供方管理程序.doc

制定日期:2005-8-20供方选择与管理程序文件编号:UPC-QP/7.4-01制定部门:业务课版 次:A01.0目的:对供应商的选择和管理按规定程序进行,确保供应商具有满足本公司采购需要的能力。2.0范围:本程序适用于为本公司从生产至交货过程所需原材料、包装材料、外包加工以及提供运输服务的供应商的选择和管理。3.0定义: 3.1特准采购： 由于供应商在海外或较偏远的地区、或为数极少，无法对供应商进行评估,而又必须向其进行采购的。 本公司所要采购的物料较急或单个的外协件。 3.2供应商：指向公司直接提供生产材料、生产和维修服务用零件的供应者，同时也包括提供其他外发加工服务的供应者。4.0职责: 4.1品管课：负责供应商选择与管理的主导,对供应商品质的评定。4.2采购课：负责供应商交期和配合度及价格的评定。 4.3技术部：负责对供应商技术能力的评定。5.0绩效指标:5.1供方交货及时率 100% 当月准时交付数/当月交付总数*100%5.2供方质量管理体系认证率 90% 通过认证的供方数/合格供方总数*100%6.0工作流程和内容:工作流程工作内容和说明使用表单资料收集/新供方调查6.1资料收集/新供方调查:6.1.1采购课根据公司现有产品结构特点、新产品的开发计划及销售计划的预测，利用网络、黄页等进行所需材料或服务的供应厂商资料的收集及市场调查，对可能的开发厂家发出“供应商调查表”进行书面调查, 交部门主管进行初评，初评合格后由采购主管联络品管课、技术部进行联合评估.供应商调查表A新供应商的评估6.2新供应商的评估6.2.1产品（样品）检验评估由采购课要求新供应商提供样品（样品必须附相应的出货检验报告、材质证明书等），品管课对样品进行检验或试验，并记录于“样品检测报告”中，如果样品需要以生产试验后才能确定的,由品管课委托生产部进行试验并审核试验结果。6.2.2生产件批准:样品检测报告工作流程工作内容和说明使用表单B新供应商的评估A对于直接用于产品的物料或配件，要求供应商按照本公司或按客户要求提交等级进行生产件批准，具体参见供应商PPAP管理规定。6.2.3法规符合性评估采购课负责对供应商生产用原材料进行评估，确定是否满足对限制有毒、危险品的政府要求及安全规定，以及考虑生产和销售国有关环境、电力及电磁方面的规定，并要求供应商提供符合法律法规要求的证明，或提供指标要求供应商遵守。6.2.4产品价格评估样品评估合格后，采购课主管对新供应商所报的价格与类似产品或市场公布的单价进行比较，确定单价是否合理并为公司所接受。6.2.5质量体系评估当样品、价格都能接受的情况下，由品管课负责对新供应商的质量体系进行评定，需要时相关人员协助执行。根据供应商提供产品的重要程度，可以选择以下的评估方法：A. 实地考查（体系评估）由品管课安排人员前往供应商处进行实地评估，评估依据新供应商质量体系评估表中规定的内容进行打分评定。B. 供应商自评后审查其提交的资料若供应商比较偏远不能实地考察可将体系评定内容传真给供应商自评，并要求其提供符合要求的证据由品管课人员审核，若为ISO9000或其他质量体系认证的工厂则要求供应商提供第三方认证证书的复印件或有关的质量体系文件进行评审。C. 免于评估对于材料的分供商、提供的产品对本公司产品质量影响不大或基本无影响（如包装带、工作流程工作内容和说明使用表单B辅助材料等）的供应商及非生产材料（如化学药水）供应商，可免于评估。6.2.6以上评估的结果必须记录于“新供应商能力评估表”中并予以保存。6.2.7现有合格供应商提供新产品或发生与品质有关的工程变更时依供应商PPAP管理规定执行。合格供应商的批准6.3合格供应商的批准6.3.1经过以上评估合格的供应商,采购课根据需要向供应商进行初次采购，若质量能满足公司的要求和满足100交付能力，并对此作出承诺，承诺内容见(供应商供货能力承诺)，经相关部门审核后上报管理者代表以上级人员批准，方可作为公司的合格供应商。