DB37∕T 3210-2018 地下开采石膏矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南(山东省).pdf

TCS 73.080 D50 DB37 山东省由巳ETA 方标准DB 37/T 3210-2018 地下开采石膏矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南Detailed rule for the system of screening for and elimination of industry commerce and trade hidden risks of work safety accidents of Underground Gypsum Mine 2018 -05 -17发布2018 - 06 -17实施山东省质量技术监督局发布目IJ昌本标准按照GB!T1. 1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准主要起草单位:山东鲁能泰山矿业开发有限公司。本标准主要起草人:魏绪洁、韩仰春、孙凤营、刘封诗、裴孝洁、李强。DB37/T 3210一-2018DB37/T 3210一-2018号|-E司本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准生产安全事故隐患排查治理体系通则、非煤矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系细则的要求，充分借鉴和吸收事故预防原理和地下开采石膏矿山企业隐患排查治理的先进管理经验，结合山东省地下开采石膏矿山企业安全生产特点编制而成。本标准用于规范和指导山东省地下开采石膏矿山企业开展事故隐患排查治理工作，保证各类安全措施有效全面的实施，保障从业人员的安全，促进企业安全发展。II DB37/T 3210一-2018地下开采石膏矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南1 范围本标准规定了地下开采石膏矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系建设的术语和定义、基本要求、隐患分级和分类、工作程序和内容、文件管理、隐患排查的效果、持续改进等。本标准适用于山东省内地下开采石膏矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系的建设。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的号|用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的号|用文件，其最新版本(包括所有的修改单适用于本文件。DB37/T 2883-2016 生产安全事故隐患排查治理体系通则DB37/T 3013-2017 非煤矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系细则3 术语和定义DB37/T 2883-2016界定的术语和定义适用于本文件。4 体系建设4.1 概述地下开采石膏矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系建设包括成立组织机构、制度建设、编制隐患排查清单、实施全员培训等4个步骤。4. 2 成立组织机构企业应建立以企业主要负责人为组长的体系建设领导机构，可与风险分级管控体系建设领导机构合并运行，明确各成员的隐患排查治理体系建设职责，领导、组织本企业生产安全事故隐患排查治理体系建设工作，对体系建设、运行情况进行调度、督导和考核。4. 3 制度建设4.3.1 体系建设实施方案明确生产安全事故隐患排查治理体系建设的工作目标、实施步骤、工作任务、进度安排等。应提出具体的隐患排查治理体系建设管理保障措施，从加强组织协调、加大资金保障力度、培训交流、督查考核等方面制定措施。可与风险分级管控体系建设实施方案一并制定。4. 3. 2 隐患排查治理制度DB37/T 3210一-2018规定企业生产安全事故隐患排查治理体系建设工作流程，明确各层次隐患排查治理职责:规定生产安全事故隐患排查治理体系建设、运行和管理的措施，明确排查主体、周期、内容及实施流程，确定隐患整改、验收工作流程等。4. 3. 