2016新版《GSP》质量管理职责-副本.doc

XXXX药业有限责任公司质量管理职责文件目录XX-ZZ-001 质量领导小组质量管理职责3XX-ZZ-002质管部质量管理职责5XX-ZZ-003仓储部质量管理职责7XX-ZZ-004业务部质量管理职责9XX-ZZ-005行政部质量管理职责12XX-ZZ-006财务部质量管理职责14XX-ZZ-007信息部质量管理职责16XX-ZZ-008企业负责人质量管理职责18XX-ZZ-009企业质量负责人质量管理职责20XX-ZZ-010营销总监质量管理职责22XX-ZZ-011质管部长质量管理职责24XX-ZZ-012信息部长管理职责26XX-ZZ-013仓储部长质量管理职责28XX-ZZ-014行政部部长质量管理职责30XX-ZZ-015业务部部长质量管理职责32XX-ZZ-016财务部长质量管理职责34XX-ZZ-017质管员质量管理职责36XX-ZZ-018验收员质量管理职责38XX-ZZ-019养护员质量管理职责40XX-ZZ-020保管员质量管理职责42XX-ZZ-021业务员质量管理职责44XX-ZZ-022开票员质量管理职责46XX-ZZ-023系统管理员质量管理职责48XX-ZZ-024药品配送员质量管理职责50XX-ZZ-025会计人员质量管理职责52 XX-ZZ-026内审人员质量管理职责.54 2 XXXX药业有限责任公司文件文件名称：质量领导小组质量管理职责编号：XX-ZZ-001起草部门：起草人：审阅人：批准人：起草日期：批准日期：执行日期：版本号：2016：B变更记录：变更原因：XX-ZZ-001 质量领导小组质量管理职责1.目的：建立质量领导小组质量管理职责。2.依据：中华人民共和国药品管理法及实施细则、药品经营质量管理规范及附录等法律法规。3.范围：适用于质量领导小组。4.责任：质量领导小组：组长、副组长、成员。5.内容：5.1.组织企业认真学习药品管理法等药品管理的法律、法规。5.2.组织督促实施药品经营质量管理规范、药品经营质量管理规范现场检查指导原则及附录。5.3.建立公司的质量管理体系，并维护其有效运行。5.4. 建立药品全链条追溯体系，使其来源可查，去向可追，责任可究。5.5.负责质量管理体系文件的审定和在本企业运行情况的内审工作。5.6.组织制定企业质量方针，督促实施企业质量目标。5.7.负责审定质量管理制度和质量管理工作程序及考核办法，并组织、指导、协调、督促落实与考核。5.8.负责企业质量管理岗位的设置，确定各岗位质量管理职能。5.9.负责企业质量管理制度及GSP实施情况的检查和考核。5.11.研究和确定企业质量管理工作的重大问题。5.12.确定企业质量管理奖惩措施。6XXXX药业有限责任公司文件XX-ZZ-002质管部质量管理职责文件名称：质管部质量管理职责编号：XX-ZZ-002起草部门：起草人：审阅人：批准人：起草日期：批准日期：执行日期：版本号：2016：B变更记录：变更原因：1.目的：建立质管部质量管理职责。2.依据：中华人民共和国药品管理法及实施细则、药品经营质量管理规范及附录等法律法规。3.范围：适用于质量管理部。4.责任：质量管理部。5.内容：5.1.督促相关部门和岗位人员执行药品管理的法律法规及本规范；5.2.组织起草质量管理体系文件，督导文件的正常执行；5.3负责制定内审计划、内审方案、内审标准，组织开展内审工作，制定整改方案，督检查相关部门整改情况。5.4.负责建立药品全链条追溯体系。5.5.负责首企首营的资质审核和供货单位销售人员、购货单位采购人员的合法资格，并根据审核内容的变化进行动态管理；5.6.负责质量信息的收集和管理，并建立药品质量档案；5.7.负责药品的验收，指导并督促药品采购、储存、养护、销售、退货、运输等环节的质量管理工作；5.8.负责不合格药品的确认，对不合格药品的处理过程实施监督；5.9.