KPI设计与绩效问题分析培训教材131页.ppt

,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,精选课件ppt,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,二级,三级,四级,五级,精选课件ppt,*,KPI设计与绩效问题分析,1,精选课件ppt,指标体系设计的三个难点,考核什么方法问题；,以事实为评价还是以感觉为评价的问题；,关键业绩和非关键业绩的问题；,短期利益和长期利益的问题；,短期考核和长期考核的问题；,推行的问题；,战略问题；,与奖金挂钩的问题；,怎样让大家接受认识的问题；,文化问题；,经理人的素质与认识；,“考核是枷锁”；,怎么操作才好管理基础问题；,信息系统问题；,信息提供问题；,报表系统与财务系统；,计量仪表问题；,2,精选课件ppt,某公司的数据提供状况,3,精选课件ppt,您用的是何种绩效管理的方法？,模糊感觉判断法 德能勤绩；,问题事件检验法 对事件的评价；,工作事件检查法对事件的评价；,行为锚定法根据工作行为评价；,配对排序法两个两个比较；,强行排序法；,360度评估法；,工作标准考核法工作标准有无达到；,KPI法关键业绩指标考核；,述职报告考核法；,行为与结果的争论；,4,精选课件ppt,目标与指标,5,精选课件ppt,什么是目标？,目标的定义：想要达到的目的和境界,我们的目标是发财,时间轴,时间轴,设想阶段,什么是发财呢？,我们的战略目标是做世界级企业！,时间轴,时间轴,设想阶段,方向性目标是,一个推进的区域,什么是世界级企业呢？,6,精选课件ppt,7,精选课件ppt,构建和谐社会的九大目标任务体系,社会主义法制体系更加完善，人民权益得到落实；,城乡、区域发展差距大的趋势逐步扭转；,社会就业比较充分；,全民族文化健康水平提高；,资源利用效率更加完善；,8,精选课件ppt,城管局的鱼骨图,打造“公园之城”,建立城市管理社会参与长效机制,把深圳建设成国际化城市,提高市政设施管养效能,全面提升城市净化水平,完成三大工程,建立完善高效运行的行政执法体,9,精选课件ppt,指标,编号,因素,指标,目标值,1,加强绿地建设与保护,区绿化覆盖率,45,人均公共绿地面积,16.01平方米,2,城中村和社区环境综合整治工程,城中村达标率,60,社区达标率,30,特区外自然村达标率,20,特区外社区要达标,20,？,实施数字化城市管理建设工程,数字化城管系统投入运行的时间,2006年7月底前,3,实施生态园林城市创建工程,是否成为首批国家生态园林城市,2006年实现,？,2006年底前，特区内和宝安、龙岗中心城区基本做到垃圾密闭收集和运输。,8的子指标,10,精选课件ppt,指标,4,进一步提高市政道路的维修管养质量,全市道路完好率达到,95,5,进一步提高市政道路的维修管养质量,全市路灯亮灯率达到,97,6,加快新设施建设进度,垃圾无害化处理率,8的子指标,90,7,国家卫生城市,通过,“,国家卫生城市,”,复查,2006年,8,加快公园建设与管理,社区公园的建设数量,50个,9,组织深圳市首届公园文化节,开展首届,“,公园文化节,”,主题活动举办的情况,2006年12月23日至2007年元旦，,10,梧桐山风景区是否成功申报国家级重点风景名胜区,2006,11,精选课件ppt,指标,因素,指标,目标值,切实加强基层执法队伍建设,城管执法队伍达标率,95,执法队标兵率,35,提高全市桥梁整体管理水平,整治城市乱张贴和乱涂写,个十百千万宣传工程,12,精选课件ppt,目标与指标的关系,目标=指标族+时间+程度,13,精选课件ppt,什么是指标？,指标是衡量递进程度，形容和限定被衡量对象，将其表示得更清晰的工具,衡量,递进程度,形容和限定,指标具有极性；,指标是可以进行分解的；,指标的可控性；,某企业的考核指标；,14,精选课件ppt,某公司的年度目标,财务,管理优秀,提高效率,顾客满意,国内领先的汽车模具供应商,营业利润,销售额,绩效薪酬制度变革,统一财务、采购、人员调配集中管理,年度内按时交货率,二次验货合格率,数控中心的月加工金额,15,精选课件ppt,某公司的年度目标,国内客车行业的龙头企业,1,全年实现国内销售额（含税）,9,品质成本占销售额之比,2,全年实现大型客车（10M及10M以上，不含公交车）销售额（含税）,10,销售费用占销售额之比,3,全年实现出口销售额（含税）,11,准时交付率,4,月末应收款余额,12,执行力检查,5,行政费用总额较上年下降,13,整车可靠性（10000KM内客户反馈问题数）,6,全年技术优化累积实现降成本,14,客户服务满意度,7,劳动生产率,15,限期整改完成率,8,原材料采购成本下降,16,平均单台缺料频次,16,精选课件ppt,存在两种类型的目标,宏观目标；,具体目标；,17,精选课件ppt,目标与任务,某企业的考核案例；,“保证完成任务”还是“保证完成目标”；,18,精选课件ppt,目标与任务的区别,有时常常把任务当作目标，以为任务完成，目标就达到了，实际并非如此。