呆滞库存处置规则.doc

呆滞物料、报废品处理规定

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目录
目录 ————————————————————————— 1
1、 目的 ——----————————————————————— 2
2、 适用范围 ————————————————————————— 2
3、 定义 ————————————————————————— 2
4、 职责 ————————————————————————— 2
5、 呆滞物料处理工作程序 ———————————————————— 2
6、 报废品处理工作程序 ———————————————————— 3
7、 附录 ———————————————————— 4
8、 呆滞物料处理单 ————————————————————— 4
9、 物料报废申请单 ————————————————————— 5

1. 目的
1.1为有效推动公司的呆滞物料（材料、部品或整机，以下简称：“物料”）、报废品的处理,充份利用仓储空间，减少仓库库存，使呆滞物料及报废品处理做到合理、经济，特制定本制度。
2. 适用范围
2.1本规定适用于卡纳磨托（中国）投资有限公司的物料及报废品的处理。
3. 定义
3.1 某物料存于仓库之中,离盘查最近的一次物料进出的日期至盘查时,其间隔时间超过2年以上的,称为呆滞物料。
3.2 某整机存于仓库之中,连续12个月没有产生租赁收入称为呆滞物料。
3.3 报废品指库存物料、部品或整机因具有严重缺陷，不可修复的，因而不可再使用或销售的。
4. 职责
4.1 库管人员负责呆滞物料、报废品的管理及申请。及呆滞物料、报废品的处理。
4.2 上级主管负责对不良物料进行再次确认。
4.3 财务人员负责呆滞物料、报废品相关统计数据的验证与核对。
4.4 其他相关部门负责配合库房呆滞物料、报废品的处理。
5. 呆滞物料处理工作程序
5.1 库房呆滞物料产生的原因
5.1.1由于产品升级、整机处置、设计变更等原因导致库存部品不再被需求。
5.1.2请购、采购失误。
5.1.3整机故障多且不具备修复价值的。
5.1.4其他原因导致物料呆滞。
5.2 呆滞物料处理办法
5.2.1替代处理。将呆滞物料代用于类似物料，以不影响功能、安全及主要外观为原则
5.2.2出售、转售处理。将呆滞物料出售、转售给其他供应商或回收站。
5.2.3报废处理。将呆滞物料报废
5.2.4暂缓处理。将呆滞物料继续呆滞，等待时机
5.3 工作流程
5.3.1库房于每季度盘点整理物料库存时，应将长期未使用的呆滞物料的名称、规格、数量、呆滞时间明确列出。
5.3.2库管员统计汇总所报呆滞物料总金额、数量，并列出呆滞物料明细，说明呆滞原因。填写《呆滞物料处理单》。
5.3.3部门主管或经理负责对呆滞物料进行审核，应以将公司损失降低到最小为原则，出具处理建议。
5.3.4各相关部门对呆滞物料进行评估，应以将公司损失降低到最小为原则，出具处理意见。
5.3.5公司总经理根据各部门意见及建议，对呆滞物料出具审批意见。
5.3.6库管人员根据《呆滞物料处理单》审批意见对呆滞物料进行相关处理及办理相关处理手续。相关部门需协助、配合库房对呆滞物料进行处理。
5.3.7财务人员应对报废品相关统计数据进行验证与核对。
5.3.8《呆滞物料处理单》作为呆滞物料处理依据、账务手续依据应妥善归档、保管。
6. 报废品工作程序
6.1库管人员填写物料报废申请。描述清楚物料报废原因及不能做其他处理的原因。
6.2质检人员进行确认报废申请单与实物是否相符及是否符合报废条件。
6.3物料报废单必须经过审批签字方可生效。物料价值（）元以内由服务部长审核及出具建议处理方案经总经理审批生效。物料价值（）以上元由财务部长及服务部长审核准，经公司总经理审批方可生效。
6.4库管人员根据报废处理意见对报废品进行相关处理及办理相关处理手续。必要时生产人员协助、配合库房对报废品进行处理。
6.5财务人员应对报废品相关统计数据进行验证与核对。
6.6《物料报废申请单》作为报废品处理依据、账务手续依据应妥善归档、保管。