3 培训教育制度规定企业安全管理部门和各基层单位培训教育职责，规定培训计划、培训内容、培训投入等的制定原则和标准，明确岗位工熟知本岗位隐患排查清单的学习义务。可与风险分级管控体系培训教育制度一井制定。4.3.4 运行管理考核制度规定各部门、各单位隐患排查治理的运行流程和考核标准，包括:排查实施、隐患报告、隐患治理、验收审核和考核奖惩等内容。4.4 编制隐患排查清单4.4.1 确定排查主体企业应根据自身组织机构特点，结合风险分级管控体系管控层级的划分，确定符合本企业实际的隐患排查主体，按照对应的管控层级，对所有风险管控措施落实情况进行排查。例如:确定公司、专业、区队、岗位等排查主体，建立健全从主要负责人到每位从业人员，覆盖各部门、各单位、各岗位的隐患排查责任主体。4.4.2 确定排查周期企业应根据排查组织级别，结合风险点及危险源特性，确定符合企业实际的隐患排查周期。排查周期包括:每班一次、每周一次、每月一次等。隐患排查周期可根据安全形势的变化、上级主管部门的要求等情况适当增加。4.4.3 确定排查内容企业应将风险分级管控体系中确定的所有管控措施和法律法规对安全管理的要求作为隐患排查内 廿。4.4.4 编制隐患排查清单4.4.4.1 企业确定隐患排查主体、排查周期、排查内容后，应按照DB37/T3013-2017中6.2要求编制出生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单(参见附录A、附录B)。4.4.4.2 企业应根据不同层级风险分级管控的对象，从生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单中选择、确定隐患排查的内容，形成公司、专业、区队、岗位隐患排查清单。4.5 实施全员培训企业应分阶段、分层级组织全员培训iI，主要培训隐患排查治理的实施方案、相关制度和隐患排查清单等内容，使企业员工熟悉和掌握本岗位隐患排查的方法、周期和内容等。企业应根据体系运行情况，及时调整完善相关隐患排查清单并组织再培训。5 体系运行2 DB37/T 3210一-20185. 1 概述地下开采石膏矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系运行包括隐患排查、隐患分级、隐患治理、治理验收等4个步骤。5. 2 隐患排查根据隐患排查治理制度的要求，公司、专业、区队、岗位应对照本层级的隐患排查清单，按照规定的排查周期实施隐患排查，并详细记录排查结果。5. 3 隐患分级企业应对各层级排查出的隐患，根据DB37/T3013-2017中5.1相关规定和各级安全监管部门对重大隐患的判定标准，分为一般事故隐患和重大事故隐患。5.4 隐患治理按照DB37/T2883-2016中7.4. 1、7.4.2、7.4.3、7.4.4执行。5.5 治理验收5.5.1 一般隐患验收一般隐患治理完成后，隐患整改通知制发部门应当组织相关人员对隐患整改情况进行验收。根据验收结果做出通过验收或重新整改的决定，实现对隐患治理的闭环管理。5.5.2 重大隐患验收重大隐患治理完成后，企业应自行组织或委托具有相应资质的安全评价机构对治理情况进行评估。评估结论为符合安全生产条件的应向政府相关监管部门提出恢复生产的申请。6 文件管理按DB37/T3013-2017中第7章执行。7 隐患排查治理效果通过隐患排查治理体系的建设，企业应至少在以下方面有所改进:风险控制措施全面持续有效;一一风险管控能力得到加强和提升:一一隐患排查治理制度进一步完善;各级排查责任得到进一步落实;一一员工隐患排查水平进一步提高;对隐患频率较高的风险重新进行评价、分级，并制定完善控制措施;一一生产安全事故明显减少;职业健康管理水平进一步提升。8 信息化管理3 DB37/T 3210一-2018企业应通过山东省隐患排查治理体系信息平台，实现隐患排查治理体系的信息化管理。9 持续改进按DB37/T2883-2016中第10章执行。4 DB37/T 3210-2018 附录A(资料性附录)生产现场类隐患治理清单表A.1 作业活动现场管理类排查内容与排查标准日常检查专业性矿级检查综合性检查检查风险点排查周期排查周期排查周期排查周期排查周期作业步骤危险源或潜在事件管控措施组织级组织级组织级组织级别别组织级别别另U名风险序每班(天)每周区每月专业每月矿编号类型称点等责任单位?仁3王名称岗位级队级级级级工程技术措施配备酒精检测仪cn l 操作及作业活动凿2 采掘工区班前排查薄弱人物上岗排查薄弱人物(情绪、疲劳、酒cn 军王J 管理措施后等)，发现后严禁上岗培训教育措施过程培训，熟练掌握cn 管理措施1.