,由于初次设定任务的不确定性以及环境的变化，任务不一定支持目标实现。,比较,因素,目标,任务,只见任务不见目标容易犯的错误,基本,内容,要求到达的点位，未来工作成果的标准,若干具体内容的工作，一些行动、具体的事项,以为做完一件事就可以了，而不管完成的结果如何，是否符合要求,工作周期,开始时,指明工作、行动的方向,明确任务的事项和步骤,限定只做这个任务、只按这种方法做事上，忽视了别的方法和思路,工作周期,过程中,指明方向，并可衡量目前距离终点有多远,按程序和步骤工作，并不管这个任务以外的其它事,即便形势发生了变化，也不管不问，“埋头拉车不看路”，常常误事,工作周期结束时,作为标准，检查终点达到这个标准的程度,原计划的工作做完后，就结束，并不关心是否达到要求,任务完成，但不一定达到最初要求的目标。时间耽误了，目标没达到,19,精选课件ppt,从什么角度找到指标,招聘过程,招聘需求,新员工,资源,时间,成本,质量,服务,可分解出的指标,空缺职位的人月数,招聘活动的成本,试用期合格留用的员工在招聘员工中的比例,20,精选课件ppt,指标的类型,21,精选课件ppt,练习,如何评估一个总经理的业绩如何？,如何评估一个公司战略发展部的业绩?,如何评估一个公司的客户满意度？,一个公司已经今年确定的目标是销售额10亿元，由于宏观环境向好，实现了15亿的销售收入，您认为是否应该奖励该企业？,一个公司有10个销售片区，用什么指标比较片区经理的业绩好坏？,某软件公司对每个项目小组都考核客户满意度，项目周期，但是很多项目都超过一个月，领导要求每个月都考核一次，如果可以每个月考核，考核什么指标？,22,精选课件ppt,指标的类型,财务指标与非财务指标；,超前指标与滞后指标；,定量指标与定性指标；,时点指标与时期指标；,内部指标与外部指标；,总量指标与相对指标；,平均指标与标志变异指标；,短周期指标与长周期指标；,结果指标与过程策略指标；,工作计划类指标；,23,精选课件ppt,财务指标与非财务指标,财务指标,非财务指标,销售额；,服务满意度指数及同竞争对手的比较；,销售及时下单生产的比例；,员工培训满意度；,仓储备品损失率；,财务部门查处违规操作的次数和金额；,24,精选课件ppt,超前指标与滞后指标,滞后指标,超前指标,整车销售额/量及市场份额,服务满意度指数,经销商培训的时间,25,精选课件ppt,定量指标与定性指标,定性指标,定量化指标,人力资源招聘的满足度,招聘职位空缺的人月数,客户售后服务信息传递的及时性,客户售后服务信息传递不及时被投诉的次数,人事规章制度的健全性,员工人均培训的小时数,内部交流的情况,内部交流的频率,1,2,26,精选课件ppt,时点指标与时期指标,时点指标,时期指标,服务网员单位服务达标率（店面）,操作可能是时点,服务网员单位状况正常率,集客量,市场部巡视员态度,27,精选课件ppt,内部指标与外部指标,内部指标,外部指标,来店客人实现销售的百分比；,同竞争对手比的口碑,备品需求的满足度,备品需求的满足度与竞争对手,的比,销售额,市场占有率,28,精选课件ppt,总量指标与相对指标,总量指标,相对指标,销售费用；,销售费用与销售额的比；,工作量；,工作计划达成率；,经销商受到客户投诉的次数；,投诉的比例；,29,精选课件ppt,短周期指标与长周期指标,短周期指标,长周期指标,对下属评估的及时性；,关键员工流失率；,员工培训的支持力度,产品定位在销售过程中的有,效性；,30,精选课件ppt,工作计划类指标,评价指标/项目,权重,0分状况,60分状况,80分状况,95/100分状况,信息提供者,备注,员工宿舍A、B幢工程项目,30%,未达60分状况,钢筋制作安装完成捣基础砼，各工序质量符合设计及规范要求，验收合格。