负责药品质量投诉和质量事故的调查、处理及报告；5.10.负责假劣药品的报告；5.11.负责药品质量查询；5.12.负责指导设定计算机系统质量控制功能；5.13.负责计算机系统操作权限的审核和质量管理基础数据的建立及更新；5.14.组织验证、校准相关设施设备；5.15.负责药品召回的管理；5.16.负责药品不良反应的报告；5.17.组织质量管理体系的风险评估；5.18.组织对药品供货单位及购货单位质量管理体系和服务质量的考察和评价；5.19.组织对被委托运输的承运方运输条件和质量保障能力的审查；5.20.协助开展质量管理教育和培训；5.21.其他应当由质管部门履行的职责。XXXX药业有限责任公司文件XX-ZZ-003仓储部质量管理职责文件名称：仓储部质量管理职责编号：XX-ZZ-003起草部门：起草人：审阅人：批准人：起草日期：批准日期：执行日期：版本号：2016：B变更记录：变更原因：1.目的：建立仓储部质量管理职责。2.依据：中华人民共和国药品管理法及实施细则、药品经营质量管理规范及附录等法律法规。3.范围：适用于仓储部。4.责任：仓储部。5.内容：5.1.仓储部是药品全链条追溯体系的重要环节，对收、储、发、运的药品质量管理负主要责任；参与企业GSP内审。5.2.对验收合格的药品，按其药品储存条件和特性实行分区、分类储存保管；5.3.严格遵守药品外包装图示标志，规范药品搬运、摆放和堆垛的操作，对在库药品实行色标管理；5.4.负责仓库内温湿度观测、调控并作好记录工作；5.5.严格按GSP要求，做好防鼠、防虫、防潮、防霉、防尘、防水等有效措施确保药品储存质量；5.6. 做好药品储存期间的效期管理工作，对近效期药品在系统中做好近效期药品的预警和催销工作；5.7.药品出库必须按照药品出库复核管理制度进行复核；5.8.药品出库做到快速、准确地进行质量跟踪和出库复核记录；5.9.药品发货运输时，应执行药品运输管理制度；5.10.对退回药品按药品退货管理制度执行；5.11.对不合格药品，按不合格药品、药品销毁管理制度执行；5.12.做好冷链药品收货和发运时温湿度自动监控数据的导入和导出，并及时存档；5.13负责索取特管和冷链药品回执。5.14.对库存药品定期盘点，做到账、货相符。XXXX药业有限责任公司文件XX-ZZ-004业务部质量管理职责文件名称：业务部质量管理职责编号：XX-ZZ-004起草部门：起草人：审阅人：批准人：起草日期：批准日期：执行日期：版本号：2016：B变更记录：变更原因：1.目的：建立业务部质量管理职责。2.依据：中华人民共和国药品管理法及实施细则、药品经营质量管理规范及附录、药品流通监督管理办法等法律法规。3.范围：适用于业务部。4.责任：业务部的质量管理职责主要是：正确宣传、合法购销、保证质量、准确无误。5.内容：5.1.严格按照药品采购管理制度采购药品；参与企业GSP内审。5.2.负责首企首营企业资质的索取和初审，填写首营企业审批表，做好首营企业的初审工作，对进货企业的合法资格与质量保证能力进行审查或实地考察评价；5.3.对所购进药品的合法性和药品质量的可靠性，进行严格认真的审核；5.4.对与本企业进行业务联系的供货单位销售人员，进行合法资格的查验；5.5.编制购销计划，签订购销合同，注明质量条款；5.6.购货合同如果不是以书面形式签订的，应签订质量保证协议书，并明确其有效期限；5.7.购进药品有合法票据，并按国家规定建立完整的药品购进记录，做到票、帐、货、款相符；5.8.每年对进货情况进行质量评审；5.9.应当将药品销售给具有合法资格的购货单位，并对购货单位的证明文件、采购人员及提货人员的身份证明进行核实，填写客户资质审核表，保证药品销售流向真实、合法、可追溯；5.10.严格审核购货单位的生产、经营范围或者诊疗范围，并按照相应的范围销售药品。5.11.销售药品应开具合法票据，并按规定建立药品销售记录，做到票、帐、货、款相符；5.12.