供应商管理程序(正文).doc

文件名称：供应商管理控制程序
文件编号：AL-02-08
1. 目的
规范供应商之核准、剔除及评审方法，确保能采购到适当之物料及得到适当的服务。
2. 范围
本公司所有合格供应商及预计成为本公司合格供应商的厂商。
3. 权责
3.1. 负责原物料、委外加工、包装材料类新供应商的开发并主导对认可供应商的评审、 管理工作------采购部；
3.2. 负责运输类新供应商的开发并主导评审、管理工作------生管部
3.3. 负责对采购进料检验，并协同相关部门对供应商进行评审------品管部
3.4. 负责对供应商提供的样板进行确认，并协同相关部门对供应商进行评审------业务部、客户、技术部
4. 定义
无
5. 作业内容
5.1. 供应商登陆申请：采购部负责收集有能力承接本公司原物料零组件加工等的供应商，并由采购人员负责填写《供应商核准表》。
5.2. 开发新供应商：
5.2.1. 供应商的分类：
5.2.1.1. 原物料类
5.2.1.2. 委外加工类
5.2.1.3. 包装材料类
5.2.1.4. 运输类
5.2.1.5. 工具、仪器、设备类
5.2.1.6. 其他杂项类
5.2.2. 原物料、委外加工、包装材料、运输类供应商需纳入“合格供方名录”中，并与予管理。
5.2.3. 原物料、委外加工、包装材料类供应商管理由采购部主导，运输类供应商管理由生管部主导。
5.3. 评审供应商
5.3.1. 如新供应商提供的样品被本公司承认，或该公司已通过ISO9001认证，则可纳入预定认可供应商，采购填写《供应商核准表》，经品管、技术共同认证后，呈报采购部门主管核准。核准后纳入“合格供方名录”。
5.3.2. 对无法直接纳入预定认可供应商的新供应商，采购应会同技术、品管现场拜访新供应商，考察其技术水平、品质系统及产能、服务能力。如有需要，采购应再要求供应商提供样板，以便技术部复核及试样。
5.3.3. 现场拜访新供应商后，如其技术水平、品质系统及产能、服务能力经拜访者认可后，采购发出《供应商核准表》依5.2.1.处理。
5.3.4. 因部分条件不符合本公司需求，但认为可改善的厂商，由采购知会之。
5.3.5. 运输类供应商评审由业务部主导，填写《供应商核准表》。
5.4. 纳入认可供应商名单：
5.4.1. 《供应商核准表》经采购、生管部门主管核准后，交采购部将该供应商正式登入“合格供方名录”中。
5.4.2. 每年一月依据年度评鉴结果，更新“合格供方名录”，经采购部门主管审批后发行。
5.5. 特殊情况之通融登录
5.5.1. 经评鉴判定不合格，但符合下列情况者，由采购部申请并经总经理特准通融登录为合格供应商：
5.5.1.1. 客户指定之供应商时；
5.5.1.2. 当评鉴分数差异不大，而又一时无法找到合适供应商时，由采购部准备原评鉴或相关资料记录呈总经理裁决；
5.5.1.3. 卖方独占市场时；
5.5.1.4. 在程序书未建立以前对已满往来一年的供应商，若以往的交货期及产品品质状况均符合要求时，由总经理审批认可后，登录为合适供应商；
5.6. 客户指定供应商之管理：
5.6.1. 供应商为客户指定供应商时，采购人员应将该供应商列入《合格供方名录》中。
5.6.2. 采购部根据供应商进料检验状况、交期状况对客户指定供应商进行评定，出现交期、品质不稳定之情况时，采购部将评定结果知会客户并提出改进意见，由客户决定是否需要更换供应商。
5.6.3. 客户指定的供应商并不能免除公司对其产品进行验证的责任。
5.7. 定期评审供应商：
5.7.1. 品管部在进料检验或生产制程中发现原料/物料品质有问题时，依《不合格品控制程序》处理，并追踪改善效果，并将品质问题记录存盘，对每一批供货皆需做供应商交货品质统计，并进行评核；对发生重大品质问题及交货合格率低于90％的供应商，品管部应要求供应商来厂检讨，由品管部召集相关部门，检讨及决定是否需派员辅导或剔除该供应商。
5.7.2. 采购部须于日常之采购活动中，了解供应商交期的达标率并记录存盘，每月对供应商交期进行评核，填写《供应商评鉴表》；对交期延迟率达到20％以上的供应商，采购应要求供应商来厂检讨，或由采购部召集各相关部门，检讨及决定是否需派员辅导或剔除该供应商。
5.7.3. 每年一月份，采购应召集技术、品管等相关部门，依据交期评核表、交货品质统计等相关资料，对原物料、产品委外加工、包装材料类认可供应商进行年度评鉴，并填妥《供应商评鉴表》对评鉴得分在A级以内的供应商，在允许范围内考虑增加订购量及优先享受承制本公司开发样品的资格；对评鉴得分在B级及C级之间的供应商，不予奖惩；对评鉴得分在C级（不含C级）以下的供应商，应检讨及决定是否需派员辅导或剔除该供应商。
5.7.4. 业务部随时根据运输类供应商的交货品质、价格、服务态度等，评估是否是否需要重新评鉴供应商，若有需要，召集相关部门检讨，并决定是否需派员沟通或剔除该供应商（不需每月及年度评价）。
5.7.5. 决定剔除之供应商，采购部须将应该剔除的供应商的《供应商核准表》作废，并将该供应商从《合格供方名录》中删除，并停止向该供应商采购。
5.7.6. 被剔除之供应商，想重新成为本公司认可供应商，按新供应商评核程序重新评核。
6. 相关文件
6.1. 《不合格品控制程序》………………………………………………………………AL-2-18
6.2. 《纠正和预防控制程序》……………………………………………………………AL-4-21
7. 使用表单
7.1. 《供应商核准表》………………………………………………………………AL-4-5
7.2. 《合格供方名录》……………………………………………………………………AL-4-6
7.3. 《供应商评鉴表》………………………………………………………………AL-4-7

附件一：供应商选择流程

项 目 权 责 单 位

申请登录 采购部或请购单位

基本资料填写
（供应商基本资料表） 采购部

NO
资格初审 采购部

YES
取 样 采购部

NO
样 品 审 查 请购单位、品管部或工程部
YES
YES

是否需实地评鉴 是否需复审 采购部
NO
YES
特殊情况通融暂
实地评鉴　　　　　 时登录，并通知供 总经理、技术部、
应商限期改善 品管部、财务部
YES
登录
六个月内为
不合格供应商 采购部

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