合格有效配齐;2.正确佩戴使cn 用。培训教育措施过程培训，熟练掌握cn l 操作及作业活动凿2 采掘工区2 岗前准备未配备齐全、合格芳合格有效的劳动防护用品(工作cn 军王动防护用品服、安全帽、手套、防尘毒口罩、个体防护措施氧气瓶、耳塞、工作鞋、毛巾、矿灯、白救器、定位卡等)管理措施1.站位得当2.使用专用工具:cn 3.严禁戴手套操作。l 操作及作业活动凿2 采掘工区3 打磨钻头不按规定打钻头培训教育措施过程培训，熟练掌握cn 主王个体防护措施佩戴防毒口罩cn DB37/T 3210-2018 排查内容与排查标准日常检查专业性矿级检查综合性检查检杳风险点作业步骤危险源或潜在事件排查周期排查周期排查周期排查周期排查周期管控措施组织级组织级组织级组织级别组织级别别别别风险编号类型名点等责任单位序名称每班(天)每周区称每月专业每月矿级亏仁3岗位级队级级级工程技术措施1.通风排除;2.配备有毒有害气C,J) 体检测仪。1.过程检测;2.风筒口距工作地C,J) 点5米以内，风筒无破口3.管理措施风机高压部位无漏风，无循环风;4.硫化氢检测仪在迎头距底l 操作及作业活动凿2 技术部气体检查通风不良，粉尘、有板1.2rn-1. 5rn之间悬挂;5.按规4 主王害气体超标定打设硫化氢释放眼o培训教育措施过程培训，熟练掌握C,J) 个体防护措施配戴防尘毒口罩、氧气瓶C,J) 应急处置措施超标后，停止作业，撤至玄全地C,J) 点，立即按程序汇报。工程技术措施现场备排险工具、警戒牌和支护C,J) 材料1.作业前进行敲帮问顶，及时摘C,J) 管理措施除危岩活石2.执行一人排险、1 操作及作业活动凿2 采掘工区排除活石一人监护制度3.退路畅通。军王J 5 I页、帮存有危岩活石培训教育措施过程培训，熟练掌握C,J) 作业中发现浮石或护顶雷(稳定C,J) 应急处置措施层)厚度低于安全值立即停止作业，按程序进行排险或支护处理。2 DB37/T 3210-2018 排查内容与排查标准日常检查专业性矿级检查综合性检查检查风险点排查周期排查周期排查周期排查周期排查周期作业步骤危险源或潜在事件管控措施组织级别组织级组织级别组织级组织级别别别名风险序每班(天)每周区每月专业每月矿编号类型称点等责任单位亏仁3名称岗位级队级级级级配足照明或照明器具(.j) 工程技术措施I 操作及作业活动凿2 采掘工区6 照明检查照明不充足王-L王J 管理措施检查更换(.j) 培训教育措施过程培训，熟练掌握( .j) 管理措施检查、清理障碍物。(.j) I 操作及作业活动凿2 采掘工区7 通道检查道路不畅通革-L王J 培训教育措施过程培训，熟练掌握(.j) 工程技术措施配足消防器材(.j) 1.作业前检查，及时处理2.( .j) 1 操作及作业活动凿2 采掘工区8 消防检查线缆老化、接触不良、管理措施灭火器材齐全有效;3.台车周围军王J 设备漏油10米范围内不得明火作业、无易燃物。培训教育措施过程培训，熟练掌握( .j) 工程技术措施安设安全可靠的安全棚(.j) I 操作及作业活动凿2 采掘工区9 设施检查安全棚不牢固管理措施作业前检查，及时加固。(.j) 革-L王J 培训教育措施过程培训，熟练掌握( .j) 工程技术措施安设防护罩( Fl I 操作及作业活动凿2 采掘工区10 设施检查运转部位裸露管理措施检查维护、及时处理( .j) 王L上王J 培训教育措施过程培训，熟练掌握(.j) 凿工程技术措施支设(.j) I 操作及作业活动革L上王J 2 采掘工区11 设施检查汀、闸、铃不完好检查维护、及时处理管理措施( .j) 3 DB37/T 3210-2018 排查内容与排查标准日常检查专业性矿级检查综合性检查检杳风险点作业步骤危险源或潜在事件排查周期排查周期排查周期排查周期排查周期管控措施组织级组织级组织级组织级别组织级别别别别风险编号类型名点等责任单位序名称每班(天)每周区称每月专业每月矿级亏仁3岗位级队级级级培训教育措施过程培训，熟练掌握(.j) 1供电电缆无明接头，及时包扎( .j) 凿1 操作及作业活动2 采掘工区12 设施检查台车电榄破损管理措施处理2.严禁带电检查检修电军王J 气、电缆、设备等部件。培训教育措施过程培训，熟练掌握(.j) 工程技术措施安设卷榄卷筒( .j) I 操作及作业活动凿2 采掘工区移车1.严禁人员拽拉电缆;2.发现卷(.j) 王L上王J 13 人员拽拉带电电缆管理措施筒不运转立即汇报维修。培训教育措施过程培训，熟练掌握(.j) 1.运行路线或驻车位置平整、台( .j) 车完好、驻车牢固2运行范围I 操作及作业活动凿2 采掘工区移车凿岩机未按规定路线管理措施安全间隙或周围无人;3.