药品宣传应严格执行国家有关广告管理的法律、法规，宣传内容以国家药监部门批准的药品使用说明书为准；5.13.对质量查询、质量投诉、抽查和销售过程中发现的质量问题，配合质管部及时做好处理措施；5.14.对已售出的药品如发现质量问题，应及时向质管部门通报，并配合质管部及时追回药品，并做好记录；定期随访客户，填写客户满意度调查表。5.15.在销售过程中应按照国家有关药品不良反应报告制度和本公司相关制度，注意收集由本公司售出药品的不良反应情况，若发现不良反应情况，应按照规定及时向公司质管部门报告，以便调查、核实、上报。55XXXX药业有限责任公司文件XX-ZZ-005行政部质量管理职责文件名称：行政部质量管理职责编号：XX-ZZ-005起草部门：起草人：审阅人：批准人：起草日期：批准日期：执行日期：版本号：2016：B变更记录：变更原因：1.目的：建立行政部质量管理职责。2.依据：中华人民共和国药品管理法及实施细则、药品经营质量管理规范及附录、药品流通监督管理办法等法律法规。3.范围：适用于行政部。4.责任：行政部。5.内容：5.1.树立“质量第一”的思想，促进企业质量体系运行，参与企业GSP内审；5.2.负责公司仪器设施、设备的购置、调配、维护与检修等管理工作；5.3.经常检查各类经营、储运、养护、检验设施设备的安全状况，确保其正常运行；5.4.负责公司环境卫生的清洁和维护，定期组织检查并与奖罚挂钩；5.5.负责公司工作例会的召集及编制会议纪要。大型活动场地安排及物资供应；5.6.负责办公用品、办公设备的管理和调配，负责公司内外文件、文案、资料的起草、收发、承办、存档及各种表格、标牌的印制等工作；5.7.负责公司证照、印信典章的管理、年度报告、更换事宜；5.8.负责公司人员招聘、考勤、奖惩、薪资及档案管理；5.9.每年组织健康查体工作，并建立员工健康档案；5.10.行政部由质管部配合，根据企业自身情况，制定质量管理年度培训计划，开展质量教育培训工作，建立教育培训档案；5.11.负责公司质量管理制度执行情况的检查、考核工作；5.12.承办公司领导交办的其他工作。XXXX药业有限责任公司文件XX-ZZ-006财务部质量管理职责文件名称：财务部质量管理职责编号：XX-ZZ-006起草部门：起草人：审阅人：批准人：起草日期：批准日期：执行日期：版本号：2016：B变更记录：变更原因：1.目的：建立财务部质量管理职责。2.依据：中华人民共和国药品管理法及实施细则、药品经营质量管理规范及附录、药品流通监督管理办法、会计法等法律法规。3.范围：适用于财务部。4.责任：财务部。5.内容：5.1.财务部是药品全链条追溯体系的重要环节，严格执行财务质量管理制度，保证药品流向可追溯；参与企业GSP内审；5.2.严格遵守财经纪律、财务制度及公司的各项规章制度；5.3.负责做好业务开票和购销票据的使用与管理；5.4.负责对药品进、销、存的财务监督和在库药品的监盘工作；5.5.负责核对付款凭证，按规定承付货款；5.6.负责销出药品开具合法的票据与货款回收的处理；5.7.负责进货凭据和销货凭证的管理；5.8.定期核对账、货、票、款的一致性；5.9.负责报损、销毁药品的财务审核；5.10.负责记录和凭证管理制度在本部门实施。XXXX药业有限责任公司文件XX-ZZ-007信息部质量管理职责文件名称：信息部质量管理职责编号：XX-ZZ-007起草部门：起草人：审阅人：批准人：起草日期：批准日期：执行日期：版本号：2016：B变更记录：变更原因：1.目的：建立信息部网络维护管理职责2.依据：中华人民共和国药品管理法及实施细则、药品经营质量管理规范及附录、药品流通监督管理办法等法律法规。3范围：适用信息部系统管理岗位4.责任：信息部长及系统管理员5.内容：5.1.信息部是药品全链条追溯体系的关键环节，对计算机管控系统的正常运行和药品的可追溯负主要责任；5.2.负责系统硬件和软件的安装、测试及网络维护；5.3.