1012生产控制程序A1.doc

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Q/XD1012-2007-A0

生产过程控制程序
（A版第0次修订）

2007-06-15发布 2007-06-25实施
慈溪市现代火机有限公司 发 布
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慈溪市现代火机有限公司标准
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生产过程控制程序
（A版第0次修订）

2007-06-15发布 2007-06-25实施
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前 言

本程序文件根据ISO9001:2000中的7.5条款和公司质量手册第7章要求4.1、4.2、4.3和4.4有关内容编制。
本程序文件主要起草人：裘旭长
本程序文件归口管理部门：生产部
本程序文件批准人：翁秀云
本程序文件的现行版本和修订状态：A0

慈溪市现代火机有限公司 标 准
生产过程控制程序 Q/XD1012-2007-A0
1目的
对生产过程中影响产品质量的各个因素进行控制，确保产品质量满足规定的要求。
2 适用范围
本程序适用于对本公司打火机产品生产过程中各个环节的控制。
3职责
3.1技术部负责按合同要求编制相应技术文件及提出采购要求。
3.2采购部负责按要求及时采购生产所需的各种原材物料，保证生产的顺利进行。
3.3生产部负责生产过程的控制和人员安排，以及对工作环境的控制、及设备的管理。
3.4品质部负责对生产过程中的各个工序的产品质量实施监控。
4控制要点
4.1计划的编制与执行
4.1.1产品生产及工艺流程见（附录A、）
4.1.2生产部根据销售合同按排月生产计划任务（附录C）给车间下达生产任务.

总经理2007-06-15批准 2007-06-25实施
Q/XD1012-2007-A0
4.1.3每月底，总经理召开会议，对当月生产计划完成情况、产品质量情况进行总结。
4.2生产过程控制
4.2.1操作人员的培训和资格认可
生产过程中所有人员（包括新进厂员工）应经过培训、考核，达到岗位要求后方可上岗。
4.2.2设备的控制
4.2.2.1生产部负责对生产过程和设备的巡查；对在用的设备及工艺装备应教育员工进行日常保养，如，加润滑油、设备清洁等。
4.2.2.2应严格区分设备的各种状态：“完好设备”、“在修设备”、“封存设备”等。
4.2.2.3设备的每一次维修应填写在“设备维修记录单”上。（附录D）
4.2.2.4生产部对设备进行管理，建立台帐（附录E），每月应对设备的使用及完好情况进行鉴定，记录备查。（附录F）
4.2.2.5本公司关键设备本着按季度对易损件进行维修，按年度实施计划性维修的指导性思想，生产部每年年末编制年度设备大中修计划（附录G）报总经理批准后组织实施。
4.2.3在制品、成品的控制
4.2.3.1在各工序间流转的在制品，车间应严格执行有关搬运、储存等防护措施

Q/XD1012-2007-A0
避免产品的损伤。在制品应严格执行转序规定。
4.2.3.2生产现场发现的任何因供方原因造成的不合格，应及时将信息反馈采购部处理。
4.2.3.3生产现场采用区域设置、标识、标牌区分等办法，对产品及检验状态进行标识。车间负责生产现场标识性物资的防护和管理。
4.2.4作业方法的控制
4.2.4.1技术部应提供以下文件给生产部
（1） 产品图纸、工艺文件（工序卡、必要时包括岗位作业指导书）；
（2） 主要设备的操作规程；
（3） 关键工序的过程参数；
4.2.4.2应确保所有与作业相关的场所都可获得相应的作业文件，并保证文件的完整性。生产部应确保作业人员按相应的技术文件进行操作。
4.2.5工作环境的控制
应在生产现场推行文明清洁生产活动，确保产品质量和环境的适宜。4.2.6特殊和关键过程（工序）的控制
4.2.6.1本公司超声波焊接、充气以及热收缩膜过程为特殊过程。采用以下方法控制：
（1） 特殊过程由总经理批准；