严禁行革 王J 14 1T 驶过程中爬、跳车;4.台车运行缓慢、平稳拐弯。培训教育措施过程培训，熟练掌握(.j) I 操作及作业活动凿采掘工区管理措施台车前面、两侧无人，大臂升降(.j) 革L上王J 2 15 移车车行沿途有人和左右移动时下方无人。培训教育措施过程培训，熟练掌握( .j) 工程技术措施1配备合格的芳动防护用品;2 ( .j) 安设水营和配备湿式凿岩工具oI 操作及作业活动凿2 采掘工区凿眼管理措施工作范围洒水降尘、湿式凿岩。(.j) 王 王J 16 未湿式作业培训教育措施过程培训，熟练掌握( .j) 个体防护措施正确佩戴防尘毒口罩(.j) 4 DB37/T 3210-2018 排查内容与排查标准日常检查专业性矿级检查综合性检查检杳风险点作业步骤危险源或潜在事件排查周期排查周期排查周期排查周期排查周期管控措施组织级组织级组织级组织级别组织级别别别别名风险序编号类型点等责任单位名称每班(天)每周区每月专业每月矿称级亏仁3岗位级队级级级1.不得加深残;2.如遇哑炮、C,J) I 操作及作业活动凿2 采掘工区凿眼力日i*残管理措施H害炮停止作业，及时汇报，并由17 王L上王J 区队负责专项处理。培训教育措施过程培训，熟练掌握C,J) 管理措施随时观测，发现透水，硫化氢超C,J) 标，异常声音立即撤人。作业期间出现出水、培训教育措施过程培训，熟练掌握C,J) 凿I 操作及作业活动2 技术部18 凿眼硫化氢超标、地压显个体防护措施C,J) 革L上王J 现等异常情况1.立即停止作业撤尚人员并向C,J) 应急处置措施调度室汇报2.定期组织演练，检验应急救援能力。凿管理措施1.钻轩完好，辛干口与钻头固定牢C,J) I 操作及作业活动2 采掘工区19 凿眼钻进时断专干具固2.钻进受力均衡。革L上王J 培训教育措施过程培训，熟练掌握C,J) 1.按指定支全地点驻车;2.驻车C,J) 1 操作及作业活动凿2 采掘工区驻车作业结束设备未安全管理措施牢固，刹车、掩车大臂卸荷3.20 军王停放安全断电、挂牌、上锁。培训教育措施过程培训，熟练掌握C,J) 工程技术措施配足有资质爆破作业人员C,J) 2 操作及作业活动爆2 采掘工区持证无证作业1.每班进行排查;2.发现无证上C,J) 破管理措施岗立即制止并汇报区队。培训教育措施过程培训，熟练掌握C,J) 5 DB37/T 3210-2018 排查内容与排查标准日常检查专业性矿级检查综合性检查检杳风险点排查周期排查周期排查周期作业步骤危险源或潜在事件管控措施排查周期组织级排查周期组织级组织级组织级别别组织级别别别名风险序编号类型点等责任单位名称每班(天)每周区每月专业每月矿称级亏仁3岗位级队级级级工程技术措施配备专用爆破器材箱和专用运C,J) 使用非专用爆破器材输车辆2 操作及作业活动爆2 采掘工区2 运送箱和运输车辆运送火1.雷管炸药i石送间距大于10C,J) 破工品管理措施米2.严禁在人员密集区停留;3.安全管理人员巡回检查。培训教育措施过程培训，熟练掌握C,J) 工程技术措施配备专用放炮器C,J) 2 操作及作业活动爆2 采掘工区3 存放放炮员未随身携带放管理措施起爆器由放炮员管理，随身携带C,J) 破t包器钥匙钥匙。培训教育措施过程培训1，熟练掌握C,J) 工程技术措施挂管理牌板C,J) 1.炸药、雷管分别使用专用箱:C,J) 2 操作及作业活动爆2 采掘工区4 存放雷管箱、炸药箱未存2.在技术人员指定的安全地点破放在指定地点管理措施存放3.雷管箱、炸药箱上锁，钥匙由爆破员随身携带。培训教育措施过程培训，熟练掌握C,J) 1.由爆破员在指定地点制作;2. C,J) 爆未在指定地点制作引管理措施使用专用炮头箱子、竹签制作引2 操作及作业活动2 采掘工区5 号|药制作药;3.与当次使用数量、型号相破药衍。培训教育措施过程培训1，熟练掌握C,J) 爆非爆破人员参加、人1.爆破员负责定炮;2.现场人数C,J) 2 操作及作业活动破2 采掘工区6 定炮数超限及定炮范围内管理措施不超过3人3.范围内无导电有带(导)电体体。6 DB37/T 3210-2018 排查内容与排查标准日常检查专业性矿级检查综合性检查检杳风险点排查周期排查周期排查周期作业步骤危险源或潜在事件管控措施排查周期组织级排查周期组织级组织级组织级别别组织级别别别名风险序编号类型点等责任单位名称每班(天)每周区每月专业每月矿称级亏仁3岗位级队级级级培训教育措施过程培训，熟练掌握C,J) 工程技术措施配备合格扶梯C,J) 2 操作及作业活动爆2 采掘工区7 定炮扶梯不牢管理措施1.