6.3.2本公司质量体系导入前已交货且质量良好的供应商，由采购课汇总后，经管理者代表以上级人员批准，方可作为合格供应商，登录于“合格供应商名录表”。6.3.3若有需要，本公司特准采购的供应商，采购课可以先给这类供应商下采购订单,待该批产品采购回来后,采购课马上通知品管课并注明此物料为特准采购，品管课按6.2.1进行产品质量检验评价。C合格供应商建档6.4合格供应商的登录及建档6.4.1经批准合格的供应商,由采购课登录到“合格供应商名录表”中,并建档。6.4.2顾客指定的供应商,采购课可直接登录到“合格供应商名录表”中并注明“顾客指定”,且建档。6.4.3当合格供应商名录表中有供应商新增或删除时，采购课必须定期更新资料。6.5采购的实施,参见采购过程控制程序。工作流程工作内容和说明使用表单D供应商管理C6.6供应商的监测及管理：6.6.1每季度对供应商进行供货绩效的再评估（每季度至少供货5次以上的供应商）。6.3.1.1评价项目：质量、交货期、价格、配合度6.3.1.2评价的计分方法如下：A.质量分=每季的合格批次该季入检总批次*55分（品管课作成）B.交货期分=（每季内要求交货总批次该季逾交批次）该季内要求交货总批次*25 分（采购课作成交品管课）C.价格分=比对系数*10分（采购课作成交品管课）当价格太高、偏高、适当、偏低时，价格系数分别为0.5、0.7、0.9、1.0。D.配合度分100-总扣分*10%分（采购课作成交品管课）配合度扣分须符合下列条件：a.品质异常联络单未回复或改善不力者。b.配合交期，紧急应变不力者。c.供应商未将标签贴于外包装上，列为配合度之考核。d.以上各点如有违犯，每一点扣5分，到配合度为零止6.3.1.3评级分质量分交货期分价格分配合度分。6.3.1.4根据评级分将供应商划分等级,划分标准如下：(评分取整数)A级:90 B级:80-89C级:70-79 D级:706.3.1.5由评价人员（品管课）将供应商的供货评价等级记入“供应商供货评价表”中。并通报采购课，其管理方式见下表：工作流程工作内容和说明使用表单D等级得分管理方式A90分以上(含90分)视为优等供应商,可增加采购量.B80-89分视为良等供应商,采购员必须维持彼此之关系,适当激励,期望能朝优级分供方之目标努力.C70-79分视为普等供应商,技术部、采购课等相关单位派人协助供应商改善品质。D70分以下视为劣等供应商，采购课、技术部等单位必须寻找替代之供应商来源，并在最短期限内淘汰劣等供应商，经管理者代表批准后在合格供应商名录表中除名。合格供应商名录表E供方失败成本的监控6.3.2与供应商有关的失败成本监控6.3.2.1采购课必须每月对交货过程中，不能按期交货及多次交货等造成的超额运费进行统计，记录于“运费监控记录表”中。6.3.2.2对供应商提供的不合格产品进行挑选、加工所产生的工时损耗，以及因产品不合格造成生产返工、材料报废或生产中断产生的工时和费用，生产部必须每月予以统计。6.3.2.3对于因供应商产品质量或交付问题，造成客户投诉、退货或终止订单的，业务课必须予以统计。6.3.2.4以上因供应商造成的内、外部损失各部门必须提报财务课，由财务课进行统计核算并记录于“来料不良损失统计表”中。6.3.2.5核算的结果由财务课知会采购课通知供应商，并按采购合同的要求进行应付款的处理。6.3.2.6采购课根据以上的统计结果对供应商的供货绩效进行监测。运费监控记录表来料不良损失统计表工作流程工作内容和说明使用表单E6.3.3促进供应商制造过程表现的监测，可采用以下方法：6.3.3.1品管课根据供货的记录，对于能力不足的供应商必须对其进行必要的培训及实地现场辅导，必要时可要求供应商参加本公司的培训。