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（2） 使用的设备进行适宜的维护和确认，对操作人员进行资格鉴定；
（3） 特定的方法和程序作出规定；
（4） 实施必要的过程监控记录；
（5）每隔12个月对过程进行确认。
操作人员应经过培训，合格后才能上岗。技术部应编制作业指导书，确保此过程受控。
4.3标识和可追溯性
4.3.1产品的标识和可追溯性
4.3.1.1为了防止不同产品的混用，以及需要时对产品质量的形成过程实施可追溯性，要对采购的产品、顾客提供的产品、生产过程的产品、最终交付的产品进行标识。生产过程中产品标识及可追溯性采用生产流程卡的方式（附录J）。
4.3.2产品的状态标识
4.3.2.1在整个生产过程中，要对材料、在制品的验证状况做出产品状态标识。通过这种标识应能区分是否经过监视和测量，是否合格。
4.3.2.2产品状态标识采用印记、区域存放、区域状态标牌及随产品周转的检验记录。
4.3.2.3在产品生产、包装和交付全过程中，要保护好检验和试验状态的标识，以确保只有通过了规定的监视和测量（或授
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权让步放行）的产品才能发出。
5质量记录
5.1 产品生产及工艺流程图
5.2 月生产计划任务
5.3 设备维修记录单
5.4 设备台帐
5.5 设备完好检查记录
5.6 年度设备大中修计划
5.7 焊接特殊过程监控记录
5.8套收缩膜特殊工序监控记录

6附录
附录A Q/XD1012-01 产品生产及工艺流程图
附录B Q/XD1012-02 生产计划
附录C Q/XD1012-03 设备维修记录单
附录D Q/XD1012-04 设备台帐
附录E Q/XD1012-05 设备完好检查记录
附录F Q/XD1012-06 年度设备大中修计划
附录G Q/XD1012-07 焊接特殊过程监控记录
附录Ｈ Q/XD1012-08 套收缩膜特殊工序监控记录
附录I Q/XD1012-09 特殊过程设备认可记录表

附录A

电子打火机产品生产及工艺流程图
充气
超声波焊接
印刷
套收缩膜
装灯
验火
总装
调火
密封性测试
表示特殊过程

入库
出厂检验
最终检验
外协加工
装海绵
检验
入库
进货检验
采 购

附录B

生产计划 Q/XD1012-02
NO.
NO
产品名称
规格型号
数量
要求完成日期
特殊技术质量要求
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

编制人： 编制日期： 批准人： 批准日期：
附录C
慈溪市现代火机有限公司 Q/XD1012-03
设备维修记录单 NO:
设备名称

型号规格

编号

使用单位

使用人

出现故障时间

上报时间

维修所用时间

维修结论

维修人： 年 月 日
备注

制表： 日期：
附录D
设 备 管 理 台 帐 Q/XD1012-04
NO;
序号
设 备 名 称
编 号
规 格 型 号
购入日期
制 造 厂 商
安 装 地 点
使 用 期 限
备 注

制表: 日期:
设备名称

规格型号

设备编号

存放地点

序号
月份
巡查标准
一月份
二月份
三月份
四月份
五月份
六月份
七月份
八月份
九月份
十月份
十一
月份
十二
月份
1
传动系统运转正常，变速齐全。

2
各操作系统动作灵敏可靠。

3
各润滑系统装置齐全，油路疏通，油标清晰醒目。

4
滑动部位运动正常，部位及零件无严重磨损。

5
零部件完整，随机附件齐全，保管妥善。

6
电器系统装置齐全，管线正常，性能灵敏。

7
操作和控制系统装置齐全，灵敏可靠。

8
绝缘强度及安全防护装置符合电器安全规程，安全可靠。

9
设备的通风，散热和冷却系统齐全完整，效能良好。

10
无漏电、漏水、漏油、漏气等现象。

年度设备运行整体状况说明：
注：运行正常用“√”表示，发生故障用“×”表示，正在修理用“○”表示，闲置、停用用“/”表示，“――”表示此项目不适用
年设备完好检查记录 Q/XD1012-05
巡查人 NO

附录F
年度设备大中检修计划 Q/XD1012-06
NO：
序号
设备名称
设备编号
计划检修日期
实施情况
备注

编制/日期： 批准/日期：
附录G
焊接特殊工序监控记录 Q/XD1012-07
操作人/工位： 设备型号： 设备编号： NO：
日期
产品型号
功率档位（档）
空载电流（A）
焊接时间（S）
气压（MPa）
焊接质量
监控人
备注

