图纸管理控制程序.doc

文件编号QP- 12文件名称图纸管理控制程序制定部门技术中心制定日期页次 7版次A/01. 目的1.1维护图纸完整，使图纸管理规范化、程序化，避免出现图纸材料丢失，重复，杂乱，损坏的现象。1.2确保图纸处在安全受控状态。1.3缩短提取图纸，存放图纸的时间，提高工作效率。1.4规范图纸的发放、使用、存档、保管、收回、借阅和销毁等流程。2. 范围本程序适用于湖南鼎珩智能机械有限公司所有图纸使用部门。3. 定义3.1图纸含义：用标明尺寸的图形和文字来说明机械，设备等结构，形状，尺寸及其他要求的一种技术文件，一般包含：a) 试制产品图：用于试制产品加工的图纸，需在图纸上注明“试制”；b) 生产工程图：用于生产车间生产制作的图纸，需在图纸上注明“生产用图”；c) 外协用图：指外出找代加工商所用的图纸，需在图纸上注明“外协”；d) 报价用图：指客户对产品进行概括设计后计价用的图纸，需在图纸商注明“报价用图”；e) 产品三维图；f) 非生产用图；3.2 图纸的编制、审核要求a) 无论电脑还是手工绘制的图纸，必须详细标明技术参数、材质等技术、加工要求，并标明绘制人和绘制日期。b) 绘制的图纸必须经审核人审核和签字（或盖章）并标明审核日期，方为有效图纸。c) 图纸资料的编制应严格执行设计（编制）、校对、审核三级把关制度。d)4. 职责4.1研发部门负责图纸管理的监督指导；4.2 资料室负责项目图纸的存放；4.3 生产部门负责产品下放生产图纸的管理；4.4 资料管理员对存档复印图管理有以下职责：a)验收、登记、建立台帐；b)整理、装订成册、保管、出借和收回。5管理程序技术文件图纸是公司的核心秘密，是公司持续发展并在市场上发挥竞争力的有力武器。技术文件图纸全归公司所有。为了保证技术文件的完整性，正确性，系统性以及保密性，为了加强管理并规范员工的行为，特制定本管理程序，要求本公司员工互相监督、自觉遵守。5.1 生产图纸的操作流程5.1.1.生产工程图纸编制，下发流程：设计人员按设计方案完成对产品图样的设计编制，需评审、校对后，由部门经理审核批准，技术文员整理。整理后交资料管理员管理，完成检查，校核后，分类盖章，再按计划统一安排。当需下发图纸时，由资料管理员安排发放或通知相关部门携带已批准的领条领取。领出后，资料管理员做好发放记录。领取人员需签字及写明日期。5.1.2 外来图纸下发流程：外来图纸经技术总监审批，整理后，交资料管理员。资料管理员按生产图纸流程管理安排。5.1.3 生产内部派工用图，必须用文件袋套好图纸，随派工单派工。操作员工交工时必须将图纸和派工单一并上交。5.1.4 生产部外协加工用图，由外协负责人将有效图纸交给外协单位，待外协完工交检时一并交回。下批生产时重新发图。5.1.5 图纸文件的复印生产工程图纸只能在技术中心技术总监批准复印后，由技术文员复印，复印好后由资料管理员安排发放给申请复印的部门，并由接收人签字。复印均为黑色章图纸. 生产用复印图必须保持与底图始终一致，保持完整、清晰。5.1.6 存档文件的借阅员工借阅技术文件图纸，应凭部门主管批准的借阅单，向资料员借阅，在规定时间内归还，以保证资料的完整性。其程序：1）借档单位（部门）写出借档申请；2）借档单位（部门）盖章，负责人签字；3）所在的图纸管理部门对其进行审核、批准；4）进行借档登记，把借档的时间，材料名称、份数、理由等填清楚，并由借档人员签字；5）归还时，及时在图纸借阅登记表归还登记上签名。5.1.7 非生产用图（如招标及产品出厂装配图）应按规定填写图样复印申请单，经技术总监批准后复制，并注明“更改不通知”，更改时不予调换。5.1.8 生产部和质安部有权拒绝使用无效图纸5.1.9 生产用图如有丢失，应追究其遗失者责任，并按规定办理审批手续审批后，方可补图。5.1.10技术中心有权对已发放的图纸进行申请取消使用。首先技术总监提出书面申请，经过主管技术副总经理批准，然后组织会议进行评审，评审通过后，负责人签名，才能取消图纸的使用。5.1.11 注意事项a) 生产用图在产品完成后，交部门资料管理员管理，分类存放，待下次继续使用。b) 图纸投入生产，即投放到生产厂（生产车间）之前，必须加盖“生产用图”、“受控”章。c) 更换了的图纸，并经审核为有效图纸后，方可发送。d) 内部使用的图纸复印件要求图纸整洁。e) 图纸资料的发放：审核后发放的图纸一般至少五份。图纸发放必须填写图纸发放记录，接收部门必须在图纸发放登记表上确认签字。5.2 图纸资料的归档，日常管理5.2.1 图纸归档按公司文件控制程序规定进行归档，图纸归档时间为设计任务完成，生产图已下发，归档底图装订完成后。图纸归档时应将装订成册的底图交资料管理员保管。