4、隔离能否用距离/屏障/护栏防止员工接触危险？1) 进入控制。2) 距离3) 时间4) 工程控制5、程序是否可以用来规定安全工作系统，降低风险？1) 工作许可2) 操作规程3) 风险评价/工作前安全分析4) 工艺流程图5) 检查单6、减少员工接触时间限制接触风险的员工数目，控制他们的接触时间1) 在低活动阶段进行危险性工作，如晚上/周末2) 合理设计工作场所3) 工作岗位轮换4) 实行倒班制度7、个人防护装备使用合适的个人防护装备1) 安全带2) 呼吸保护装备3) 化学防护服/手套4) 护目镜5) 面具管理控制工程控制风险（三）工作前安全检查清单 1/7 危险性控制措施在适合处打勾需要时补充说明1.0物理的1.1 -噪声（桩机、压缩机、泵、风机等设备运转）限制暴露时间噪声监测报警标志/通告屏蔽/防护栏安装消声器/消音器成套PPE耳塞+耳套单个PPE耳塞低噪声设备1.2 -温度（与冷热表面接触，如邻近设备、保温、低温、自动制冷、裸法兰；作业环境高温/低温）限制暴露时间温度/湿度测量机械通风个人防护设备（规定）遮蔽/挡板休息&恢复精力1.3 恶劣气候（冰雪、下雨、海上情况、大小风、沙尘暴等）停止工作有系带的安全帽限制进入个人防护设备（规定）提供掩蔽处提前预报1.4 - 振动（敲击工具、重型装置使用或设备保养不良等）支架/减震器定期休息检查设备灵敏度1.5 -挖掘（污染土壤、掩埋、护边）防护栏/照明交通管制道路封闭道路盖板如果深度大于1.3米，办理受限空间作业票证通道/出口/支护/斜坡1.6 -照明（强烈、照明不良、激光等）手提灯照明灯柱危险区域设备临时供电1.7 -滑坡/绊倒/坠落（不平/滑表面、作业环境不整洁、冰等）表面去除滑脂防滑涂层坠落防护设备表面不均匀的步履板边缘设扶手警告标志危险警示带安全设备位置防滑踏板防护栏高处的固定缆绳1.8 - 压力/贮存能量/高压水喷射（压缩空气、高压蒸汽、带压流体或气体等）泄压/排放限制管线移动控制进入该区域使用认证的设备隔离个人防护设备（规定）防护眼镜和护目镜警告标志（通告）工作前安全检查清单 2/7 危险性控制措施在适合处打勾需要时补充说明1.9 - 压力试验（悬挂负荷、液压系统等）作业区域设置防护栏遵守安全工作程序在白天作业附加的PPE（规定）控制作业区的人员排水排出气泡逐渐增加压力1.10 手工处理（如人工搬运、吊升、推拉等）使用机械卸去负荷手工处理评估两个以上人员抬起体力测试个人防护设备，培训1.11 - 粉尘保持地面湿润抽吸个人防护设备（规定）通风呼吸保护设备（规定）设备接地以免静电2.0 电气的2.1 -静电设备接地设备屏蔽接地泡沫地毯2.2 -电压剩余电流装置设备检查2.3 - 使用电动工具便携式工具的测试危险区域最大110V - 55V动火作业许可证/临时用电许可证工作位置有防护设施适当的PPE2.4 -照明手提灯保证供电照明灯塔3.0着火/爆炸3.1 -起火源（明火，打磨、切割、钻孔、焊接产生的火花，表面温度高，摩擦静电，接地无/损坏，附近工艺排空和导凝产生的残余碳氢化合物等）动火作业许可证惰性气体灭火器火灾探测器消防水管消防备用品水幕连续的气体监测屏障/防火布3.2 -气瓶正确存放连接软管状况防回火装置 使用前试验限制车辆进入火花抑制装置工作前安全检查清单 3/7 危险性控制措施在适合处打勾需要时补充说明3.2 -气瓶定期气体测试连续的气体试验正确的个人防护设备通风压力表锁紧板手3.3-爆炸（内破） 化学品、压力（真空）、灰尘、雾气、低点燃能量材料（如氢气）等压力监控泄压设施火灾探测器屏障/防火布水幕连续的气体监测消防水管灭火器消防备用品4.0化学品与健康4.1 - 与化学品或危险物品(烟雾、蒸汽、粉尘)接触（腐蚀性、有毒、有害、刺激性、氧化、易燃、敏感等）对健康有害物质控制的评估就地排气通风材料安全数据监控个人防护设备（规定）呼吸保护设备（规定）呼吸装置限制暴露时间密封罐车作业区设置防护栏机械通风安全警示标识（安全标签）洗眼设施培训4.2 - 化学品的存放就地通风对该区域筑堤隔开警告标志/通告急救/洗眼设施分类存放危险化学品评估材料安全数据单信息应急处置设施4.3 - 电离辐射查阅现场程序4.4 - 医疗健康由护士进行健康检查限制工作活动5.0环境5.1 - 气味/散发关闭蒸汽通知联络人员和HSE人员空气采样控制该区域5.2 - 向地表水中排放测试ph值封闭易引起火灾建筑物该区域筑堤有真空罐备用5.3 - 固体/液体废物处理方式罐车/废物箱堆放区废物上贴标签5.4-存在淹溺的环境（波浪、潮水、湿滑表面、水池、污油池等）气候警示防护围栏防滑设施完好的盖板警示标识个人防护设备工作前安全检查清单 