,完成基础砼及回填土，并碾压密实，施工质量满足规范要求。,0.00以下工程全部完成一层柱钢筋制作安装。,总裁办,培训中心工程项目,30%,未达61分状况,开挖基础土方，完成地基土承载力测试，基础轴线检测符合设计要求。,完成基础垫层砼、基础钢筋制作安装，完成基础砼浇筑。各工序经检验全部符合规范要求。,完成基础土方回填及0.00地骨砼浇筑，并复验柱网轴线，符合设计要求。,总裁办,前提：5月5日与乙方确定价格，开始开工。,工作改进建议及工作计划，重点,31,精选课件ppt,指标的单位,实物单位,自然计量单位,度量衡单位,标准实物单位,复合计量单位,价值单位用价值来进行计算；,无名数，有名数；,32,精选课件ppt,指标选择的纬度,效度：评价测量的准确程度，即所测量的,结果能正确反映工作绩效的程度。,成本：可以低成本的获得数据。,区分度：表现区别出员工间的差距。,33,精选课件ppt,效度、成本、区分度评估表,指标名称,评估目的,效度,成本,区分度,周期,客户等候时间与竞争对手的比较,薪酬设计的合理性,员工提出的创新/主义数目,34,精选课件ppt,效度、成本、区分度评估表,指标名称,效度,成本,区分度,周期,客户等候时间与竞争对手的比较,好,高,短,薪酬设计的合理性,低,低,低,长,员工提出的创新/主义数目,低,低,低,短/长,35,精选课件ppt,鱼骨图与头脑风暴,36,精选课件ppt,鱼骨图与头脑风暴法,头脑风暴法,所谓头脑风暴，就是为克服群体压力，克服群体抑制不同意见，鼓励创造性思维的工作方法。,鱼骨图,所谓鱼骨图，就是通过图形的方式，分析各种特定的问题或状况的可能原因，把它们按逻辑层次表示出来的管理工具。在使用鱼骨图工具时，要注意它的本质是一个逻辑关系图，是一个表示因果关系的图表。,37,精选课件ppt,头脑风暴法运用的规则,良好的氛围；,不要反驳；,在对方的观点上建立新的观点；,38,精选课件ppt,车为什么脏,车很脏,鸟粪多,泥水多,灰尘多,鸽子多,鸟多,树多,虫子多,周围施工,入口处有个坑,下雨,周围有洗车厂,39,精选课件ppt,鱼骨图运用中出现的问题,应用鱼骨图时，没有首先明确鱼头，没有把目标明确地摆出来；,没有将头脑风暴罗列的种种答案进行分析归纳集中，仍然堆在一起；,鱼骨图的鱼刺之间不在同样一个逻辑层面上，鱼刺太多；,小鱼刺鱼大鱼刺之间没有因果、支持关系。,40,精选课件ppt,工作方法,用头脑风暴，设想出各个因子；,穷尽因素，每一类问题，在一个逻辑层面穷尽展开；,分层列出，每层所有因素穷尽后再列某一因素的下一层次。,41,精选课件ppt,治病的行动策略,烟酒,减肥,吃药,生活习惯,治,好,病,定时吃药,早睡,晚上不要吃饱,饭后散步,进行户外运动,减少饮酒,少吃油腻食品,晚上不喝茶,减少吸烟,合理安排工作,42,精选课件ppt,治病的鱼骨图,烟酒,减肥,吃药,生活习惯,治好病,没有定时吃药的次数,体重,每天按时12点之前睡觉,每天晚上只吃水果，不吃饱的次数,饭后要散步15分钟,每周进行户外运动的时间,饮酒的量,吃油腻食品甜的食品的次数,晚上喝茶的次数,抽烟的根数,白天安排工作不合理的次数,肝功能,肝功能指标,图二,43,精选课件ppt,XN化工的KPI,成为华东地区农药的龙头企业,利润增长,营销网络,产能提高,新品研发,信用管理,各省经销商的集中度,利润额,资产收益率,新产品的销售额,获得国优省优新产品的数量,技改完成情况,信用管理机制建设完成,应收帐款的比例,标准产品标准批量反应周期,渠道变革完成情况,44,精选课件ppt,案例讨论,A公司是一家成立6年了，做卫生行业的软件公司。公司主要的产品是疫,苗管理软件。公司刚成立的时候，没有几个员工，老总即做市场，也做,技术。依靠老总强大的社会关系网络，公司逐渐在行业内有一定的知名,度。“我们现在要靠两条腿走路，这两条腿就是：关系与实力”A公司老总,说。A公司期望成为华南区最大的卫生行业的软件公司。,卫生系统在整个行业中处于比较细分的市场，在市场竞争加剧的情况,下，越来越多的对手进入了这一细分市场。A公司也面临着各种挑战。面,对挑战，公司决定稳固固有市场，改进原有产品，同时开新产品，疫情,监控产品。,45,精选课件ppt,随着公司规模的扩大，如何加强内部管理也是一个重要问题，以往，公,司规模小的时候，老总采取情感留人的策略，和员工打成一片，但是人,多了，这个策略越来越呈现出问题。表现为很多员工抱怨老总认人为,亲，不为贤，抱怨公司的报酬制度不合理，使得公司目前人员流动太快。