5.2.2产品图样底图及外单位提供的副底图均应在资料室统一归档管理。5.2.3 归档、保管程序：a) 材料归档程序：新形成的档案材料应及时归档，归档的大体程序是：1）对档案材料进行鉴别，看其是否符合归档的要求；2）按照材料的属性、内容、确定其归档的具体位置；3）在目录上补登材料名称及有关内容；4）将新材料放入档案。底图归档应符合下列要求：1）清晰、无破损、污迹和皱褶；2）标题栏填写完整，技术文件图纸标题栏中的编号、名称、日期、设计、校对、审核、批准等栏中应签署齐全；3）图样按产品、部件明细表或目录成套归档4 ）应确保无重复图号出现，当资料管理员发现有此情况时，有责任提醒设计人员确认，修改图号。b) 图纸日常维护流程：1）对图纸材料本身进行检查，查看有无霉烂，虫蛀等；2）对图纸保管的环境进行检查，如查看库房门窗是否完好，有无其他存放错误等。c) 检查核对一般要定期进行，但在下列情况下，也要进行检查核对：1）突发事件之后，如被盗、遗失或水灾火灾之后；2）对有些档案发生疑惑之后，如不能确定某份材料是否丢失；3）发现某些损害之后，如发现材料变霉，发现了虫蛀等。d) 转递图纸流程。转递图纸程序是关于档案转移投递的制度。档案的转递一半是由工作调动等原因引起的。其转递的流程如下：1）取出应转走的档案，在档案底账上注明详细情况。包括去向、时间、原因、接收人员等； 2）填写转递图纸材料通知单 按发文要求包装、密封；3）在转递中应遵循保密原则，一般通过机要交通转递，不能交本人自带。另外，收档单位在收到档案，核对无误后，应在回执单上签字盖章，回执单及时及时带回。e) 保卫保密要求：一般要设专人负责档案的保管 ，应齐备必要的存档设备。任何人不得擅自将图纸材料带到公共场合。f) 图纸统计的内容主要有以下几项：图纸的数量、图纸材料收集补充情况、档案整理情况、档案保管情况、利用情况、库房设备情况、图纸工作人员情况。 5.2.4注意事项5.2.4.1各个部门应负责妥善保存一份存底图纸。5.2.4.2 收回作废的图纸由技术中心标明作废日期，加盖作废章。5.2.4.3产品制作完成（不再生产）验收后，签字领出的技术文件图纸应由相关产品设计负责人员负责收回，由资料员存档保管。5.2.4.4产品设计完工后，由技术总监在规定时间内完成技术文件图纸的资料整理，并由资料员刻制光盘，备份、存档。5.2.4.5公司生产工程图，外协图纸，由技术中心整理，并加盖“受控图纸”红色章，纸质图纸存放在技术中心的资料柜中，按文件控制程序的规定存档，并设有检索目录编号，同时在文件归档登记表中登记。5.2.4.6 底图图册应分类存放，排列整齐，标签明显，取用方便。要定期清点，保持清洁。底图归档应予登记，建立台帐，并确保帐、图一致。5.3 图纸的更改与作废5.3.1 更改图纸，相关操作方法按湖南鼎珩智能机械有限公司技术文件、图样更改规定执行。5.3.2 更改图纸，绘图人员必须先将原图纸收回加盖“作废”章，标明作废日期。作废图纸需另存放保管。5.3.3若作废后仍发现原图纸还在流通使用，则对使用者按相关制度进行惩罚。5.4 试制产品图纸的管理：针对试制中未定型产品的零部件，生产试制人员可以会同技术人员共同商讨，绘制，暂不做严格规定。但须在图纸上著名“试制”。定型后由技术人员绘图存档，执行审核管理。5.5 图纸文件的销毁5.5.1需要销毁的技术文件图纸由资料员、技术中心提出申请，技术总监会同有关技术人员一起仔细校对、核实，然后将销毁理由与销毁文件清单上报总经理，由总经理签署“同意”后，方可销毁。5.5.2 销毁的纸质文件必需用碎纸机粉碎或者烧掉，光盘等文件必须锥碎。6. 支持性文件6.1 文件控制程序6.2 产品设计开发过程控制程序6.3 记录管理程序6.4 技术文件、图样更改规定7. 相关记录7.1图样目录 (Q/：QP-12-01- A0)7.2 图纸登记表 (Q/：QP-12-02- A0)7.3 图纸发放登记表 (Q/：QP-12-03- A0)7.4 图纸借阅登记表 (Q/：QP-12-04- A0)7.5 图纸发放与回收记录表 (Q/：QP-12-05- A0)7.6 无效图纸申请表 (Q/：QP-12-06- A0)7.7 外借注销登记表 (Q/：QP-12-07- A0)7.8 图纸转递登记表 (Q/：QP-12-08- A0)7.9 图纸销毁登记表 (Q/：QP-12-09- A0)7.10 借阅单 (Q/：QP-12-10- A0)个人工作业务总结本人于2009年7月进入新疆中正鑫磊地矿技术服务有限公司(前身为“西安中正矿业信息咨询有限公司”)，主要从事测量技术工作，至今已有三年。