4/7 危险性控制措施在适合处打勾需要时补充说明6.0吊装作业6.1 - 地下设施/电缆检查地基审视图纸履带式推土机起重机合格证6.2 - 地面状况钢垫板用长吊臂起重机6.3 可操纵性/摆动限制性防护栏增加起重信号工安全巡逻员6.4 - 区域/进入/出口的控制道路封闭通告交通管制起重信号工隔开起重区域设备离孔洞保持2米远标志/通告较小的负载选择合适的时间进行6.5 - 在带电设备上方吊装对意外情况做出计划脚手架平台隔离设备减小提升高度6.6 - 在电缆上方/下方吊装竖立杆驾驶舱隔离警示带通知电气部门6.7-照明/可见度塔式照明增加起重信号工6.8 - 负载没有标记检查记录与上级联络核对安全工作负载指示6.9 - 人员升降指定的升降设备安全降落区坠落防护吊绳与吊装设备分开最大风速30米/小时与上级联络只用认证合格的设备对区域控制7.0隔离7.1 - 未经证实的隔离通风/排水氮气吹扫开放蒸气注水检查管线压力个人防护设备气体试验7.2 - 断开安全外壳/疏水口/下水道防护镜/护目镜安全外壳/筑堤盖住疏水口呼吸保护设备呼吸器械PPE个人防护设备工作前安全检查清单 5/7 危险性控制措施在适合处打勾需要时补充说明7.3 -不良的搬运方案起重机临时提升梁人工搬运评估结构7.4 - 不合适的通道/出口安装临时脚手架清理平台增加起重信号工提供2个通道8.0人员8.1-学员/实习生增加培训不断的监督作业危险评估限制体力活动8.2 -能力评估合同细节证书检查附加作业培训不断的监督精通工作前安全分析8.3 - 对其他工作/人员的影响工作前安全分析或许可证审核用防护栏控制区域审核其他工作现场检查和监督9.0限制空间的进入9.1 缺氧O2氧气监测/连续呼吸器如19.5O2 20.5%, 不需要呼吸器即可进入如果O2 19.5%应使用专业呼吸器通风9.2 - 可燃物品的使用通风气体/低爆炸限监视个人保护设备/呼吸保护设备可燃气体的浓度应为最低量危险化学品的评估使用防爆设备和消防设备储存在外边9.3 - 危险物/气体的进入遮盖当地的排水沟连续空气监测防止排放9.4 -产生有毒烟雾/剩余物通风呼吸器械个人防护设备/呼吸保护设备气体监测/连续污泥分析9.5 -灰尘监视空气中的灰尘就地排气通风危险化学品评估呼吸保护设备（规定）加强空气通风使地面保持湿润工作前安全检查清单 6/7 危险性控制措施在适合处打勾需要时补充说明9.6 - 身体限制限制个人嗅闻机械通风避免内部储存限制物体移动减震帽9.7 温度/湿度温湿度测量限制暴露时间间断性休息个人防护设备/呼吸保护器强制通风人员的交替最大摄氏40度限制9.8 - 静电/限制导体地点设备接地安全开关低压设备（12V）和电力部门商议9.9 -应急安排应急道路通畅道路交通管制消防车就绪安全带/救生索安全部门的指导有救援队伍救护车备用计划道路路线区域控制9.10 - 进/出口临时平台防护栏/标志露天保护设施良好的照明手电筒个人照明救生索9.11- 通信/进入控制有限空间进出的记录监护人设置道路看守人无线电火灾探测器警笛/雾号/哨子9.12 - 限制搬运拆卸设备人工搬运评估啮合装置提供“A”框架9.13 -放射源参考现场程序警告标记防护栏/通告工作许可证PPE个人防护设备9.14 -绝缘参考现场程序污染物掩蔽空气监测个人防护设备/呼吸保护设备工作前安全检查清单 7/7 危险性控制措施在适合处打勾需要时补充说明9.15 -照明标识危险区域低电压-24伏闪光灯泛光照明接地9.16 - 着火/爆炸减少粉尘的累积动火许可证连续气体监测防止火花飞溅措施火灾探测器防止弧光眼的隔板灭火器消防水管9.17 - 涉及其他的影响烟气排放方案工作区域隔离许可证审核进入容器/监护人9.18 - 穿戴呼吸器进入.只有经过呼吸器使用培训的人员作业许可证10.0高空作业10.1 - 高空坠落提供和强制穿戴PPE以防止坠落（即防滑鞋、安全带、保险带、吊绳、坠落制动设备）尽可能提供专用的稳定的工作平台锚固点人工复原停止工作提供护栏提供固定在货车上的平台根据设计按顺序搭建和拆除在工作平台范围内作业提供吊车吊篮安装防风屏提供可升降平台提供吊篮提供合适的边缘保护10.2 - 坠落部件不足以支持结构物的地面支承不恰当的踢脚板保护恶劣气候扇形落物保护装置密目安全网11.交通控制11.1 -车辆碰撞交通路线计划交通指挥人员单行道系统车辆检查表重要说明：本表无法涵盖实际生产过程中所有的风险，建议分析人员辨识危害时，不必局限于本表。