负责建立药品追溯系统和数据库的管理及备份；5.4.负责培训、指导相关岗位人员使用系统；5.5.负责系统程序的运行及维护管理；5.6.负责系统网络以及数据的安全管理；5.7.保证系统日志的完整性；5.8.负责建立系统硬件和软件管理档案。 5.9.是企业质量管理体系运行的重要环节，并参与GSP内审。XXXX药业有限责任公司文件XX-ZZ-008企业负责人质量管理职责文件名称：企业负责人质量管理职责编号：XX-ZZ-008起草部门：起草人：审阅人：批准人：起草日期：批准日期：执行日期：版本号：2016：B变更记录：变更原因：1.目的：建立企业负责人质量管理职责。2.依据：中华人民共和国药品管理法及实施细则、药品经营质量管理规范及附录、药品流通监督管理办法等法律法规。3.范围：适用于企业负责人。4.责任：企业负责人是企业质量管理的第一责任人。5.内容：5.1.组织职工认真执行药品管理法和GSP等有关药品质量的方针、政策、法规、条例，对本公司所经营的药品质量负主要责任；5.2.制定本企业质量方针、目标和质量工作发展规划，建立健全质量责任制，保证企业实现质量目标并按GSP要求经营药品；5.3.建立质量管理体系并保证其正常运行；支持其合理意见和要求，提供并保证其必要的质量活动经费；5.4.负责召集和主持经理办公会议，提议各职能部门经理以及其他高级管理人员的任免、报酬、奖惩等事宜；5.5.全面负责公司日常各项经营管理工作，研究工作开展情况、存在的主要问题及解决措施；5.6.正确处理质量与经营、效益的关系，在经营与奖惩中落实质量否决权；5.7.重视客户意见和投诉处理，主持重大质量事故的处理和重大质量问题的解决和质量改进；5.8.提供必要的物质、技术条件，保证质量管理人员有效履行职责，确保企业实现质量目标并按照GSP要求经营药品；5.9.负责公司质量领导小组，建立规章制度,完善质量管理体系，逐步实现公司经营管理规范化、科学化、制度化、现代化和可追溯的管理模式；5.10.依据各项责任制度的执行情况，决定对成绩显著的员工予以奖励、调资和晋级及对违纪员工的处分，直至辞退；5.11.主持年度质量分析和质量领导小组的工作例会；批准年度内审计划和内审报告；5.12.签发质量手册和质量管理制度，任命重点岗位人员和部门负责人，审批其他管理文件。XXXX药业有限责任公司文件XX-ZZ-009企业质量负责人质量管理职责文件名称：企业质量负责人质量管理职责编号：XX-ZZ-009起草部门：起草人：审阅人：批准人：起草日期：批准日期：执行日期：版本号：2016：B变更记录：变更原因：1.目的：建立企业质量负责人质量管理职责。2.依据：中华人民共和国药品管理法及实施细则、药品经营质量管理规范及附录、药品流通监督管理办法等法律法规。3.范围：适用于企业质量负责人。4.责任：企业质量负责人。5.内容：5.1.在企业负责人的领导下，全面负责公司的质量管理工作，贯彻执行药品管理法、GSP等有关法律法规和行政规章； 5.2.审核公司质量管理体系文件；明确公司各部门各环节药品质量管理职责；负责首企、首营的审批；审核年度内审计划，批准内审方案，审核内审报告，督促内审缺陷的整改；5.3.根据公司质量方针,组织、制定、分解有关质量管理目标和计划；5.4.主持公司质量管理日常工作,负责对中层以上干部进行质量意义的考核及GSP在本公司的实施和认证工作；5.5.负责公司质量管理体系的建立,依据GSP确定质量环节,选择质量要素,进行质量职能分配,推进质量管理体系有效运行,实施质量改进，组织质量管理体系评审；5.6.根据工作情况召开质量分析会,分析存在的问题,提出解决措施；5.7.依据质量管理事故、质量投诉管理制度、药品质量查询管理制度，处理质量事故及客户质量投诉,对质量管理考核提出奖励或处罚的建议；5.8.依据质量教育、培训及考核管理制度，负责公司的内外部培训和岗前培训工作；5.9.