流程评审检查表(公司和流程执行者两个层.doc

流程评审检查表1适用于各公司全面流程管理水平的评审序号检查内容流程使能器记录得分1是否（按照公司流程管理体系）建立了流程体系？（流程清单、流程图、流程说明、流程制度、流程绩效指标、表单）（流程设计）2是否明确地定义了流程的目的、范围和方法？3是否建立了流程管理的标杆/目标？4对偏离流程规定的运作，是否制定了合适的改善方法？5是否制定了规范流程的制度？ 6是否制定了流程的关键控制点（区域）或风险控制点（区域）？7流程有没有多样化？8有没有做到单点接触代理网点（顾客）9有没有将并行工作联系起来，而不是仅仅联系他们的产出？10是否有建立流程优化改善的流程、制度及表单等？11是否有创建WBS，对进度计划、资源需求、成本预算和风险进行控制？（流程执行行）12进度计划中，是否明确定义了任务和里程碑所对应的可交付成果？13在流程工作规划中，是否包含了流程的范围、目的、WBS、里程碑、人员要求、培训要求和设施资源要求？14流程执行人员对企业流程的基本了解程度？（分为熟悉、一般和不熟悉三个等级）15流程执行人员对流程管理方法的掌握程度？16流程执行人员如何解决流程运行中的问题？尤其是跨部门的流程。17流程管理过程中是否执行了PDCA的循环？18有没有让那些需要得到流程产出的人自己执行流程？19每个流程是否配备了合理的流程负责人？（流程负责人）20是否对流程负责人的职责和权利进行了详细的规定并公示？21是否为流程的评估配置了合适的设施和资源？有没有将分散的资源视为一体？（基础设施）22流程对于员工的知识、技能、行为的要求是否文件化？23是否有为员工制定合适的流程培训计划并执行PDCA循环？24组织结构有没有以客户为中心，还是以任务为中心？25有没有建立专门负责企业流程的管理团队及管理规定？26有没有将信息处理工作纳入产生这些信息的实际工作中去？27目前流程管理对IT提出的要求是否能够得到满足？28是否有建立流程绩效评价的体系？（衡量指标）29对流程中的关键风险/问题点，是否有建立完善的控制程序并指定责任人？30是否建立了完善的流程绩效管理规定？流程设计角度；流程执行角度；流程负责人角度；基础设施角度；衡量指标角度审核员： 日期：流程评审检查表2适用于流程执行者序号检查内容记录得分1流程执行者的岗位职责是什么？2流程的客户是谁？3流程的目的是什么？4流程交付给客户（下一流程）是什么？（客户需求）5流程的输入是什么？6流程的衡量指标是什么?7请大致描述流程的运行过程？8流程运行过程中，关键控制点是哪些？9流程运行中的异常，是如何影响客户的？10是否知道偏离规定的运作会带来什么后果？11偏离流程运行规定的反应计划是什么？12流程执行者对流程结果负责吗？13流程执行者清楚流程的负责人是谁吗？14流程执行者是否努力遵循流程设计，正确执行流程？15流程执行者是否善于发现流程中出现的问题，并能提出流程改进方案？16流程执行者是否经常参与需团队合作的项目吗？审核员： 日期：（打分说明：总分为10分，并且按照以下5个等级的得分范围进行打分。“完全符合”得9-10分，“基本符合”得7-8分，“一般”得5-6分，“部分符合”得3-4分，“完全不符合”得0-2分。）