7. 附录
《呆滞物料处理单》《物料报废申请单》
呆滞物料处理单
序号
物料名称
物料型号(编号)
账面价值
数量
金额
呆滞时间
责任部门
1

2

3

4

5

呆滞物料原因说明：

库管员： 日期：
呆滞物料处理建议：

零件部： 日期：
各部门处理意见
部门
处理意见
负责人
服务部

营业部

总务部

财务部

其他部门

审批结论：

总经理签字： 日期：

物料报废申请单

序号
物料名称
物料型号规格
单价
数量
金额
备注
1

2

3

4

5

物料报废原因描述：

库管员： 日期：
报废情况确认及建议报废处理方式：

服务部： 日期：
财务部： 日期：
总经理审批意见：

审批签字： 日期：
个人工作业务总结
本人于2009年7月进入新疆中正鑫磊地矿技术服务有限公司(前身为“西安中正矿业信息咨询有限公司”)，主要从事测量技术工作，至今已有三年。
在这宝贵的三年时间里，我边工作、边学习测绘相专业书籍，遇到不懂得问题积极的请教工程师们，在他们耐心的教授和指导下，我的专业知识水平得到了很到的提高，并在实地测量工作中加以运用、总结，不断的提高自己的专业技术水平。同时积极的参与技术培训学习，加速自身知识的不断更新和自身素质的提高。努力使自己成为一名合格的测绘技术人员。
在这三年中，在公司各领导及同事的帮助带领下，按照岗位职责要求和行为规范，努力做好本职工作，认真完成了领导所交给的各项工作，在思想觉悟及工作能力方面有了很大的提高。
在思想上积极向上，能够认真贯彻党的基本方针政策，积极学习政治理论，坚持四项基本原则，遵纪守法，爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识，工作态度端正，认真负责，具有良好的思想政治素质、思想品质和职业道德。
在工作态度方面，勤奋敬业，热爱本职工作，能够正确认真的对待每一项工作，能够主动寻找自己的不足并及时学习补充，始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风。
在公司领导的关怀以及同事们的支持和帮助下，我迅速的完成了职业角色的转变。
一、回顾这四年来的职业生涯，我主要做了以下工作：
1、参与了新疆库车县新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿的野外测绘和放线工作、点之记的编写工作、1:2000地形地质图修测、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，提交成果《新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿普查报告》已通过评审。
2、参与了库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估项目的室内地质资料编写工作，提交成果为《库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估报告》，现已通过评审。
3、参与了《新疆库车县巴西克其克盐矿普查》项目的野外地质勘查工作，参与项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘查线剖面测量、测绘内业资料的编写工作；最终提交的《新疆库车县康村盐矿普查报告》已通过评审。
4、参与了新疆哈密市南坡子泉金矿2009年度矿山储量监测工作，项目包括：野外地质测量与室内地质资料的编写，提交成果为《新疆哈密市南坡子泉金矿2009年度矿山储量年报》，现已通过评审。
6、参与了《新疆博乐市五台石灰岩矿9号矿区勘探》项目的野外地质勘查工作，项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，并绘制相应图件。
7、参与了《新疆博乐市托特克斜花岗岩矿详查报告》项目的野外地质勘查工作，项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，并绘制相应图件。
通过以上的这些工作，我学习并具备了以下工作能力：
1、通过实习，对测绘这门学科的研究内容及实际意义有了系统的认识。加深对测量学基本理论的理解，能够用有关理论指导作业实践，做到理论与实践相统一，提高分析问题、解决问题的能力，从而对测量学的基本内容得到一次实际应用，使所学知识进一步巩固、深化。
2、熟悉了三、四等控制测量的作业程序及施测方法，并掌握了全站仪、静态GPS、RTK等测量仪器的工作原理和操作方法。
3、掌握了GPS控制测量内业解算软件（南方测绘 Gps数据处理）以及内业成图软件（南方cass）的操作应用。能够将外业测量的数据导入软件进行地形图成图和处理。
4、在项目技术负责的指导下熟悉了测量技术总结的编写要求和方法，并参与了部分项目测量技术总结章节的编写工作。
5、在项目负责的领导下参与整个测量项目的组织运作，对项目的实施过程有了深刻理解。通过在项目组的实习锻炼了自己的组织协调能力，为以后的工作打下了坚实基础。
二、工作中尚存在的问题
从事测绘工作以来，深深感受到工作的繁忙、责任的重大，也因此没能全方位地进行系统地学习实践，主要表现为没有足够的经验，对于地形复杂的地段理解不够深刻；理论知识掌握不够系统，实践能力尚为有限。以上问题，在今后工作中自己将努力做到更好。
三、今后的工作打算
通过总结四年来的工作，我无论从工作技术上，还是从世界观、人生观、价值观等各个方面，都有了很大的提高。今后，我会在此基础上，刻苦钻研，再接再厉，使自己在业务知识水平更上一层楼，为测绘事业的发展，贡献自己的力量。

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