加强与客户的联系,收集客户对药品质量和服务质量的意见,听取合理化建议,改进质量管理工作；5.10.在药品的进、销、存、运过程中建立药品可追溯管理体系, 发现质量问题，依据质量否决管理制度，行使质量裁决权。XXXX药业有限责任公司文件XX-ZZ-010营销总监质量管理职责文件名称：营销总监质量管理职责编号：XX-ZZ-010起草部门：起草人：审阅人：批准人：起草日期：批准日期：执行日期：版本号：2016：B变更记录：变更原因：1.目的：建立业务总监质量管理职责。2.依据：中华人民共和国药品管理法及实施细则、药品经营质量管理规范及附录、药品流通监督管理办法等法律法规。3.范围：适用于营销总监。4.责任：营销总监5.内容：5.1.在企业负责人的领导下，分管业务部、仓储部，全面负责公司经营品种的购进、销售、存储、运输工作,对企业负责人负责；5.2.贯彻执行国家有关药品监督管理的法律、法规及行政规章，推进本企业质量方针、目标和质量管理体系的正常运行；参与企业GSP内审；5.3.按照公司的经营方针、目标计划,结合年度所需药品计划，储存量情况,组织制订购进计划,并检查落实执行情况；5.4.负责购进合同和年销协议的审批,在审批权限内，对有关证件、合同协议条款等进行严格审核把关；5.5.负责建立维护药品采购供货渠道和销售渠道,严格执行药品购进控制程序及药品销售程序，严格审查购销单位的合法资格和购进药品的合法性和质量可靠性，明确合同质量条款或签订质量保证协议，确保企业进行合法的业务往来；5.6.及时与质管部等相关部门沟通，协助处理质量事故等药品质量问题；5.7.初步审核处理不合格药品及对不合格药品的销毁工作；5.8.负责向各相关部门通报经营品种的各种信息；5.9.督促业务部做好产品推广、客户网络建设等工作；督促仓储部人员做好药品收货，存储、复核、出库及运输工作；5.10.督促业务人员学习药品管理法、GSP、经济合同法、产品质量法等有关法律法规, 提高鉴别及审核能力, 严把购进销售药品质量关；5.11.当经营与质量发生矛盾时，应先保证药品质量；5.12.协助企业负责人做好重大质量事故的分析与处理工作。XXXX药业有限责任公司文件XX-ZZ-011质管部长质量管理职责文件名称：质管部长质量管理职责编号：XX-ZZ-011起草部门：起草人：审阅人：批准人：起草日期：批准日期：执行日期：版本号：2016：B变更记录：变更原因：1.目的：建立质管部长质量管理职责。2.依据：中华人民共和国药品管理法及实施细则、药品经营质量管理规范及附录、药品流通监督管理办法等法律法规。3.范围：适用于质管部长。4.责任：质管部长。5.内容：5.1.在分管副总领导下，熟悉国家药品监督管理法律法规、规范，掌握内审工作技能，主持企业GSP内审，维护质量管理体系的正常运行。5.2.协助质量副总起草、编制企业质量管理制度、程序和职责等管理文件，分解年度目标计划，并指导、督促实施；5.3.协助质量负责人在企业内部对药品质量行使否决权；5.4.指导药品收货、验收、保管、养护和运输中的质量工作，接受质量技术咨询；5.5.负责指导收集药品质量信息，调查处理质量查询、投诉及质量事故；负责首营、首企的资质审核；5.6.审核处理不合格药品及对不合格药品的销毁工作，监督处理实施过程；5.7.负责对企业员工开展药品质量方面的教育及培训；5.8.负责药品不良反应信息的收集和报告工作；5.9.负责指导设定计算机系统质量控制功能以及系统操作权限的审核;5.9.1.负责指导设定系统质量控制功能及系统操作权限的审核;5.9.2.负责药品全链条追溯体系的建设和运行;5.9.3.指导、监督各岗位人员严格按规定流程及要求操作系统;5.9.4.负责质量管理基础数据的审核、录入、修改及锁定;5.9.5. 负责业务经营数据修改申请进行审核;5.9.6.对系统中设计药品质量的有关问题进行处理;5.10.负责药品召回的管理;5.11.负责组织验证、校准相关设施设备;5.12.