井下工程验收管理制度.doc

新疆大明矿业集团股份有限公司井下工程验收管理制度（试行稿）二00七年九月一、总则第一条为明确井下工程验收的职责与范围，规范集团公司所属矿山井下工程的验收工作，加强井下各项施工工程的验收管理工作力度，依据冶金矿山井巷工程质量检验评定标准，结合公司的实际情况，特制定本制度。第二条井下开拓、采准、回采、探矿等工程均以技术部门地测组验收实据资料为准，作为统计上报数据。本制度主要针对上述工程的验收，生产性辅助工程根据主体工程所属性质由工程主管部门分类管理，其验收详见辅助工程施工标准及验收管理制度。井巷工程每月进行一次总验收，验收数字要准确无误，不估算、虚报、瞒报。第三条技术部验收小组是集团公司井巷工程验收管理与质量监督的职能部门，对各项井巷工程施工进度、施工质量进行验收。验收工作必须以计划、设计、施工通知、施工合同和相关技术标准为依据，坚持实事求是、公正、公平的原则，督促施工单位执行公司生产和技术政策，实现工程作业的规范化、标准化及安全文明生产。第四条 井下工程有下列情形之一者不予验收1、“三无”无设计、无计划和无施工通知单工程；2、已正式通知停止施工而继续施工的工程；3、可修但尚未返修合格的工程（修理量不计进尺，不顶计划，但在当月计划考核中可计量）；4、未经地、测技术人员测设标定而施工的工程；5、井巷工程施工中超出验收标准的工程量但必须实测上图；6、采矿中回采设计界线以外的矿石和废石（采下的废石在损失贫化管理中进行处罚）。第五条验收中对不符合质量要求的工程，可确定为可修品、次品或废品。可修品、次品和废品的处理办法：1、不符合设计和验收标准要求，但经修整后能达到设计要求的为可修品；可修品必须经修整合格后方可验收。2、不符合设计、验收标准或施工通知要求，已无法或不方便修整，但不影响正常使用的为次品；次品可按其实际施工数量和规格进行验收（或折算为标准工程进行验收，但必须实测上图）。3、凡属不符合设计和验收标准要求，即使修理后也没有利用价值的为废品。废品一律不予验收、不计量。二、工作职责与范围第六条工作职责及范围1、总经理负责验收管理的全面工作，并对验收工作进行全面的监督。生产副总负责具体的验收管理和监督工作，对双方在验收中出现的异议负责裁决。2、技术部具体负责井下工程的验收工作，做好验收中的原始记录，并负责井下开拓、采准、回采、探矿等相关工程验收报表的填报和汇总。测量人员参加井下所有生产工程的验收，并要做好验收过程中的原始记录，同时负责分管区段内工程质量的审核工作，负责工程验收报表的填报和汇总工作，地质人员参加井下所有生产工程的验收，并做好验收过程中的原始记录，同时负责分管区段内的工程质量和数量的审核工作及副产矿量验收的填报工作；报表填报完毕后要及时交采矿、地质技术人员审核签字后送交技术部部长； 3、矿山技术室采、机电人员参加井下所有工程的验收工作，做好验收中的原始记录和审核工作；并负责井下支护、管路、轨道、架线、照明、格筛、天井安装、水沟浇砼等生产性辅助工程验收报表的填报及汇总。各矿矿长负责每月生产验收的组织工作。井下每月生产验收必须有矿山技术室、安全环保部、生产单位和施工单位参加。4、安全环保部参加井下所有工程的安全验收工作，做好验收中的原始记录和审核工作；并负责安全措施工程验收的组织工作及验收报表的填报和汇总工作。同时对所有工程安全现状进行检查，并督促做好安全管理工作。5、技术部机电组根据当月井下机电安装工程进度，具体负责井下机电设备设施安装验收的组织工作，做好验收中的原始记录，并负责对主管的工程验收报表的填报和汇总工作。6、财务部派人定期参加井下所有工程的验收工作，了解井下工程施工现状，准确理解工程施工合同，做好工程结算工作。7、施工单位的生产负责人或技术人员参加井下本单位所有工程的验收，并为验收工作创造良好的作业条件，否则验收人员有权拒绝验收。施工单位其它人员不得参与和影响验收工作，否则予以处罚。8、技术部负责对各矿山的验收结果组织人员不定期的进行抽查复核，对验收中出现的弄虚作假者进行严肃处理。三、工程项目的验收程序及时间第七条井下工程验收主要包括采场验收、井巷工程验收、生产辅助工程验收和隐蔽工程的验收。1、采场验收内容主要包括：人行天井、分段凿岩巷、底部结构工程、切割工程、中深孔工程、脉内运输巷及探矿巷道，当月按计划进度，施工结束后由施工单位自检及准备好相关图件并通知各矿山技术室。各矿矿长及时组织相关人员对施工现场进行实测验收。其中施工单位地质技术员要同时做好采场的编录、采样、矿体圈定及矿体变化分析工作。中深孔采矿矿房验收、由施工单位技术员分层实测后，交分管采矿技术人员进行施工设计，（承包单位作出施工组织设计报公司技术部审核，批准后施工单位按设计进行施工，矿山技术室负责检查、监督、验收），本矿房中深孔作业结束后，由技术室将实测参数上图校队并作出补孔说明，及时将补孔参数单交施工单位施工。在矿房采出矿过程中矿山技术室及施工单位做好采矿技术指标的确定和统计工作（包括矿房出矿品位，损失率、贫化率、回收率等指标的计算、统计分析工作），按月报公司技术部。