在这宝贵的三年时间里，我边工作、边学习测绘相专业书籍，遇到不懂得问题积极的请教工程师们，在他们耐心的教授和指导下，我的专业知识水平得到了很到的提高，并在实地测量工作中加以运用、总结，不断的提高自己的专业技术水平。同时积极的参与技术培训学习，加速自身知识的不断更新和自身素质的提高。努力使自己成为一名合格的测绘技术人员。在这三年中，在公司各领导及同事的帮助带领下，按照岗位职责要求和行为规范，努力做好本职工作，认真完成了领导所交给的各项工作，在思想觉悟及工作能力方面有了很大的提高。 在思想上积极向上，能够认真贯彻党的基本方针政策，积极学习政治理论，坚持四项基本原则，遵纪守法，爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识，工作态度端正，认真负责，具有良好的思想政治素质、思想品质和职业道德。 在工作态度方面，勤奋敬业，热爱本职工作，能够正确认真的对待每一项工作，能够主动寻找自己的不足并及时学习补充，始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风。 在公司领导的关怀以及同事们的支持和帮助下，我迅速的完成了职业角色的转变。一、回顾这四年来的职业生涯，我主要做了以下工作：1、参与了新疆库车县新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿的野外测绘和放线工作、点之记的编写工作、1:2000地形地质图修测、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，提交成果新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿普查报告已通过评审。2、参与了库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估项目的室内地质资料编写工作，提交成果为库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估报告，现已通过评审。3、参与了新疆库车县巴西克其克盐矿普查项目的野外地质勘查工作，参与项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘查线剖面测量、测绘内业资料的编写工作；最终提交的新疆库车县康村盐矿普查报告已通过评审。4、参与了新疆哈密市南坡子泉金矿2009年度矿山储量监测工作，项目包括：野外地质测量与室内地质资料的编写，提交成果为新疆哈密市南坡子泉金矿2009年度矿山储量年报，现已通过评审。6、参与了新疆博乐市五台石灰岩矿9号矿区勘探项目的野外地质勘查工作，项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，并绘制相应图件。7、参与了新疆博乐市托特克斜花岗岩矿详查报告项目的野外地质勘查工作，项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，并绘制相应图件。通过以上的这些工作，我学习并具备了以下工作能力： 1、通过实习，对测绘这门学科的研究内容及实际意义有了系统的认识。加深对测量学基本理论的理解，能够用有关理论指导作业实践，做到理论与实践相统一，提高分析问题、解决问题的能力，从而对测量学的基本内容得到一次实际应用，使所学知识进一步巩固、深化。2、熟悉了三、四等控制测量的作业程序及施测方法，并掌握了全站仪、静态GPS、RTK等测量仪器的工作原理和操作方法。3、掌握了GPS控制测量内业解算软件（南方测绘 Gps数据处理）以及内业成图软件（南方cass）的操作应用。能够将外业测量的数据导入软件进行地形图成图和处理。4、在项目技术负责的指导下熟悉了测量技术总结的编写要求和方法，并参与了部分项目测量技术总结章节的编写工作。5、在项目负责的领导下参与整个测量项目的组织运作，对项目的实施过程有了深刻理解。通过在项目组的实习锻炼了自己的组织协调能力，为以后的工作打下了坚实基础。二、工作中尚存在的问题 从事测绘工作以来，深深感受到工作的繁忙、责任的重大，也因此没能全方位地进行系统地学习实践，主要表现为没有足够的经验，对于地形复杂的地段理解不够深刻；理论知识掌握不够系统，实践能力尚为有限。以上问题，在今后工作中自己将努力做到更好。三、今后的工作打算 通过总结四年来的工作，我无论从工作技术上，还是从世界观、人生观、价值观等各个方面，都有了很大的提高。今后，我会在此基础上，刻苦钻研，再接再厉，使自己在业务知识水平更上一层楼，为测绘事业的发展，贡献自己的力量。编制确认核准