负责组织质量管理体系的审核和风险评估;5.13.负责冷链运输和温湿度自动监控数据的实施。XXXX药业有限责任公司文件XX-ZZ-012信息部长管理职责文件名称：信息部长管理职责编号：XX-ZZ-012起草部门：起草人：审阅人：批准人：起草日期：批准日期：执行日期：版本号：2016：B变更记录：变更原因：1.目的：建立信息部长管理职责2.依据：中华人民共和国药品管理法及实施细则、药品经营质量管理规范及附录、药品流通监督管理办法等法律法规。3范围：适用信息部长4.责任：信息部长5.内容：5.1.认真执行药品管理法及其实施条例、GSP及其实施细则等法律法规，掌握内审工作技能，参与企业GSP内审；5.2.负责公司软件系统、药品追溯系统、网络系统的管理运行及电子设备的维护工作，确保公司信息系统保持正常高效运转；5.3.负责公司各部门信息数据管理；5.4.做好系统的安全保密工作，负责设置软件使用权限；5.5.负责系统硬件和软件的安装、测试及网络维护；5.6.负责培训、指导相关岗位人员使用系统；5.7.保证系统日志的完整性；5.8.负责建立系统硬件和软件管理档案；5.9.负责系统程序的运行及维护管理；5.10.负责系统网络以及数据的安全管理。XXXX药业有限责任公司文件XX-ZZ-013仓储部长质量管理职责文件名称：仓储部长质量管理职责编号：XX-ZZ-013起草部门：起草人：审阅人：批准人：起草日期：批准日期：执行日期：版本号：2016：B变更记录：变更原因：1.目的：建立仓储部长质量管理职责。2.依据：中华人民共和国药品管理法及实施细则、药品经营质量管理规范及附录、药品流通监督管理办法等法律法规。3.范围：适用于仓储部长。4.责任：仓储部长。5.内容：5.1.树立“质量第一”的观念，熟悉国家药品监督管理法律法规、规范，掌握内审工作技能；参与企业GSP内审； 5.2. 加强药品进、销、调、存、运的质量管理工作，保证药品全链条追溯系统在仓储环节的正常运行。5.3.加强库房场地、设施、设备的建设和管理，努力提高药品的质量保证能力，使之适应经营规模和质量控制的需要；5.4.督促仓储部人员做好在库药品的盘点工作；5.5.掌握药品进、销、调、存、运全过程的质量状态，发现质量问题及时与质管部联系；5.6.督促员工把好药品收货、储存、出库、复核、运输关，严格批号、效期药品管理，保证药品质量，对把关不严所造成的后果负具体领导责任；5.7.负责监督冷链药品的运输，严格按冷链运输操作程序执行；5.8.负责温湿度自动监控系统的正常运转及数据备份；5.8.负责所经营药品库存结构的合理调整；5.9.定期组织对仓库现场管理工作的督查。XXXX药业有限责任公司文件XX-ZZ-014行政部部长质量管理职责文件名称：行政部部长质量管理职责编号：XX-ZZ-014起草部门：起草人：审阅人：批准人：起草日期：批准日期：执行日期：版本号：2016：B变更记录：变更原因：1.目的：建立行政部长质量管理职责。2.依据：中华人民共和国药品管理法及实施细则、药品经营质量管理规范及附录、药品流通监督管理办法等法律法规。3.范围：适用于行政部。4.责任：行政部部长。5.内容：5.1.在企业负责人领导下熟悉国家药品监督管理法律法规、规范，掌握内审工作技能；参与企业GSP内审；认真贯彻执行各级人员质量职责，制定工作质量的考核奖惩办法；5.2.负责公司工作计划、总结、报告等文案的起草；新闻宣传资料的编撰、收集与供给；公司会议的组织、准备、督促、落实；组织协调、对外接待；文印、办公及劳保用品管理等及其他事务性的工作；5.3.拟订公司发展目标和工作计划, 并分解落实到人,按季检查完成情况,作为年终考核依据；5.4.负责组织考核各部门质量指标执行情况；5.5.负责公司仪器、设施设备的购置、调配、维修等管理工作；5.6.负责公司人员招聘、岗位调动、薪资调整、奖惩实施等档案管理工作；5.7.负责办理对外单位的联络, 协调处理公司与外单位之间、公司各部门之间、员工之间所发生的各种问题；5.8.