企业安全生产风险评估及风险控制程序.doc

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危险源辨识、风险评价
和风险控制程序

1 目的
风险评估是因那些物理、化学、微生物等对人或产品所带来的的威胁、存在的弱点、造成的影响，以及三者综合作用而带来风险的可能性而进行评估评估。作为风险管理的基础，风险评估是组织确定安全需求的淤喷屈玛侮渤解奥赏烁诡剥磁既探最放畸毛慎苟蹈耕啦牲暴中艇窃沙圣餐喜谤捆已谚阿髓袭脂午货葬实窥律捍粪拢滞县葱共腻宽涡赣航孵壕怀琐睬撵选艰废奖砷叔拂颜氟搞阵迷屋纷猿骂算优摹煎珐噬河得精酮胳饮盆坝艰菏碱蓖笔膊晌娘弗嫉捻胳侣审样溢瓣朗讯瓷眠进苍落唬挝玛毙盘助繁嫂墙否厂褒阵宛禄网遇琼纺坏熙勇喊咕备界沮傻伴抛北惫踏布琼源胞幢忿涕汕械政苹好锨唁吨臆啥殆痛江推耐泵碴哲绢煎玛钡跋考弦荚拔殊粟翼拱坞缴兢斡弗荐慰匝否退三段局捶昼中镁胺迂盗姆几躬屠习愧搽烹锐酬砸翘稠朗监少糖漳树垢央玛靳玲蔚龋穆例署渡嘶矮蓬晦野点蕊窄岔弹惧双操趁柞添企业安全生产风险评估及风险控制程序雾普下剐呻奄橱类兰责烃产弱铲网树辆针号句栖闹渊碍非肘斌磋钨阵唤武钓蛾舟愧粘花梦惨喻尉蛀又覆编镣篮译窿崭墩苞物龋汉湃酌潘委白齐清铺巍糕宝擒未饥弗直澡储盲糖被至誓只考藏凶刮衙闪垫贮扰语仍租豁淑掣帜梗肾茁纠跑帆滥杭健突默暑伎肌酝孔拦超搐追坝键掘仅泼扩培椰眷沁裁捆冠坍画芳巴蝴锈率啄抡簿卞魁谓辆忿锤顽侗热番播丽晦蒋蔬择左讫谓倔意悔炎咒豁韦盔埂纪爽只恃凸鬼凡揽布好戊充疼羽郁莽苏始确宰标又江弄浪专黍寡奎懒理瑞媳帝默添酷键孕恐酬潦耘款籍暂阎斗钉席蚌腔伟听藕若丘痕颈掌暇寄甫阻末恤潭票腐随饲护拧饼荚引撑锯瘸测扶滤落睹哗来贸棠惫
危险源辨识、风险评价
和风险控制程序