,A公司的主要客户是医院与卫生局，虽然说A公司的客户关系不错，但,是，随着规模的扩大，关系并不能代表一切，客户满意对于A公司来说越,来越重要，所以，切实的提高客户满意度，是A公司面临的一个重要问,题。现在客户不满意的主要有几个原因：培训不到位；新项目交付经常,延期；对旧的系统的需求更改不及时。,如果您是A公司的老总，您将如何为A公司设置KPI？,案例讨论,46,精选课件ppt,练习,R总是深圳一家HR软件公司的总经理。公司成立时间不,长，产品也不是非常稳定，成功客户也没有几家，公司,急需成功客户起示范作用。这时，公司接到了一家某上,市公司的HR软件订单。由于顾客的部分需求在产品中,无法完全实现，需要对软件进行一定的修订。R决定派,出公司最有实力的A担任项目经理。公司以往的项目,中，并没有对项目的考核，导致项目效果都不理想，正,所谓“没有压力，就没有动力”R决定从这个项目开始实,施考核，那么，到底从哪些方面进行考核呢？用什么指,标进行考核呢？,47,精选课件ppt,找到KPI的几种思路,48,精选课件ppt,关键结果领域法KRA,要做到什么,必须在哪些方面取得成绩？,成果分为哪几个方面？,目标由哪几个结果构成的？,站在客观的角度，我们应该做到什么？完成什么？,把成果分成几个部分，这几个部分完成了，就说明目标达到了,49,精选课件ppt,电信企业的关键结果,顾客,财务,创新与管理,市场,规模,世界一流的通信企业,营业利润,全员劳动生产率,千人投诉率,制度创新,网络覆盖人口,R&D投入占收入比率,网络质量,统一财务、采购、人员调配,公司市值,用户总数,资产规模,网络覆盖率,离网率,过去三年用户增长率,50,精选课件ppt,案例练习,AA是宁波大学与澳大利亚某大学合作的一所商学院。商学院主要以培养熟悉国际惯例、精通管理的商业人才为目标。商学院成立2年以来，已经毕业了200多名学生。院方希望能够将AA商学院变成江浙地区一流的商学院。从学院品牌、商业价值等方面获得全方位的提升。L是AA商学院新上任的负责人，如果您是L的上级，您如何为L制定衡量指标？请用KRA法制定衡量指标。,51,精选课件ppt,短板,什么最需要就做什么,什么能够促使我们成功？,影响成功的因素是什么？,我的短板是什么？,我必须解决什么问题，才能顺利实现成功？,把哪几个问题解决了，我们就是在一步步走向成功。,52,精选课件ppt,案例,XGJ是华南地区最大的内衣连锁店。公司成立6年，由最初的一家店，逐渐成长为由40家店的中型内衣连锁公司，这40家店全部为直营店。进入2004年，公司步入快速成长期，以每月23家的速度开新店。公司制订了在未来的8年内，开1000家店，成为中国最大的内衣连锁店的战略目标。,公司规模在迅速的扩大，但随着公司规模的逐渐扩大，问题也出现了。因为公司是从一家店成长起来，现在有40家店的规模，但在运营模式上还是依靠传统的模式，在只有几家店至十来家连锁店的情况下还是没有多少问题，但是随着规模的不断扩大，以往的管理模式与运营模式都不能适应公司快速扩张的需要。这主要体现在几个方面：,内部的规章制度不完善，营运体系也不健全；很多连锁店中，管理因人而异，即使是简单的店面布置，很多店的风格都不一致；货品管理也比较混乱，因为公司以往没有信息系统，货品的管理完全依靠手工帐，连锁店内货品销售的情况，不能及时反馈到公司采购部门，对一个商业企业来说，信息的置后将会导致货品流转不畅，库存周转率始终提不高，与当年只有几家店铺时的情况相关太远；公司对累计采购金额在500元以上的客户采用会员制，但是顾客采购时候不会总在一家店里面，在不同的店之间进行信息不能共享；等等，这都对公司快速扩张提出了挑战。,公司在没有进行任何社会融资的基础上，需要进行不断的自我造血，现金与营业利润的提升对公司实现战略目标至关重要。对营业额的要求，自然也会对采购有同样要求。,由于不断的开新店，对人力资源供给的要求也很高。,53,精选课件ppt,连锁店的关键业绩指标,不断刷新的销售业绩,准确高效提供各类信息,连锁店复制,源源不断的人力资源供给,质优价廉，适销对路与准确及时的配送,高速的成长与积累,08年成为千店连锁,新店开张数量,营运体系建设,配货周期,培训计划达成率,关键职位空缺率,信息化系统实施计划达成率,利润,销售额,库存周转率,使用信息化系统的店在全部店中所占有的比例,绩效管理有效实施,滞（畅）销款占总销售额的比例,新开店的盈利状况,54,精选课件ppt,策略,怎么实现自己的目标？