使用前检查扶梯完好情况;2. C,J) 破固定牢固。培训教育措施过程培训，熟练掌握C,J) 工程技术措施配备木炮棍C,J) 2 操作及作业活动爆2 采掘工区8 定炮用金属物品代替木炮管理措施1.使用时检查完好情况;2.发现C,J) 破棍不使用者立即制止更换。培训教育措施过程培训，熟练掌握C,J) 1.领用前进行检查，雷管脚线不C,J) 2 操作及作业活动爆2 采掘工区9 定炮雷管扭结脚线提前解管理措施扭结不领用;2.脚线之间的接头破且未悬空必须按双字扭紧并悬挂。培训教育措施过程培训，熟练掌握C,J) 爆连线前未检查剩余火管理措施1.定炮结束后检查;2.及时将剩C,J) 2 操作及作业活动2 采掘工区10 定炮余火工品捡抬存放。破工品培训教育措施过程培训，熟练掌握C,J) 1放炮站岗地点与放炮母线长C,J) 爆管理措施度满足设掩体曲线100m，直线2 操作及作业活动破2 采掘工区11 定炮放炮母线未悬挂120m; 2无明接头，两端扭结，远离导电体并牢固悬挂。培训教育措施过程培训，熟练掌握C,J) 2 操作及作业活动爆2 米掘工区12 放炮放炮时人员未撤尚工程技术措施配备放炮牌、哨子C,J) 7 DB37/T 3210-2018 排查内容与排查标准日常检查专业性矿级检查综合性检查检查风险点排查周期排查周期排查周期排查周期排查周期作业步骤危险源或潜在事件管控措施组织级别组织级组织级别组织级组织级别别别名风险序每班(天)每周区每月专业每月矿编号类型称点等责任单位亏仁3名称岗位级队级级级级破1.执行放炮二保险、二C,J) 管理措施联锁、二遍哨制度2.由班长安排专人站岗谁布岗、谁撤岗。培训教育措施过程培训，熟练掌握C,J) 放炮站岗地点与放炮母线长度C,J) 操作及作业活动爆采掘工区放炮避炮距离不够管理措施满足设掩体曲线100m，直线2 破2 13 120m, 培训教育措施过程培训，熟练掌握C,J) 工程技术措施距残眼300rrUll打平行炮眼，放炮C,J) 处理并捡拾残余火工品。1.按程序汇报2.当班处理，不C,J) 爆能当班处理现场交接;3.在班主且2 操作及作业活动破2 技术部14 残炮处理出现哑炮、残炮管理措施长的指挥下进行处理;4.在晤士包处理完毕以前，严禁在该地点进行与处理瞎炮无关事情。培训教育措施过程培训，熟练掌握C,J) 不得乱抛、掷爆破器管理措施1.轻拿轻放;2.每班结束后及时C Fl 2 操作及作业活动爆2 采掘工区15 ;青退入库材，未及时清退剩余将剩余火工品退库。破火工品培训教育措施过程培训，熟练掌握C,J) 工程技术措施下达1亭头通知书C,J) 2 操作及作业活动爆2 技术部16 贯通施工达到巷道贯通距离时1. 20米内停止一头作业2.预破两端仍在同时施工C,J) 管理措施透区放炮时警戒:8 DB37/T 3210-2018 排查内容与排查标准日常检查专业性矿级检查综合性检查检杳风险点排查周期排查周期排查周期作业步骤危险源或潜在事件管控措施排查周期组织级排查周期组织级组织级组织级别别组织级别别别名风险序每班(天)每周区每月专业编号类型点等责任单位名称每月矿称级亏仁3岗位级队级级级培训教育措施过程培训，熟练掌握C,J) 工程技术措施配备有毒、有害气体检测仪C,J) 1.人员进入前必须先通风，空气C,J) 3 操作及作业活动装4 采掘工区气体检查炮烟未散尽进入工作合格后才能作业;2.硫化氢检测革L上王J 面管理措施仪悬挂在指定位置;3.佩戴劳保防护用品。培训教育措施过程培训，熟练掌握C,J) 1运行路线无杂物，通行畅通;C,J) 2.不斜坡停车，提升余|巷装岩时3 操作及作业活动装4 采掘工区路况检查运行路线或驻车路况管理措施铲运范围内上方牢固设置防阻军王J 2 不平整车装置;3.上采房装岩时相对应下采房巷口安设拦车装置。培训教育措施过程培训，熟练掌握C,J) 工程技术措施1.安设制动装置和喇叭;2.配备C,J) 消防器材。1.设备完好(轮胎完整、安全棚C,J) 装铲车制动、喇叭等部牢固、转向与制动灵敏、裸露运3 操作及作业活动革王J 4 采掘工区3 检查车体件不完好、线缆老化、管理措施转部位有防护罩、灯闸铃灵敏可接触不良、设备漏油靠等); 2.电缆无明接头，严禁人员拽拉电缆;3.灭火器齐全完好，随车携带。培训教育措施过程培训，熟练掌握C,J) 装铲运机行走过快，拐I铲车运行缓慢、平稳拐弯2C,J) 3 操作及作业活动革L上王J 4 采掘工区4 运行弯过急管理措施严禁超速运行;3.接近料堆时匀速运行;4.