负责做好公司会议会务准备工作, 包括拟订会议议程、提案、汇报总结提纲、发言要点、工作计划草案、决议决定草案,落实会场、通知与会客、重要活动的摄影、摄像等等,并指定专人做好会议记录；5.9.协同质管部门做好干部员工的质量管理和教育培训工作；5.10.指导行政部人员做好年度健康检查，并建立健康档案。XXXX药业有限责任公司文件XX-ZZ-015业务部部长质量管理职责文件名称：业务部部长质量管理职责编号：XX-ZZ-015起草部门：起草人：审阅人：批准人：起草日期：批准日期：执行日期：版本号：2016：B变更记录：变更原因：1.目的：建立业务部部长质量管理职责。2.依据：中华人民共和国药品管理法及实施细则、药品经营质量管理规范及附录、药品流通监督管理办法等法律法规。3.范围：适用于业务部部长。4.责任：业务部部长。5.内容：5.1.树立“质量第一”的观念，熟悉国家药品监督管理法律法规、规范，掌握内审工作技能；参与企业GSP内审；5.2.对企业依法经营、规范市场行为承担主要责任；5.3.坚持按需进货，择优采购的原则，把好进货质量第一关；5.4.认真审查供货单位的法定资格，考察其履行合同的能力，必要时配合质管部对其进行现场考察，签订质量保证协议，确保购进渠道的合法性；5.5.负责建立合格供货方及合格经营品种目录，建立完善的供货企业管理档案；5.6.签订购货合同时必须按规定明确必要的质量条款；5.7.对首营企业、首营品种的初审报批承担直接责任，负责向供货单位索取合法证照、生产批文、产品质量标准和首批样品等审核资料；5.8.了解供货单位的生产状况、质量状况，及时反馈信息，为质管部开展质量控制提供依据；5.9.负责审核销售客户的合法资质，建立有效的客户信息档案，确保销售行为的合法性；5.10.做好药品售后服务的具体工作，负责客户对药品质量、药品不良反应和服务质量意见的调查、征询、收集，并做好汇总、分析和上报工作；5.11.协助质管部对不合格药品实行严格控制，在质管部的监督下，负责报损、销毁不合格药品的具体执行工作。XXXX药业有限责任公司文件XX-ZZ-016财务部长质量管理职责文件名称：财务部长质量管理职责编号：XX-ZZ-016起草部门：起草人：审阅人：批准人：起草日期：批准日期：执行日期：版本号：2016：B变更记录：变更原因：1.目的：建立财务部长质量管理职责。2.依据：中华人民共和国药品管理法及实施细则、药品经营质量管理规范及附录、药品流通监督管理办法、会计法等法律法规。3.范围：适用于财务部长。4.责任：财务部长。5.内容：5.1.在公司企业负责人领导下, 熟悉国家药品监督管理法律法规、规范，掌握内审工作技能；参与企业GSP内审；负责资金的调度、会计核算和成本费用的管理；5.2.严格执行药品管理法、会计法及有关财务规章制度, 加强公司财务管理，遵守财经纪律；5.3.按照国家有关法规, 负责组织制订、修改公司财务管理制度和会计核算办法及有关规定，使财务工作符合GSP流程；5.4.分解落实本部门的考核指标,制定保证措施,明确任务,组织完成。抓好部门内员工半年及年度考核工作,充分调动积极性；5.5.建立公司核算体系及会计凭证的传递程序,加强复核对帐管理。设立公司电算化网络系统, 使会计管理工作规范化、现代化、科学化；5.6.加强经营核算管理,严格审核费用开支,检查监督资金的使用,搞好经济活动分析,提出开源节流、堵塞漏洞的建议供公司领导参考；5.7.参与公司重大经营决策研究及重大经济合同的审核, 确保公司利益不受损害；5.8.负责组织参与公司盘盈、盘亏,报废的清理,货款的结算、催收和处理工作,力求做到情况清楚、手续完备、数据准确、处理及时；5.9.定期组织库存药品的清点，做到票、帐、物、款相符，坚持药品经营公对公打款，发现问题及时与有关部门联系处理； 5.10.