内审总经理检查表.doc

浙江汉高新材料集团有限公司 Q/ZJHG CX07-03

质量管理体系内审检查记录表
审核准则
GB/T19001、公司手册、程序文件、作业规范及其相关记录
涉及条款
1.2/4.1/5.1/5.2/5.3/5.5.1/5.5.2/5.5.3/5.6/6.1/8.1
受审核部门
总经理
部门负责人

审核员

审核日期

手册条款
检查内容
检查记录
评定

1．2应用
公司概况，体系覆盖范围、有无删减、删减是否合理。

4.1总要求
公司是否依据标准要求建立了文件化的管理体系，如何对公司质量管理体系所需要的过程进行识别和管理？

5.1
管理承诺
最高管理者对其建立改进质量管理体系的承诺能够提出那些证据？最高管理者是如何将满足顾客要求法律，法规要求的重要性传达给组织成员的？最高管理者是否制定了质量方针及目标？所提供的资源能否确保体系的正常运行？

5.2以顾客为关注焦点
组织是怎样做到以顾客为关注焦点的？如何确保顾客的要求得到确定并予以满足并转化为相应要求得以实现，并能证实，在确定顾客要求和期望时应考虑与产品/服务责任和法律、法规要求的符合性，开展了哪些工作及采取的主要措施？

5.3质量方针
管理方针的内容是否与组织的宗旨相适应？是否满足要求和持续改进质量体系有效性承诺？是否提供制定和评审质量目标的框架？质量方针是否在组织内沟通和理解？

5.5.1职责和权限
各部门、岗位的职责、权限及其相互关系是否有文件做出规定？是否清楚、协调？各部门员工是否明白？

5.5.2管理者代表
最高管理者是否指定了管理者代表，是否恰当地明确了管理者代表的职责和权限？

5.5.3内部沟通
1）公司是否规定了内部沟通的相关要求？
2）总经理是否按要求组织各部门开展了有关质量方面的内部沟通？
3）内部沟通的形式包括哪些，是否形成了相关记录？

5.6管理评审

见补充审核。

6.1资源提供
为实施、保持管理体系的正常运行公司是否提供了所需的资源，其中资源包括：设备、设施、工作环境、人力、财力等资源。

8.1总则
1）是否对所需的监视和测量活动进行了策划和实施？
2）有哪些监视和测量活动？

个人工作业务总结
本人于2009年7月进入新疆中正鑫磊地矿技术服务有限公司(前身为“西安中正矿业信息咨询有限公司”)，主要从事测量技术工作，至今已有三年。
在这宝贵的三年时间里，我边工作、边学习测绘相专业书籍，遇到不懂得问题积极的请教工程师们，在他们耐心的教授和指导下，我的专业知识水平得到了很到的提高，并在实地测量工作中加以运用、总结，不断的提高自己的专业技术水平。同时积极的参与技术培训学习，加速自身知识的不断更新和自身素质的提高。努力使自己成为一名合格的测绘技术人员。
在这三年中，在公司各领导及同事的帮助带领下，按照岗位职责要求和行为规范，努力做好本职工作，认真完成了领导所交给的各项工作，在思想觉悟及工作能力方面有了很大的提高。
在思想上积极向上，能够认真贯彻党的基本方针政策，积极学习政治理论，坚持四项基本原则，遵纪守法，爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识，工作态度端正，认真负责，具有良好的思想政治素质、思想品质和职业道德。
在工作态度方面，勤奋敬业，热爱本职工作，能够正确认真的对待每一项工作，能够主动寻找自己的不足并及时学习补充，始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风。
在公司领导的关怀以及同事们的支持和帮助下，我迅速的完成了职业角色的转变。
一、回顾这四年来的职业生涯，我主要做了以下工作：
1、参与了新疆库车县新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿的野外测绘和放线工作、点之记的编写工作、1:2000地形地质图修测、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，提交成果《新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿普查报告》已通过评审。
2、参与了库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估项目的室内地质资料编写工作，提交成果为《库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估报告》，现已通过评审。
3、参与了《新疆库车县巴西克其克盐矿普查》项目的野外地质勘查工作，参与项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘查线剖面测量、测绘内业资料的编写工作；最终提交的《新疆库车县康村盐矿普查报告》已通过评审。
4、参与了新疆哈密市南坡子泉金矿2009年度矿山储量监测工作，项目包括：野外地质测量与室内地质资料的编写，提交成果为《新疆哈密市南坡子泉金矿2009年度矿山储量年报》，现已通过评审。
6、参与了《新疆博乐市五台石灰岩矿9号矿区勘探》项目的野外地质勘查工作，项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，并绘制相应图件。
7、参与了《新疆博乐市托特克斜花岗岩矿详查报告》项目的野外地质勘查工作，项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，并绘制相应图件。
通过以上的这些工作，我学习并具备了以下工作能力：
1、通过实习，对测绘这门学科的研究内容及实际意义有了系统的认识。加深对测量学基本理论的理解，能够用有关理论指导作业实践，做到理论与实践相统一，提高分析问题、解决问题的能力，从而对测量学的基本内容得到一次实际应用，使所学知识进一步巩固、深化。
2、熟悉了三、四等控制测量的作业程序及施测方法，并掌握了全站仪、静态GPS、RTK等测量仪器的工作原理和操作方法。
3、掌握了GPS控制测量内业解算软件（南方测绘 Gps数据处理）以及内业成图软件（南方cass）的操作应用。能够将外业测量的数据导入软件进行地形图成图和处理。
4、在项目技术负责的指导下熟悉了测量技术总结的编写要求和方法，并参与了部分项目测量技术总结章节的编写工作。
5、在项目负责的领导下参与整个测量项目的组织运作，对项目的实施过程有了深刻理解。通过在项目组的实习锻炼了自己的组织协调能力，为以后的工作打下了坚实基础。
二、工作中尚存在的问题
从事测绘工作以来，深深感受到工作的繁忙、责任的重大，也因此没能全方位地进行系统地学习实践，主要表现为没有足够的经验，对于地形复杂的地段理解不够深刻；理论知识掌握不够系统，实践能力尚为有限。以上问题，在今后工作中自己将努力做到更好。
三、今后的工作打算
通过总结四年来的工作，我无论从工作技术上，还是从世界观、人生观、价值观等各个方面，都有了很大的提高。今后，我会在此基础上，刻苦钻研，再接再厉，使自己在业务知识水平更上一层楼，为测绘事业的发展，贡献自己的力量。

评定：1符合准则要求；2基本符合准则要求（存在轻微问题，可接受）；3未达到准则要求，应采取措施。

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