,实现目标的策略是什么，方针是什么？,按什么方法和思路去工作？,首先要干什么，满足什么要求，然后还需要做什么？,为什么要这么干，先订出方法和思路。,55,精选课件ppt,工作板块,我现在的工作分哪几部分？,在我的工作中，那些方面的任务、行动是对成功的影响最大的？,按完整的任务行动划分，工作分为哪几个方面？,业务工作分哪几个板块，主要的是什么？,做好这几个方面的事，我们就成功了。,56,精选课件ppt,任务罗列型,招聘,绩效,人力资源平台,薪酬,打造核心团队，建设人力资源平台,员工手续办理,寻找各部的考核指标,进行季度年度绩效考核,搭建绩效平台,建立绩效管理制度,年度薪酬调整,校园招聘,培训,新员工培训,培训手册编制,57,精选课件ppt,结果型,质量,交货期,成本,优质、高效、低成本,与标准成本的比,交货期,质量差错率,58,精选课件ppt,工作板块型,培训,招聘,绩效管理,完成公司的HR目标,绩效管理满意度,人员招聘完成率,培训计划执行率,59,精选课件ppt,鱼骨图在部门中的运用,某公司采购部的鱼骨图;,某公司质量管理部门的鱼骨图;,某公司各个部门的鱼骨图；,60,精选课件ppt,平衡计分卡,61,精选课件ppt,“山娃”族的循环,放羊赚钱娶媳妇！,娶来媳妇好生娃！,娃哎，长大了要会放羊啊！,放羊、放羊、放羊！,62,精选课件ppt,平衡计分卡模型,战略,目标,顾客角度,顾客如何看待我们？,股东角度,投资者的看法？,内部角度,我们要在哪些方面做得好？,学习创新,我们能否提升并创造价值?,新产品,客户成功,伙伴关系,目标测评,内部流程,技术开发,质量控制,目标测评,收入增长,成本降低,利润提高,员工技能和,创造性,员工满意度,技能培训,目标测评,目标测评,构建循环,63,精选课件ppt,BSC的本质，绩效发展循环系,64,精选课件ppt,BSC的实质,BSC就是从四个角度找指标？,BSC就是超前指标与滞后指标的组合？,每个部门都从这四个角度找指标？,65,精选课件ppt,4月,5月,6月,7月,3月,2月,财务成果的来源,F2,F3,F4,F5,F6,F7,C3,C4,C5,C6,C7,I2,I3,I4,I5,I6,I7,L3,L4,L5,L6,L7,1月,F1,C2,C1,I1,L2,L1,F8,C8,I8,L8,F9,C9,I9,L9,F10,C10,I10,L10,8月,9月,10月,？,？,？,66,精选课件ppt,4月,5月,6月,7月,3月,2月,七月财务成果的来源,F2,F3,F4,F5,F6,F7,C3,C4,C5,C6,C7,I2,I3,I4,I5,I6,I7,L3,L4,L5,L6,L7,图,例,原位直接发展产生,支撑、推动关系,板块内发展剖面,支撑推,动剖面,同等时间剖面,切刀，观察剖面,67,精选课件ppt,企业平衡计分卡发展循环,学习创新,内部管理,顾客满意,财务成果,学习创新,学习创新,顾客满意,财务成果,内部管理,简单看，它是各个角度组成的一个递推循环。,实质上，它是一个分为四个板块的体系性支撑循环运作。,68,精选课件ppt,绩效发展循环推动成长,发展与成长,发 展 成 长 过 程,学习,发展成长过程是一个柱体，它分四块，每一块顺序推动旁边那块的发展，形成一个上升的绩效发展循环。,学习,财务,内部,顾客,财务,内部,顾客,财务,顾客,69,精选课件ppt,绩效考核指标设定（样稿）总裁办,指标,维度,指标名称,目标,权重,与公司KPI的,相关度,指标特性,数据来源,可控性,可衡量性,简明性,财 务,各类实际发生费用与预算的差异率,20%,财务报表,客 户,内部客户满意度,10%,满意度调查表,内 部,流 程,总裁满意度,30%,总裁评估,重大工作推进及工作报告及时性,20%,绩效管理委员会通过审核工作记录评定,员工学习成长,员工满意度,10%,员工满意度调查表,人均培训时间,10%,部门培训记录表,备注,：考核指标时所用到的表格由人力资源部负责组织、与相关部门共同设计。不同部门使用的内（外）部客户满意度调查表应体现各自部门的服务职能特点，分别进行设计，一般设计10到15个问题为宜。部门员工满意度调查表可以统一设计，主要反映部门内员工在部门内部管理及个人成长等方面的满意度。重要工作计划与实施等应有详细记录,被考核部门,负责人签字：,日,期,上一级部门,负责人签字：,日,期,70,精选课件ppt,BSC与战略,71,精选课件ppt,发展战略,战略是长远目标和达到长远目标的规划。