铲运时运行范围无其9 DB37/T 3210-2018 排查内容与排查标准日常检查专业性矿级检查综合性检查检杳风险点作业步骤危险源或潜在事件排查周期排查周期排查周期排查周期排查周期管控措施组织级组织级别组织级别组织级组织级别别别风险编号类型名点等责任单位序称亏仁3名称每班(天)每周区每月专业每月矿级岗位级队级级级他人员。培训教育措施过程培训，熟练掌握(.j) 1.控制装载量;2.装车时装载点( .j) 装3 操作及作业活动4 采掘工区装矿管理措施二米范围内无人，矿车不倾斜，主王5 矿车装岩过满不滑动，不装满。培训教育措施过程培训，熟练掌握( .j) 装工作结束后铲车未停1.选定平摊位置停放;2.铲运结(.j) 3 操作及作业活动4 采掘工区6 停放电、刹车掩车、铲斗管理措施柬停放于安全地点、铲斗落地、革 王J 卸荷、安全断电并掩车防动。未落地培训教育措施过程培训1，熟练掌握( .j) 3 操作及作业活动装4 米掘工区停止作业米房未设置管理措施设栅栏并悬挂严禁入内牌(.j) 7 隔离主王栅栏、警示牌培训教育措施过程培训，熟练掌握( .j) 4 操作及作业活动支4 米掘工区物料检查管理措施工具合格、齐全、足星(.j) 才户打设锚杆工具不合格培训教育措施过程培训，熟练掌握( .j) 1.支护材料必须有检验合格证;(.j) 管理措施2购进入库时进行验收;3.领用支4 操作及作业活动4 采掘工区物料检查时检杳。才户2 支护材料选型不合格过程培训，熟练掌握( .j) 培训教育措施10 DB37/T 3210-2018 排查内容与排查标准日常检查专业性矿级检查综合性检查检查风险点排查周期排查周期排查周期排查周期排查周期作业步骤危险源或潜在事件管控措施组织级别组织级组织级别组织级组织级别别别名风险序每班(天)每周区每月专业每月矿编号类型称点等责任单位亏仁3名称岗位级队级级级级1 从外向里、先中后边(由安(.j) 全地点向危险地点)运棵打设锚杆，锚杆孔与岩层面角度不小于75度，杆体外露长度3-5cm，问排距误差不超过lOcm，锚盘工程技术措施接触面不小于75%;2.用长把专支未按支护程序操作、用工具紧固锚杆，紧固力不少于4 操作及作业活动才户4 采掘工区3 打设支护不合格400Nm，锚固力不小于5T;3.锚网支护时锚杆压网压紧贴实，锚网压茬不低于lOcm，每间隔20cm用专用铁丝扭结一处。管理措施现场检查，验收考核( .j) 培训教育措施过程培训，熟练掌握(.j) 个体防护措施佩戴防护手套( .j) 管理措施使用专用的打设纤于与工具，打(.j) 4 操作及作业活动支4 采掘工区4 打设未使用专用工具、打设锚杆时正下方无人。护眼时周围有人培训教育措施过程培训，熟练掌握(.j) 1.锚杆打设区顶板不安全时设( Fl 支临时支护;2.护顶膏不足地点加4 操作及作业活动护4 采掘工区5 打设支护区域I员板不完好管理措施设锚杆;3.断层、节理发育区或穿层施工处进行围砌或浇筑支护4.及时排除薄层膏。11 DB37/T 3210-2018 排查内容与排查标准日常检查专业性矿级检查综合性检查检杳风险点作业步骤危险源或潜在事件排查周期排查周期排查周期排查周期排查周期管控措施组织级组织级组织级组织级别组织级别别别别名风险序编号类型点等责任单位名称每班(天)每周区每月专业每月矿称级亏仁3岗位级队级级级过程培训，熟练掌握(.j) 培训教育措施工程技术措施及时进行临时支护( .j) 4 操作及作业活动支4 采掘工区质量检查锚轩失效，锚盘接顶1严禁空顶作业;2.检查锚杆紧( .j) 才户6 管理措施不实固情况3.发现失效补打;培训教育措施过程培训，熟练掌握( .j) 米1.使用前检查，发现问题及时汇(.j) 掘管理措施5 操作及作业活动3 采掘工区设施检查绞车固定不牢固、制报处理2.存在问题停止提升。J 动、信号不灵敏过程培训，熟练掌握( .j) 输培训教育措施工程技术措施安设挡绳板及防跑车设施( .j) 采1.挡绳板牢固元好;2.防跑车设(.j) 掘无挡绳护板、无防跑管理措施施齐全灵敏;3.发现损坏立即汇5 操作及作业活动3 采掘工区2 设施检查报修复。J 车设施输培训教育措施过程培训，熟练掌握(.j) 应急处置措施1立即停止作业2.按程序汇( .j) 报3通知工区维护。米工程技术措施保护装置齐全(.j) 5 操作及作业活动掘3 采掘工区3 设施检查过卷保护装置未安设管理措施检查、维护或不完好(.j) J2 培训教育措施过程培训，熟练掌握(.j) 12 DB37/T 3210-2018 排查内容与排查标准日常检查专业性矿级检查综合性检查检杳风险点作业步骤危险源或潜在事件排查周期排查周期排查周期排查周期排查周期管控措施组织级组织级组织级组织级别组织级别别别别名风险序编号类型点等责任单位名称每班(天)每周区每月专业每月矿称级亏仁3岗位级队级级级输1.