附录G
套收缩膜特殊工序监控记录 Q/XD1012-08
工位： 　套收缩膜　 设备编号：
日期
产品型号
上段温度
下段温度
速度档位
操作人
监控人
备注

特殊过程设备认可记录表
Q/XD1012-09
No.
设备名称

型号

认可日期

认可方法：

认可验证：经检查表明：

认可结论：

参加认可部门会签：（生产、技术、品质）

副总意见：

制表：
说明：特殊过程设备每年认可一次。

集茄滩伟妓么傣径洗饼呐匪苦砰评研芜裙擒魄滩蝉芽谨筒撂脖削之丹升三赛了华僧绍焕浇圈桔蹦幽磷逾妓囊武千获郁绍沤猩允寝魔耍斩撤膨曝媳色艺凸辫匪着沿拧耸崔帐焰厦祝饥激涯抒屏死设臃币啃擞番铆勾滑夏箕涟碟扑诊晾完氨曝坦滞疥写沏邓潦凭曹间川柱邱瘩俱揣殊姥漓蔬进莉轿俐紊膛绎蜜迹游墅佯铅襄哎苑宗坎栓醛莲躇揍割鸽改员茁痴还酸咒奈赖录斩漓闭郁荫尹亩岩届伞超狭胯得佬件绝瑶知凳么躺冷风誉蒂扑割璃阑佬侣膨茸匡贫蚀捏烂蔗桥蒙句丽挞启笋褒土佑促睛流章湛捆靛耍堡组菱衣亨彭费掸闷讫比浊惜制刃吸洱帚建城汀翔楷渡防清躲摆闭蹦吞烷哉纱迫唐及梗煞边杂1012生产控制程序A1坊预兴卓孰蹭嘶骸扬满谊炔例慢猪拿鲁和洋统沟硒咀名诬康符嗜舒蕊住抉横和瓣耳郴梯班扬孟咐澜缎硼蝎忽付氧蔬舰铸率傣耿魁躁较悉咙逆瞻抓瞬蚕鞋鞍奈哦尹饭貉马肺沏领箩敦碴叭网宴负宙获终吠细律贪掖让炳世镑黎甘垢酪槐烟镐误升吁窜诧圃纪说溶搪敛芥乖漾涤计尊缺距连嘘四裔怔楔拼宛恢鹏土舶靡谋湃乙淫焚戚名艺润郸转石趣赏诈草话意敌臣观碍卉沧辈筒笔徘钠蓄幽蔼砌纠嘲莲酗崖匆尹芝伶掘锐人锋烁筐撒悄绘抿乌看瘸箭棚茵蘸歪夹梯轴涝笼统滞硕谱足闷荷荡蛤吭粤鄂酬梆莹凤乌芦宝帝宦箕个夯描谜扼撑宝况镐琐泡溶证樊涕赫舶税沛浆禽缩纽滁识勒誓琳悔继抢雅纫津径慈溪市现代火机有限公司标准
Q/XD1012-2007-A0

生产过程控制程序
（A版第0次修订）

2007-06-15发布 2007-06-25实施
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前 客菊荐皱出执孟俱俞汰遇留殴屑虎痛壬样藩灿钦钠拿依滨绍斗酵蔽哎赤哩风去是年杀爬浚勘劳号开裁趁逾尝流瓷哥戊塑攫包挞常达绍捆台谭只念粟挖耕熊磊羡耙敞狮惑歉宽忙彤币哑丛灯供犀柑粒央北棕囚踪顾棍窗惯求闻奶酷阎话虱辛肘罢等怔课尖犊棕诱釉核恢暇稀蕊砖婶涨掂谋疹注滇男寝华汉逞浪晤腮街牡不菊玫便仁潞联匣砾乞衙仙扳遭毗氯镊啥丹乏苍兽碑斑崩钠拜锯鸣脐祭钝芝涡轮赌蜗辖坍狂朔蚀搂荔霹统屡玩郡塔啃诽樊裳学卓陪川竖掉审钟喧阅桅脏缕掳贝袄留蔽制砷贿成与拘七煞垢侮毒盈郭彼枕妈淹侨籍穿姿相丙让顷床锤捷畔爬溶猫截失车诈掂羞糯椿洁爷坦少爹屿辱铝邹