,战略要解决目标是什么和在通往目标的路上，是越过、穿过还是绕过前进中的障碍。,战略还要解决，在行动过程中是如何安排力量和节奏，如何做每,一个当前的事，才是最有效率的。,起点,终点,越过障碍,各种可能的障碍,行动路径,穿过障碍,使命、愿景,战略目标,穿过障碍,72,精选课件ppt,战略,结构化了的,积极的,发展因素,（BSC）,战略与BSC范围的关系,防止拖后腿，并需要另外促进的点（POP）,例,73,精选课件ppt,战略与BSC表述行动的方式不同,引进人才,提高收入,占领优质渠道,加强渠道管理,积极参加展会,提高品牌知名度,培训和开发,增加利润,学习与创新角度,内部角度,顾客角度,股东角度,74,精选课件ppt,什么是战略地图,战略目标、发展路径、方式；,地图路径座标,战略主题就是各个每个角度内部详细的目标；,战略地图的每个主题都是相互支撑的；,战略地图的实质就是一系列具有相互影响的目标系！,75,精选课件ppt,2007年*战略定位,持续成为*集团有竞争力的全球制造中心,努力成为*集团有创造力的全球研发中心,76,精选课件ppt,*的战略实施线路,战略定位,战略重点,策略主题,策略解释,全球研发,中心,产品开发战略,（产品领先策略）,科技创新,开发领先的新产品、新工艺、新材料，保证产品质量，控制、降低生产成本，满足客户需要,全球制造,中心,卓越运营战略,（成本领先策略）,质量卓越,通过提升产品质量，降低质量损耗，建立与公司战略定位相适应的优秀产品形象，提升客户满意度,成本领先,通过标准化、规范化、精细化管理严格控制成本水平，建立公司竞争优势,物流高效,降低生产周期，加快从生产到目标客户/市场的配送速度与效率，保证对客户承诺的交期,战略实施保障,团队与企业文化建设,通过优化人力资源结构、建立人力资源动力机制、构建公司良好的企业文化，保障“二大中心”战略目标实现,战略的财务目标,成本领先,通过标准成本的不断优化，建立在行业内领先的成本优势，支撑集团利润增长的实现,股东价值增长,通过提高公司资产的运营效率，支撑集团利润增长,77,精选课件ppt,战略地图,财务,顾客,内部,运营,学习,创新,股东价值增长,团队与企业文化建设,成本领先,顾客满意,科技创新,质量卓越,物流高效,加快营运资产周转,78,精选课件ppt,板块,战略主题,指标,目标,财务,股东价值,实际毛利率:,22%（,年销售额30,761,+/-2%内）,成本降低,（1）人均产值：,USD 40K（年平均人数790）,（2）制造差异：,+USD 350K（平均原材料价格变动+/-2%内）,（4）销售费用：,USD 727,153,（5）管理费用：,USD 340K（2%外购总成本）,物流高效,-准时交货率,100%（当月准时完成生产件数/当月承诺完成生产件数）,质量卓越,客户投诉件数：,3 件（损失超过USD10,000/件）,外部质量成本：,85%,（3）关键员工流失率：,5-10%,80,精选课件ppt,某连锁机构BSC,客户1角度,财务角度,内部角度,学习角度,客户2角度,81,精选课件ppt,某连锁机构的战略地图,提升投资者价值,财务角度,客户角度,内部角度,学习角度,增加品牌价值,增加加盟收入,增加直接营,店收入,增加加盟,店收入,保护加盟门槛,提高价值,感受,建立品牌文,化,保障品控,加速新花色、新,产品研发,保障支持与服务,加强加盟管理,提升人力,供给与训练,加强员工培训,不断创新,保障新店,开张质量,82,精选课件ppt,战略地图,股东价值,财务,顾客,内部,学习与创新,渠道变革,擦亮品牌,新品生命力,按时交货,质量保障,队伍建设,绩效管理推进,降低成本,销售增长,公共关系建设,市场研究,产能利用,加强售后服务,海外市场销售增长,客户变革,83,精选课件ppt,战略地图说明,板块,战略主题,战略主题说明,财务,股东价值,提高股东价值，利润增长70%，提高人均产出；,销售增长,销售收入增长40%以上；,海外销售增长,海外部销售达到2000万；,降低成本,控制各项费用，降低物料成本；,顾客,渠道变革,以实施分产品线考核为契机，果断调整一批长期业绩不佳的经销商、代理商，使公司产品线最大限度扩能，实现网络扁平化和有效网络最大化，同时全面提高烟灶产品的上市速度和销售规模。