立即停止作业2.按程序汇C,J) 应急处置措施报3.通知工区更换。管理措施1.每班检查;2.发现超限立即汇C,J) 报工区3.由工区截绳或更换。培训教育措施过程培训，熟练掌握C,J) 应急处置措施1.立即停止作业2.按程序汇C,J) 报3.通知工区处理。米工程技术措施配足有资质作业人员C,J) 5 操作及作业活动掘3 采掘工区5 绞车操作未持证上岗管理措施持证上岗C,J) J 输培训教育措施过程培训1，熟练掌握C,J) 1.班前检查信号元好情况2.C,J) 采管理措施发现不完好及时修复;3.信号明5 操作及作业活动掘3 采掘工区绞车操作开车时对信号判断不确，按钮灵敏可靠。6 J 准确过程培训，熟练掌握C,J) 输培训教育措施米1检查正规操作情况;2发现子C,J) 掘管理措施5 操作及作业活动3 采掘工区7 绞车操作绞车司机子离闸把离闸把操作者进行考核J 过程培训，熟练掌握C,J) 与俞培训教育措施米1.带电运行;2.发现异常情况立C,J) 掘管理措施5 操作及作业活动3 采掘工区8 绞车操作不带电放车，出现异即停车检查;3.现场监督考核。J2 常未立即停车过程培训，熟练掌握C,J) 1俞培训教育措施13 DB37/T 3210-2018 排查内容与排查标准日常检查专业性矿级检查综合性检查检查风险点排查周期排查周期排查周期排查周期排查周期作业步骤危险源或潜在事件管控措施组织级别组织级组织级别组织级组织级别别别名风险序每班(天)每周区每月专业每月矿编号类型称点等责任单位亏仁3名称岗位级队级级级级来管理措施1.执行行车不行人、行人不行C,J) 掘车规定;2.对违反者进行考核。5 操作及作业活动J2 3 采掘工区9 绞车操作行车行人过程培训，熟练掌握C,J) 与俞培训教育措施米工程技术措施配足照明或照明器具C,J) 5 操作及作业活动掘3 采掘工区10 信才巴作业作业区域照明不足管理措施检查更换C,J) J 过程培训，熟练掌握C,J) 输培训教育措施采工程技术措施1.轨道质量符合要求;2.放炮设C,J) 掘轨道质量差、防跑设施齐全可靠。5 操作及作业活动J 3 采掘工区11 信把作业施不合格管理措施检查维护C,J) 输培训教育措施过程培训，熟练掌握C,J) 米管理措施1.每班检查;2.不合格的及时剔C,J) 掘矿车及连接装置不合除维修。5 操作及作业活动J 3 采掘工区12 信把作业格过程培训，熟练掌握培训教育措施C,J) 输米管理措施1准确发送信号;2.信号四不C,J) 掘信号不灵敏、不清，清不开车。5 操作及作业活动J 3 采掘工区13 信把作业不按规定发送信号过程培训，熟练掌握培训教育措施C,J) 与俞采1.车停稳扳道岔、使用专用工具C,J) 掘摘挂勾不符合要求、扳道岔、掩车2.摘挂勾时身子5 操作及作业活动J 3 采掘工区14 信把作业未按规定数量挂车管理措施不在两车之间或车辆下方3.输使用闭锁销子4.不超挂车、少挂车5.挂保险绳。14 DB37/T 3210-2018 排查内容与排查标准日常检查专业性矿级检查综合性检查检查风险点排查周期排查周期排查周期排查周期排查周期作业步骤危险源或潜在事件管控措施组织级别组织级组织级别组织级组织级别别别名风险序每班(天)每周区每月专业每月矿编号类型称点等责任单位亏仁3名称岗位级队级级级级过程培训，熟练掌握(.j) 培训教育措施1.人工推车时一人只推一辆矿( .j) 采工程技术措施车;2.矿车安全运行距离符合规5 操作及作业活动掘3 采掘工区15 人力推车不按规定人工推车程规定。J 管理措施人员严禁在大坡度区段推车(.j) 输培训教育措施过程培训，熟练掌握( .j) 米管理措施巡回检查(.j) 5 操作及作业活动掘3 采掘工区16 信把作业爬、蹬、跳运行车辆、过程培训，熟练掌握(.j) J 溜车培训教育措施输米1.严禁跨越2.过程检查考核。(.j) 掘管理措施5 操作及作业活动3 采掘工区17 信把作业 跨越运行中钢丝绳J 输培训教育措施过程培训，熟练掌握( .j) 1.站到安全地点;2.使用专用哨( .j) 米管理措施子引车并挂车尾灯3检查考5 操作及作业活动掘3 采掘工区18 信把作业引车时站位不当、不核。;t;二用哨子、不挂车尾灯过程培训1，熟练掌握( .j) 与俞培训教育措施5 操作及作业活动米3 采掘工区19 信才巴作业吊车操作管理措施1.运行停止后把矿车停放于车(.j) 掘场;2.管理人员巡回检查考核。