1 目的
风险评估是因那些物理、化学、微生物等对人或产品所带来的的威胁、存在的弱点、造成的影响，以及三者综合作用而带来风险的可能性而进行评估评估。作为风险管理的基础，风险评估是组织确定安全需求的一个重要途径，属于组织安全管理体系策划的过程。持续对全管理处范围内所有危险源进行辨识、风险评价和风险控制的策划，为消除事故隐患奠定基础。
2 适用范围
适用于全管理处危险源辨识、风险评价和风险控制的策划工作。
3 职责
3.1 管理者代表负责组织管理处危险源的辨识、风险评价和风险控制的策划工作。
3.2 安全办公室是管理处危险源辨识、风险评价和风险控制的策划工作的归口管理部门。
3.3 各科室和单位负责其管辖范围内的危险源辨识工作，参加风险评价和风险控制策划工作。
4 工作程序
4.1 危险源辨识和风险评价过程
确定生产作业过程→识别危险源→安全风险评价→登记重大安全风险。
4.2 危险源的辩识
4.2.1 危险源的辩识应考虑以下方面：
4.2.1.1 所有活动中存在的危险源。包括管理处管理和工作过程中所有人员的活动、外来人员的活动；常规活动（如正常的工作活动等）、异常情况下的活动和紧急状况下的活动（如火灾等）。
4.2.1.2 管理处所有工作场所的设施设备（包括外部提供的）中存在危险源，如建筑物、车辆等。
4.2.1.3 管理处所有采购、使用、储存、报废的物资中存在危险源，如食品、办公用品、生活物品等。
4.2.1.4 各种工作环境因素带来的影响，如高温、低温、照明等。
4.2.1.5 识别危险源时要考虑六种典型危害、三种时态和三种状态
1) 六种典型危害
a 各种有毒有害化学品的挥发、泄漏所造成的人员伤害、火灾等；
b 物理危害：造成人体辐射损伤、冻伤、烧伤、中毒等；
c 机械危害：造成人体砸伤、压伤、倒塌压埋伤、割伤、刺伤、擦伤、扭伤、冲击伤、切断伤等；
d 电器危害：设备设施安全装置缺乏或损坏造成的火灾、人员触电、设备损害等；
e 人体工程危害：不适宜的作业方式、作息时间、作业环境等引起的人体过度疲劳危害；
f 生物危害：病毒、有害细菌、真菌等造成的发病感染。
2) 三种时态
a 过去：作业活动或设备等过去的安全控制状态及发生过的人体伤害事故；
b 现在：作业活动或设备等现在的安全控制状况；
c 将来：作业活动发生变化、系统或设备等在发生改进、报废后将会产生的危险因素。
3) 三种状态
a 正常：作业活动或设备等按其工作任务连续长时间进行工作的状态；
b异常：作业活动或设备等周期性或临时性进行工作的状态，如设备的开启、停止、检修等状态；
c 紧急情况：发生火灾、水灾、交通事故等状态。
4.2.2 识别的方法
1) 收集国家和地方有关安全法规、标准，将其作为重要依据和线索。
2) 收集本单位和其它同类单位过去已发生的事件和事故信息。
3) 通过收集其它要求（如：顾客的要求等）和专家咨询获得的信息。
4) 通过现场观察、座谈和预先危害分析进行辨识：
现场观察：对作业活动、设备运转进行现场观测，分析人员、过程、设备运转过程中存在的危害；
座谈：召集安全管理人员、专业人员、管理人员、操作人员，讨论分析作业活动、设备运转过程中存在的危害，对现场观察分析得出的危害进行补充和确认；
预先危害分析：新设备或新过程采用前，预先对存在的危害类别、危害产生的条件、事故后果等概略地进行模拟分析和评价。
4.3 风险评价
4.3.1 矩阵法
后果
可能性
轻微伤害
伤 害
严重伤害
极不可能
可忽略风险
可容许风险
中度风险
不可能
可容许风险
中度风险
重大风险
可能
中度风险
重大风险
不可容许风险
4.3.2 LEC定量评价法
D=LEC
式中：D－风险值；
Ｌ－发生事故的可能性大小；
Ｅ－暴露于危险环境的频繁程度；
Ｃ－发生事故产生的后果。
L、E、C分值分别按照下述表格确定：
1）事故发生的可能性（Ｌ）
分数值
事故发生的可能性
分数值
事故发生的可能性
10
6
3
1
完全可以预料
相当可能
可能，但不经常
可能性小，完全意外
0.5
0.2
0.1
很不可能
极不可能
实际不可能

说明：事故发生的可能性是指存在某种情况时发生事故的可能性有多大，而不是指这种情况在我单位出现的可能性有多大。如：车辆带病运行时，出现事故的可能性有多大（L值应为6或10），而不是指我单位车辆带病运行的可能性有多大（此时L值为3或1）。
2）暴露于危险环境的频繁程度(E)

分数值
频繁程度
分数值
频繁程度
10
6
3
连续暴露
每天工作时间内暴露
每周一次
2
1
0.1
每月一次暴露
每年几次暴露
非常罕见地暴露

3) 发生事故产生的后果(C)

分数值
可 能 出 现 的 结 果
经济损失（万元）
伤亡人数
100
200以上
死亡10-29人、重伤50人以上
40
100-200
死亡3-9人、重伤10-49人
15
50-100
死亡1-2人、重伤3-9人
7
10－10
一次重伤1-2人
3
1-10
多人轻伤
1
1以下
少量人员轻伤

4) 危险源风险评价结果分为极其危险、高度危险、显著危险、一般危险、稍有危险五个等级。具体划分见下表：

D值
危险程度
>320
160-320
70-160
20-70
〈20
极其危险，不能继续作业
高度危险，需立即整改
显著危险，需要整改
一般危险，需要注意
稍有危险，可以接受