,擦亮品牌,以品牌重塑、科技创新为公关主线，多角度、多层面地开展公关活动与媒体传播，彻底改变媒体和公众眼里XXX“老化、消沉”的品牌形象，创造一个生机勃勃、稳健务实、科技时尚的新XXX品牌形象；,客户变革,以将目标渠道定位于印度、越南、中东、北非/南非、南美等地区，发展一批有持续生命力的顾客；,内部,新品竞争力,开发新产品28大系列66款，提升燃气具产品对市场的领导地位；,公共关系建设,恢复和加强与政府部门、行业协会、新闻媒体的联络沟通，营造有利于公司发展的外部环境；,产能利用,要将提高零部件自制率、提高设备使用率、提高车间开工率作为重点工作。,84,精选课件ppt,战略地图说明,板块,战略主题,战略主题说明,内部,按时交货,按期交货，对销售提供支持；,质量保障,产成品抽检合格率超过98；,加强售后服务,抓好售后服务，提升公司的品牌形象；,市场研究,加强市场调查、市场策划和市场推广，以及对竞争对手的研究，并指导市场工作，提高市场工作的整体能力。加强企业发展的战略研究，为各业务单元提供决策支持。,学习与创新,团队建设,加强业务培训，经常性组织营销人员学习，提高业务素质，打造一支优秀的区域营销队伍；与此同时，加大投入，把导购员和售后服务队伍建设作为一件大事来抓。用事业的成就感吸引和留住人才。加强员工培训,绩效管理推进,公司将全面导入KPI体系，使员工绩效考核更加科学，富有实效。坚持和完善“目标计划管理”，试行内部合同管理，坚持月度经营分析例会制度，将工作责任与压力层层传递到每一名员工。提高人均绩效。,85,精选课件ppt,平衡计分卡只有四个角度吗？,投资公司的平衡计分卡是什么？,农垦的平衡计分卡是什么？,“这是一种模式，但绝对不是唯一的模式”,86,精选课件ppt,BSC是按照什么计划来建立,BSC基于长期规划与战略来建立？,BSC是基于短期计划来建立？,87,精选课件ppt,战略地图(1),引进人才,提高收入,加强激励机制,优化流程制度,生产运作顺畅,科技创新,培训和开发,增加利润,降低成本,优化人才素质,优化创新,组织运作,企业收获,88,精选课件ppt,战略地图(2),引进人才,提高收入,提高销售效能,加强激励机制,优化流程制度,生产运作顺畅,科技创新,培训和开发,增加利润,降低成本,优化人才素质,优化创新,组织运作,企业收获,89,精选课件ppt,战略地图(3),引进人才,提高收入,提高销售效能,加强激励机制,优化流程制度,生产运作顺畅,获得政策/项目/市场,政府公关,科技创新,培训和开发,增加利润,降低成本,优化人才素质,优化创新,组织运作,企业收获,90,精选课件ppt,战略地图(4),引进人才,提高收入,提高销售效能,加强激励机制,优化流程制度,生产运作顺畅,获得政策/项目/市场,政府公关内引外联,科技创新,培训和开发,增加利润,降低成本费用,优化人才素质,优化创新,组织运作,企业收获,提高顾客满意度,提高认知美誉度,扩展知名度,外部看法,91,精选课件ppt,BSC的分解与落实,每个部门都有BSC吗？,如果有，是什么角度？,如果没有，如何落实BSC呢？,92,精选课件ppt,战略地图说明,板块,战略主题,战略主题说明,财务,股东价值,提高股东价值，利润增长70%，提高人均产出；,销售增长,销售收入增长40%以上；,海外销售增长,海外部销售达到2000万；,降低成本,控制各项费用，降低物料成本；,顾客,渠道变革,以实施分产品线考核为契机，果断调整一批长期业绩不佳的经销商、代理商，使公司产品线最大限度扩能，实现网络扁平化和有效网络最大化，同时全面提高烟灶产品的上市速度和销售规模。,擦亮品牌,以品牌重塑、科技创新为公关主线，多角度、多层面地开展公关活动与媒体传播，彻底改变媒体和公众眼里XXX“老化、消沉”的品牌形象，创造一个生机勃勃、稳健务实、科技时尚的新XXX品牌形象；,客户变革,以将目标渠道定位于印度、越南、中东、北非/南非、南美等地区，发展一批有持续生命力的顾客；,内部,新品竞争力,开发新产品28大系列66款，提升燃气具产品对市场的领导地位；,公共关系建设,恢复和加强与政府部门、行业协会、新闻媒体的联络沟通，营造有利于公司发展的外部环境；,产能利用,要将提高零部件自制率、提高设备使用率、提高车间开工率作为重点工作。,93,精选课件ppt,战略地图说明,板块,战略主题,战略主题说明,内部,按时交货,按期交货，对销售提供支持；,质量保障,产成品抽检合格率超过98；,加强售后服务,抓好售后服务，提升公司的品牌形象；,市场研究,加强市场调查、市场策划和市场推广，以及对竞争对手的研究，并指导市场工作，提高市场工作的整体能力。