15 DB37/T 3210-2018 排查内容与排查标准日常检查专业性矿级检查综合性检查检查风险点排查周期排查周期排查周期排查周期排查周期作业步骤危险源或潜在事件管控措施组织级别组织级组织级别组织级组织级别别别名风险序每班(天)每周区每月专业每月矿编号类型称点等责任单位亏仁3名称岗位级队级级级级J 培训教育措施过程培训，熟练掌握(.j) 输工程技术措施制订专项措施(.j) 采1.运输物捆扎牢固;2.设定专人(.j) 5 操作及作业活动掘3 采掘工区20 信把作业 超限运输不符合规定管理措施监护;3.运行范围内不得有闲杂J 人员。输培训教育措施过程培训，熟练掌握(.j) 管理措施1无措施停止施工分析处理;2 ( .j) 米编制零星任务书或措施施工。6 操作及作业活动修4 采掘工区编写措施无措施施工过程培训1，熟练掌握培训教育措施( .j) 1. 1亭电、验电、放电、挂接地线、( .j) 管理措施挂牌、加锁;2.不带电移动设备6 操作及作业活动采4 采掘工区2 停送电未执行停送电程序，电榄。修带电作业过程培训，熟练掌握(.j) 培训教育措施1选择安全地点;2.维修区域设( .j) 管理措施备与周围安全间隙符合规程要操作及作业活动采采掘工区位置选择维修安全间隙不足求。6 修4 3 过程培训，熟练掌握(.j) 培训教育措施6 操作及作业活动米4 采掘工区4 设备检查起吊设备不牢固，施管理措施1.起吊设备固定牢固，不脱钩，( .j) 修工时下方有人不倾倒，不游动;2.正下方及危16 DB37/T 3210-2018 日常检查专业性矿级检查综合性排查内容与排查标准检查检查排查周期排查周期排杳周期排杳周期风险点排查周期组织级组织级组织级作业步骤危险源或潜在事件管控措施组织级别组织级别别别别名风险序每班(天)每周区每月专业每月矿编号类型称点等责任单位亏仁3名称岗位级队级级级级险范围内无人。过程培训1，熟练掌握C-J) 培训教育措施1.登局作业时架子、梯子固定牢C-J) 管理措施固;2.加设保险带;3上下不准采登局作业登高作业固定不牢，平行作业4.过程检查。6 操作及作业活动修4 采掘工区5 平行作业过程培训，熟练掌握C-J) 培训教育措施管理措施1严禁抛扔2轻拿轻放。C-J) 操作及作业活动采采掘工区6 施工维修抛扔工具或物件6 修4 培训教育措施过程培训，熟练掌握C-J) 工程技术措施签发动火作业票C-J) 采1.无动火作业票严禁施工2.C-J) 操作及作业活动4 采掘工区7 施工维修动火未许可管理措施发现后立即停止作业并考核。6 修培训教育措施过程培训，熟练掌握C-J) 管理措施及时清理，支全存放。C Fl 采6 操作及作业活动修4 采掘工区8 施工维修焊接场所有易燃品培训教育措施过程培训，熟练掌握C-J) 工程技术措施安设接如iJ，线C-J) 操作及作业活动采4 采掘工区9 施工维修焊机接地不好1.作业前检查;2.无接地禁止施C-J) 6 修管理措施工。17 DB37/T 3210-2018 排查内容与排查标准日常检查专业性矿级检查综合性检查检杳风险点作业步骤危险源或潜在事件排查周期排查周期排查周期排查周期排查周期管控措施组织级组织级组织级组织级别组织级别别别别名风险序编号类型点等责任单位名称每班(天)每周区每月专业每月矿称级亏仁3岗位级队级级级培训教育措施过程培训，熟练掌握(.j) 主管理措施1.每班检查;2.未佩戴者严禁上(.j) 冈。提过程培训，熟练掌握( .j) 7 操作及作业活动升3 机运工区劳保检查未佩戴劳保防护用品培训教育措施操穿佩戴合格有效的安全芳动防( .j) 作个体防护措施护用品(工作服、安全帽、手套、工作鞋、毛巾等)。主管理措施持证上岗( .j) 提7 操作及作业活动升3 机运工区2 岗前排查 无证上岗参加资质培训机构及公司玄全(.j) 操培训教育措施培训，熟练掌握作主作业前检查清理，保持机械设备( .j) 提管理措施i青洁。7 操作及作业活动升3 机运工区3 部位检查设备设施不清洁、操操作台有杂物过程培训，熟练掌握(.j) 培训教育措施作主1.发现不准确立即停止作业，汇( .j) 提管理措施报处理2.过程检查，保持各种7 操作及作业活动升3 机运工区4 部位检查仪表不准确仪表指示准确。操过程培训，熟练掌握(.j) 作培训教育措施7 操作及作业活动主3 机运工区部位检查1.停止作业，汇报及时处理;2. ( .j) 5 信号系统不完好管理措施提每班检查，及时检修。18 DB37/T 3210-2018 排查内容与排查标准日常检查专业性矿级检查综合性检查检杳风险点作业步骤危险源或潜在事件排查周期排查周期排查周期排查周期排查周期管控