6.3.3.2对于出现产品质量问题，引起本公司投诉的必须要求供应商提出纠正措施，并由品管课对改善措施的实施效果进行确认。6.3.3.3 对于季度评定为C级的供应商，必须要求其提供供货能力的改进计划，同时品管课主导安排对其进行辅导。6.3.3.4 需要时可要求供应商提供内部监测过程绩效的证据。6.3.3.5由品管课召集主导每年至少召开一次供应商会议。供方质量体系开发6.4 供应商质量体系的开发6.4.1品管课根据供应商提供产品的重要性及供货的质量绩效，确定质量体系开发的优先顺序。6.4.2品管课必须在每年年底制定一次年度的“供应商质量体系开发计划表”，并按供应商质量体系开发评定表的要求向供应商提出质量体系的开发.6.4.3 对于已通过ISO9000：2000认证的供应商以符合ISO/TS16949技术规范为目标进行质量体系的开发；对于未通过ISO9000：2000认证的供应商必须要求其至少在公司ISO/TS16949认证的证书三年有效内达到符合ISO9000：2000的要求。6.4.4对于顾客指定的供应商，按顾客指定的方式进行质量体系开发。6.4.5对于特准采购的供应商、材料分销商及D类材料供应商，不需进行质量体系的开发。6.4.6 当有供应商新增或更换时，应调整开发计划。供应商质量体系开发评定表7.0相关文件7.1供应商PPAP管理规定 7.2采购过程控制程序8.0使用表单8.1 供应商调查表 8.2样品检测报告 8.3新供应商质量体系评估表8.4新供应商能力评估表 8.5合格供应商名录 8.6供应商供货评价表 8.7 运费监控记录表 8.8来料不良损失统计表8.9供应商质量体系开发计划表供应商调查表 调查日：1企业名称：备注2企业地址：3电话： 传真： 联络人：4企业性质：5成立时间：6资本金：7年产值：8企业人数：9主要产品名称：10主要客户：11品质体系的认证情况：审核意见：审核调查者 UPC-FM-501-A样 品 检 测 报 告 厂商材料产品名称/型号模具编号日期NO检验项目检具样品样品样品样品样品样品样品样品样品样品单项判定OK/NGOK/NGOK/NGOK/NGOK/NGOK/NGOK/NGOK/NGOK/NGOK/NGOK/NGOK/NGOK/NGOK/NGOK/NGOK/NGOK/NGOK/NGOK/NG综合判定备注注：若单项判定不合格项，而综合判定为合格，请在备注栏说明。 测量人： 审核： UPC-FM-053-A新供应商能力评估表产品管理记录供应商名称地址：提供产品名称图号：产品或样品检验评价承认责任人体系审查记录承认责任人价格审查记录价格审查意见：承认责任人综合评价记录综合评价意见：裁决 UPC-FM-503-A合 格 供 应 商 名 录 表序号供应商品名合格根据地址联系电话联系人承办主管东 山 亿 展 汽 车 配 件 厂制表： 复核： 批准： UPC-FM-504A丹 阳 镇 威 汽 配 有 限 公 司新供应商质量体系评估表供应商名称：工厂地址：提供产品：评审人员：评审日期：评审得分：符合等级：NO.评审项目评审结果备注432101公司是否有品质负责人？如果有，是谁？2公司是否有正式的质量管理系统？如果有，请说明。3是否有通过ISO9000质量体系认证？4是否有质量手册？如果有，请附一份影印件。5是否有正式的产品监测与测量程序（进料、制程、成品）？6是否对原材料及采购的生产用料进行控制？附相应的程序或流程。7是否对生产制程进行质量控制？附相应的程序或流程。8是否对出货前的成品进行质量控制？附相应的程序或流程。9是否有不合格品的处理程序？如果有，附相应的程序或流程。10当不合格品发运时由谁决定，并是否通知客户？11当出现不合格时是否有正式的纠正及预防措施程序？如果有，附相应的程序或流程。12是否有明确的客户投诉处理程序或流程？