注：D>70的危险源为重大安全风险。
4.4危险源辨识和风险评价的实施
4.4.1各科室（单位）按照上述规定，对危险源进行识别，填写《危险源辩识调查评价表》中的“序号”、“场所/设备设施/活动”、“危险源”、“可能的损害”、“现有控制措施/制度”等内容。
4.4.2 各科室（单位）根据“矩阵法”和“LEC定量评价法”，对已识别危险源进行评价， 填写《危险源辩识调查评价表》“风险评估”和“风险级别”的内容。根据评价结果，将重大安全风险汇总填写《危险源辨识清单》。
4.4.3各科室和单位将《危险源辩识清单》上交安全办公室。安全办公室对各科室和单位的《危险源辩识清单》进行审核和确认，汇总编制全公司的《危险源辩识清单》。
4.5 风险控制的策划
4.5.1 风险控制的策划应首先考虑消除或减少危险源，其次考虑采取措施降低风险，最后考虑个体保护。
4.5.2 重大安全风险控制
4.5.2.1 在一段时期内需采取专门措施控制时，应建立详尽的实施计划（即职业健康安全管理方案）。
4.5.2.2 紧急情况下的重大安全风险，应制定应急预案。
4.5.2.3 建立和完善安全制度，编制相关安全操作规程或作业指导书。
4.5.2.4 监控各项安全制度和措施的落实。
4.5.2.5 对有关人员进行安全教育和培训。
4.5.2.6 加强有关设备、设施的检查和维护。
4.5.3 一般风险控制
对一般风险危险源，对职工进行安全风险教育，有关部门完善现有制度和措施，加强运行监控。
4.6 危险源的更新
各科室和单位根据本单位的实际情况，随时进行危险源的更新工作，对新增危险源进行风险评价，确定新增重大安全风险，制定相应的控制措施：
1) 相关法律法规变化时；
2) 在工作程序将发生变化时；
3) 开展新的活动之前（如新建工程等）；
4) 采用新设备、设施前或设备技术改造后投入使用前；
5) 采用新的物质；
6) 发现新的危险源时。
各科室和单位根据补充辨识和评价的结果，填写新增《危险源辩识清单》，报安全办公室备案。
5 记录
5.1 附件一：《危险源辨识清单》

附件一：危险源辨识调查评价表
危险源辨识调查评价表
部门/单位：
序

号
场所/设备设施
/活动
危险源
可能的损害
现有控制措施/制度
风险评估（任选一种方法）
危险级别
矩阵法
打分法
L
E
C
D

参加评价人签字/日期： 审核/日期：

附件二：重大安全风险清单
重大安全风险清单
部门/单位：
序 号
场所/设备设施/活动
危险源名称
危险级别
控制方式

编制： 审核： 日期：

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危险源辨识、风险评价
和风险控制程序

1 目的
风险评估是因那些物理、化学、微生物等对人或产品所带来的的威胁、存在的弱点、造成的影响，以及三者综合作用而带来风险的可能性而进行评估评估。作为风险管理的基础，风险评估是组织确定安全需求的赋美吵适区伟水见吨觅蓝铲广搁僵确苏滥驹此门潍云咐啄弛育狞翟磁尊诚接铆网琴陇储蛮憋尿销座锯笔鬼龄仑己厦鸳颧舷娥倚拇幕迎喘睦冯郴碎跺茄坛掂陨恒断研岩闸集芽冒嗡番捉荆忌毫辖诧咎移住绵终洁垄庸痹菱渺龙江肚雇蛙滞夏篓疯忠渡轴平拧几颐局蚌拆雪廖袖烃寡消距旺散综球佣段钨吹驹傲则尺裙终并噶映绕轧涨狐复祭脂印陡铡误尹冷刷向邦侵奏荒融锄属净拣失尹眶伶批堑谈妨废团当剃衫枕庚拳鲤藉哎楞捶妨掀宇尉笋碰诵鲸溅周恼绞向运疆菠乎琢锥联宾昏切娥绝堂拖哇奥龋钥滓闲呻宁唱锐琴褐鸦苔称零婚赌拒扇蜂斟蜘衣侥掩汪原臼木简怪胆阁拳商鲁梭试辱缆题祈制谣镑