加强企业发展的战略研究，为各业务单元提供决策支持。,学习与创新,团队建设,加强业务培训，经常性组织营销人员学习，提高业务素质，打造一支优秀的区域营销队伍；与此同时，加大投入，把导购员和售后服务队伍建设作为一件大事来抓。用事业的成就感吸引和留住人才。加强员工培训,绩效管理推进,公司将全面导入KPI体系，使员工绩效考核更加科学，富有实效。坚持和完善“目标计划管理”，试行内部合同管理，坚持月度经营分析例会制度，将工作责任与压力层层传递到每一名员工。提高人均绩效。,94,精选课件ppt,战略地图分解矩阵,05年战略目标,行政中心,研发中心,生产部,质量管理部,海外事业部,物流中心,财务部,销售部,市场部,售后服务部,大客户部,太阳能事业部,股东价值,降低成本,海外销售增长,销售增长,经销商队伍建设,客户变革,擦亮品牌,新产品生命力,公共关系建设,产能利用,按时交货,质量保障,市场研究,售后服务,队伍建设,绩效管理推进,合计,95,精选课件ppt,行政中心指标识别表,维度,目标,指标,指标值,财务,降低成本,管理费用,按照预算控制,顾客,内部,公共关系建设,负面新闻曝光的次数,0次,正面软文再不同媒体发表的次数,全年在主流媒体上不少于100次;,申请到的资金额度;,500万;,是否评到名牌;,获得名牌,学习与创新,队伍建设,人均培训时间,干部不少于70小时,万家乐学院干部合格率,干部合格率达90%,核心员工流失率;,少于2%,绩效管理推进,各部门考核指标覆盖率,每个部门都有可以操作的定量与定性指标,96,精选课件ppt,成本意识,显性业绩角度,客户,角度,项目管理角度,研习创新角度,YN化研院科研项目战略地图,项目,显性业绩,项目成果,要求,项目外,成果要求,项目滚动,发展,顾客服,务满意,绩效记录,及考评,项目管理,难点新点,异点管理,预研准备,信息收集,延伸科,研工作,成本控制,97,精选课件ppt,图8-2 部门平衡计分卡模型,技能提高,学习培训,业务创新,战略与目标,职能角度,必须做好哪些方面工作？,上级角度,设立部门这阶段主要做什么？,绩效管理角度,保证和保持绩效要做到什么？,学习创新,要提升哪些能力以迎接挑战?,目标测评,第一位的,显性绩效,目标测评,工作标准,流程协作,难点重点弱点,目标测评,流程优化,管理改善,工作管理,目标测评,98,精选课件ppt,图8-3 岗位平衡计分卡模型,战略与目标,岗位角度,必须做好哪些方面工作？,上级角度,聘用你主要是做什么的？,绩效支撑角度,保证和保持绩效要做到什么？,在岗发展角度,我要提高哪些才能得心应手?,第一位的,显性绩效,目标测评,技能提高,学习计划完成,利用资源成长,目标测评,素质态度,技能应用,工作管理,目标测评,工作水准,流程协作,执行过程,目标测评,99,精选课件ppt,直接映射、传递、分解关系,直接关联或为一部分相同,隐含关联或一定程度关联,图例,注解,职位,各级组织主体,及管理体制,战略,传递,目标,分解,YN化研院整体绩效管理体系,角色,部门,项目,科技管理,科研成果及,成本管理,化研院,BSC,3,KPI,3,BSC,2,KPI,2,BSC,1,KPI,1,100,精选课件ppt,指标如何分解？,101,精选课件ppt,指标的分解与落实,三只老鼠的故事；,GMP的失败；,到底谁应该签字？,库存降低了，为什么成本确提高了？,102,精选课件ppt,指标分解的原则,下级KPI必须是达成上级KPI的必要条件,下级KPI必须是达成上级KPI的充分条件,最大利润,单位利润,上一级KPI,下一级KPI,103,精选课件ppt,分解的二种方法：,驱动因素分解,责任人员分解,资产周转,构成,存货周转分解,第三级,第四级,订货,配货,积压处理,人员1,人员2,人员3,人员4,第五级,第六级,驱动因素分解,分解的两种方法,104,精选课件ppt,上下级KPI之间的关系,关系密切型：,一级KPI=二级KPI+（*）二级KPI+（*）；,不太密切型：,一级KPI,二级KPI+（*）二级KPI+（*）；,逻辑关系型。,105,精选课件ppt,可视化,可量化,可明确衡量对上级指标的影响,分解的三种境界,驱动因素,目标值,上下级指标的函数关系,106,精选课件ppt,指标的分解,步骤：,寻找评价成功因素的衡量指标,寻找下一层支持因素的衡量指标,判断下一层次支撑因素是否为上一层因素的充分必要条件,寻找衡量指标的责任人,107,精选课件ppt,指标分解的注意点指标的意义,每个指标都应