如果有，附相应的程序或流程。13是否有书面的文件说明客户确定的产品要求？14生产工序操作的人员是否有书面的作业指导书？15用于指导生产及检验的文件是否受控？如果有，由谁负责。16对于产品生产及检验完成后是否有相应的记录并在需要时可以提供？17生产用材料及过程是否考虑了法律法规的要求并予以满足？18对于客户的财产（材料、工装及知识产权等）是否进行管理？如果有，附相应的程序或流程。19是否有确保产品质量的质量计划（过程流程图、控制计划）？20对于生产设备是否建立全面的预防性维护保养计划？21对于生产工装是否建立管理系统？如果有，附相应的流程。22对于客户的订单要求是否进行制造可行性评估和风险分析？请解释。23用于产品监测和测量的量测装置是否经过校正并满足监测与测量要求？24是否有正式的生产计划系统，确保100%按期交付？请解释。25交付产品是否进行有效的防护（包括：标识、搬运、包装、贮存和保护）？注：结果的评分标准：有控制系统、要求充分并有效、有落实、有证据为“4”分，缺一项扣“1”分。体系评价等级划分：A级：90分以上 B级：8690分 C级：8185分D级：6080分 E级：60分以下。新供应商选择评估必须达到C级，方可作为合格。UPC-FM-502-A供应商供货能力评价表A级：90 分 B级:80-89 分 C级:70-79分 D级:70分 年度 季度供应商名称入检合格不合格品质交期价格配合度合计等级特采退货挑选加工使用55%25%10%10%100%lotslots%lots%lots%lots%lots%制订： 审核： 批准：UPC-FM-505-A运 费 监 控 记 录 表 供应商/组织 组织/客户日期单号客户/供应商品名超额费用分担方式负责人原因金额UPC-FM-506-A来料不良损失统计表 _年_月供应商名称采购/托工单号不良现象处理方式损失工时连带损失损失金额备注 制表： 核准：UPC-FM-507-A供应商质量体系开发计划表厂商名称提供产品/服务现 行 阶 段 符 合开发目标开发计划时间表ISO9000QS9000_ _年_年_年第一季度第二季度第三季度第四季度备注： 本公司组织人员进行体系评定，达到符合ISO9000：2000质量体系要求；本公司要求供方通过ISO9000：2000第三方认证；已通过ISO9000：2000的供方，以符合ISO/TS16949为目标进行质量体系评定；通过ISO/TS16949第三方认证。 制订： 审核： 批准： UPC-FM-508-A供应商供货能力承诺 为与镇威汽配有限公司携手开展质量管理活动，自我完善品质体系，提高产品质量，本公司愿全力配合镇威汽配有限公司ISO/TS16949质量体系的运行，并作如下承诺：1.同意在镇威汽配公司指定时间内达到ISO9001基本质量体系认证，并接受以符合ISO/TS16949标准要求进行的供应商质量体系开发、评定。2.全力保证100的按镇威汽配公司的交货期交货。A对给镇威汽配公司的产品准备必要的库存。B若遇特殊情况，无法按时交货或有可能影响交货期时，应提前与镇威公司采购人员沟通、协商，采取相应的补救措施，确保不影响镇威公司的成品交货期。3.若出现无法按期交货的情况时，采取纠正措施，以防问题的再次发生。4.保证所提供的产品（物料）符合法律、法规、安全规格以及政府的有关要求。5.保证所送的物料与确认的样品质量一致，符合镇威公司的生产需要。6.当提供给本公司的产品发生下列情况时：（1一种新的零件或产品；2对于以前不合格处进行修正提交的产品；3由于工程设计、设计规范或材料的改变而发生的产品变化；4生产过程或生产方法发生了一些变化后进行的生产。）应主动通知本公司并申请生产件的批准（具体见本公司的供应商PPAP管理规定）。 承诺供应商： 承 诺 人： 日 期：第 16 页 共 16 页