2、井巷工程验收每月底验收，由施工单位安照当月生产计划、设计、相关规程先进行自检、准备相关图件提出验收申请，矿山主管及时组织采矿技术人员、矿山技术室地测技术人员、安全环保部安全员、井下工程结算人员和施工单位分管生产和技术的领导或技术人员参加，根据各自验收职责和相关规定进行验收。基建工程在每项工程结束后，施工单位按设计、施工通知书及自检报告，通知公司技术部，技术部及时组织矿山技术室、安全环保部、等相关部门与监理单位和施工单位进行验收，并做好原始记录，作为验收报表的依据。3、隐蔽工程的验收在该工程隐蔽之前由施工单位通知工程主管部门，工程主管部门安排专人对工程质量和数量进行验收，并做好原始记录，作为填报验收报表的依据。4、生产辅助工程的验收原则上一项工程全部结束后一次验收。工程施工结束后由施工单位向工程主管部门提出验收申请并准备好相关图件，由矿山主管组织矿山技术室、机电组、安全环保人员等相关部门技术人员和施工单位进行验收。并做好验收的原始记录作为验收报表的依据，验收报表由矿山技术室填报。第八条验收报表在每月验收结束后，由各主管部门分管技术和施工人员填报汇总并负责交参加验收的技术人员审核签字（在分页审核一项），然后交本部门部长，主管部门部长审核签字后分别交参加验收部门部长审核签字，再由生产副总审核签字后将原件交结算中心，复印件分发生产副总、财务部和各参加验收部门和施工单位（只发本单位报表）。主管部门负责报表的各部门间传递及最后的复印和分发。第九条采供矿、井巷工程、生产辅助工程验收报表根据施工单位不同分别填报汇总。各验收部门在验收过程中除对工程质量严格把关外，重点要核准各工程材料用量、规格和型号。第十条每月现场验收由各部门人员采取分组分片进行。总验收时间定为每月24、25、26日三天，逢节假日提前或推迟，具体验收时间以技术部通知为准。第十一条验收报表在验收结束后五天内填报汇总完成，八天内报生产副总（即验收后次月5日前，二月份7日前）和相关部门、单位和人员。为确保报表及时报出,对验收中暂时存在的问题而在短时间内无法解决，可先做报表后作处理。四、工程验收标准第十二条一般井巷工程验收标准1、进尺以米为单位,保留一位小数；方量以立方米为单位，保留两位小数。2、巷道方向偏差标准：主要开拓巷道 0.2m探矿、采切巷道 0.3m一般切采巷道 0.4m3、巷道的实际规格与设计不得超过下列标准：主要开拓巷道 不得小于设计规定，并不得大于设计规定200毫米探矿、采切巷道 0.1m一般切采巷道 0.2m4、若井巷工程规格局部偏小但不影响使用的按实际规格验收，但连续超过5米的，按可修品处理。5、巷道坡度允许标准3-5。特殊情况以设计和施工通知为准。6、正在掘进中的掌子面允许有一炮碴子,已经通知停止的掌子面必须出干净,否则不予验收；拒不服从或因施工单位原因没有条件清理的处以3倍扣罚。第十三条竖井及硐室验收标准：竖井进尺以米为单位,保留一位小数,硐室以立方米为单位,保留两位小数。1、普通竖井规格误差为0.2m。2、提升竖井井框垂直偏差为0.02m。3、硐室实际开挖断面正差不大于0.2米,负差为可修品。第十四条采矿量验收标准：1、采矿量以吨为单位,保留一位小数。2、采矿量验收误差5%,验收采场必须实测。第十五条充填量验收标准：1、充填量以立方米为单位,保留一位小数。2、井下充填验收以井下充填实方量为准，充填的浆体量为井下充填量的1.15倍。第十六条采场出矿量验收标准：1、采场出矿量以吨为单位,保留一位小数。2、各采场出矿量以实测出矿量的数据为准，全年总供矿量不得大于选厂总处理量。具体情况由技术部参照月金属平衡报表进行月度和年度平衡。各单位出矿量由采场出矿量和副产矿量组成。3、地表堆场的存矿要进行实测或估算，并参与矿量平衡。第十七条钻探验收标准：1、钻孔以米为单位,保留一位小数。2、每个钻孔施工结束后。第十八条提升量及废石量验收标准：1、均以吨为单位,保留一位小数。以过磅数为准。2、当月提升量等于当月采场出矿量加掘进总量，再减去充填井下的废石量。3、井下提升废石量以当月井下掘进废石量，含井巷清渣量。第十九条中深孔验收标准1、 以米为单位，保留一位小数。2、 各矿房炮孔施工结束后由矿山技术室分管测量和采矿的技术人员在现场按设计进行监督、检查验收。采用测量设施进行长度计算及倾角检查。3、 成孔率要达95%以上。如低于95%多余部分不予结算。4、 深度不得大于或小于设计0.5米。偏差度不得大于或小于设计1。排据不得小于或小于设计0.2米。5、 排面倾角不得大于或小于设计1。第二十条 本制度为试行稿，试行期根据具体情况确定。第二十一条 本制度未尽标准，以国家相关技术规范为准。第二十二条 本制度解释权归技术部。第二十三条 本规定自下发之日起执行。二00七年九月十七日井巷掘进或支护分项工程检查记录工程名称： 工程量： 检查工程量：断面序号断面位置MM允许误差M/M检 查 实 测 点点合格率%断面评定点号12345678910设计检查断面 数 井巷断面检查实测地位合格断面数合格率分项工程等级评 定 施工单位： 施工负责人： 检查员： 年 月 日10井、巷工程质量验收月报表 填报日期填报单位： 制表人：序号验收工程名称断面规格(m2)工程量(m)断面合格率%自 检抽 检备注合格不合格合格不合格备注质量等级自检施工单位质量检查员专检建设单位施工单位： 施工负责人： 建设方负责人