指导本部门有关人员认真核对凭证，承付货款时，药品入库凭证上无质量验收员签名的应拒付货款，对无质量验收员签名而擅自付款造成的损失负责； 5.11.负责公司仓储仪器、设施设备和质量管理工作经费的预算及监督执行；5.12.加强资金流向和票据管理，使之符合药品可追溯管理要求。5.13.加强会计档案的管理。XXXX药业有限责任公司文件XX-ZZ-017质管员质量管理职责文件名称：质管员质量管理职责编号：XX-ZZ-017起草部门：起草人：审阅人：批准人：起草日期：批准日期：执行日期：版本号：2016：B变更记录：变更原因：1.目的：建立质管员质量管理职责。2.依据：中华人民共和国药品管理法及实施细则、药品经营质量管理规范及附录、药品流通监督管理办法等法律法规。3.范围：适用于质管员。4.责任：质管员。5.内容：5.1.在质管部部长的领导下，熟悉国家药品监督管理法律法规、规范，依据公司和本部门的质量方针目标,协助部门领导,负责本部门的药品质量管理工作；5.2.负责督促执行质量规章制度,定期检查制度执行情况,对存在的问题提出改进措施；5.3.依据药品储存与保管管理制度和药品养护管理制度，指导养护员、保管员做好药品储存和养护工作。发现质量管理方面违章行为及时制止,并向分管领导报告；5.4. 负责处理药品质量查询、投诉，对客户反映的质量问题填写质量查询登记表,及时查出原因,迅速予以答复解决,做到件件有交待,桩桩有答复,并研究整改措施；5.5.负责药品质量信息管理工作,经常收集各种药品信息和各种有关药品质量的意见、建议,组织传递反馈；5.6.依据不合格药品控制处理程序，参与对不合格药品报损前的审核及报废药品销毁等处理的监督工作；5.7.依据记录和凭证的管理制度，收集、保管好本部门的质量资料、档案,督促各岗位做好各种台帐、记录,保证本部门各项质量活动的记录完整性、准确性和可追溯性；5.8.协助各部门及时上报本部门发生的质量事故,及时填报质量统计报表和各类信息处理单；5.9.依据售后服务质量控制程序 ，配合有关部门做好客户访问工作,广泛收集客户对药品质量、工作质量、服务质量的评价意见,做好访问记录,建立用户访问档案；5.10.负责药品不良反应信息的处理报告工作；5.11.负责计算机系统质量管理基础数据、信息和药品追溯系统的维护；5.12.协助行政部，做好本公司的质量培训、教育工作；5.13.药监部门抽样检验登记，抽样记录及检验结果的存档；5.14.负责药品质量档案的建立和维护。5.15.组织实施相关设施设备的验证、校准工作。 XXXX药业有限责任公司文件XX-ZZ-018验收员质量管理职责文件名称：验收员质量管理职责编号：XX-ZZ-018起草部门：起草人：审阅人：批准人：起草日期：批准日期：执行日期：版本号：2016：B变更记录：变更原因：1.目的：建立验收员质量管理职责。2.依据：中华人民共和国药品管理法及实施细则、药品经营质量管理规范及附录、药品流通监督管理办法等法律法规。3.范围：适用于验收操作程序。4.责任：验收员。5.内容： 5.1.在质管部部长的领导下，熟悉国家药品监督管理法律法规、规范，对购进和销后退回药品质量验收负有具体责任；5.2.验收时,依据随货同行单，按验收操作规程，做到“十验四清一核对”；5.3.按药品收货与验收管理制度逐批进行验收, 做好验收记录, 并对其准确性负责。5.4.验收合格后，在软件中保存验收入库数据，并通知业务员入库。5.5.对验收不合格的药品,填写拒收报告单，通知质管员复查，由质管部按不合格药品、药品销毁管理制度和不合格药品控制程序进行处理； 5.6.验收应在符合规定的场所和期限内完成； 5.7.验收冷藏、冷冻药品应对其温度记录等质量控制状况进行重点检查并记录； 5.8.特管药品的验收，实行双人验收签字。 5.9.验收应在符合规定的场所和期限内完成。 5.10.验收完毕，应按抽样药品包装复原，并标记抽样标记，在系统中填写验收记录，记录保存五年；。 5.11.按验收操作程序对中药材、中药饮