工业企业安全管理标准全套资料.doc

东莞市工业企业安全管理工作内容
根据《东莞业企业安全生产标准化达标标准》以及贵单位现状，需要至少建立下述10个档案盒，并将相应资料置于相关档案盒内
一、 安全生产目标和指标
1.安全生产目标
2.年度安全生产指标（包括各个部门的安全生产指标）
二、 组织机构、人员和职责
1.安全生产委员会或安全生产小组的成立通告及其成员的名单
2.注册安全工程师或安全管理员的任命书
3.安全生产管理网络图
4.企业主要负责人的任命书5.安全生产责任制
6.所有员工签定的层级安全责任书
7.安全管理机构
三、安全生产投入
1.安全生产投入计划
2.安全投入记录（包括：a.安全培训教育所需费用；b.为从业人员配备符合国家标准的个体防护用品及保健品的经费；c.安全、消防和应急救援设施设备的投入和维护保养及作业场所职业危害防治措施的资金投入；d.安全隐患治理所需费用；e.安全检查工作所需费用；f.保证安全科学技术研究和安全先进技术的推广应用及其他有关经费投入；g.建立应急救援队伍、开展应急救援演练所需的费用；h.为从业人员缴纳工伤保险等费用
四、隐患排查和治理
1.制定事故隐患排查计划
2.综合性检查记录
3.专业检查记录（包括：a)动火作业现场；b)带电作业现场；c)涂装作业现场；d)危险化学品贮存和使用现场；e)密闭和有限空间作业现场；f)高处作业现场；g)电气设备使用现场；h)特种设备使用现场；i)机械、热工设备使用现场；j)输送设备使用现场；k)油、气输送管道使用现场；l)通风、除尘系统使用现场等检查表）
4.日常检查记录
5.实施事故隐患排查计划
6.隐患整改通知书
7.重大隐患整改台帐
8.隐患治理后的验证记录
五、安全教育培训
1.教育培训计划
2.主要负责人证书及其再教育记录的复印件
3.安全管理员证书及其再教育记录的复印件
4.新入职员工的三级安全教育培训记录和职工换岗后的安全教育记录
5.从业人员的上岗作业证书（公司内部的证书）
6.特种作业人员的资格证书，附上年审记录
7.从事危险作业人员的专业技能培训、事故避险和应急培训的记录
8.相关方作业人员的教育培训记录
9.开展安全文化建设活动的计划
10.安全文化建设活动的内容记录
六、生产设备设施
1.企业平面图与四置图
2.建筑工程消防审核意见书和建筑工程消防验收意见书
3.有效期内的经营场所防雷检测合格证书及防雷检测报告
4.工业管道管网平面布置图
5.危险化学品使用与储存记录
6.所有设备放置区域图
7.电网接地系统电阻的定期检测记录
8.配电室内劳动保护用品的定期检测记录
9.手持电动工具绝缘电阻的定期检测记录
10.特种设备的合格证、使用证和登记证以及合格检测报告
11.工业气瓶的使用与储存记录
12.危险化学品重大危险源辨识情况
七、会议档案
所有召开的会议记录(其中主要负责人参加的必须存档)
八、职业安全健康管理
1.有毒有害作业场所定期检查、记录表
2.劳动防护用品发放台帐
3.职业卫生防护器具及个体防护用品管理台帐
4.职业危害申报表
5.职业危害评价报告
6.职业危害检测报告
7.从业人员健康监护档案(包括健康证复印件)
8.各种防护器具定点存放在安全、方便的地方，并有专人负责保管、检查，定期校验和维护记录
九、应急救援与事故管理
1.事故应急预案
2.《应急预案演练记录》
3.《应急演练总结报告》
4.《应急预案演练评审记录》
5.《应急物资、设备检查测试记录》
6.《应急物资周期检测检验计划》
7.《应急预案演练人员签到表》
8.《事故“四不放过”登记表》
9.《事故台帐》
10.《事故统计表》
十、检查与自评
1.东莞工业企业安全标准化自评报告
2.东莞工业企业安全标准化《安全检查表》

一、安全生产目标和指标

XXXXXXXXXX有限公司
安全生产目标管理制度
（一）总经理组织安全技术部制订年度安全生产目标管理计划，企业安全生产委员会审议通过后颁布执行。
（二）安全生产目标，必须依据国家、地方以及上级、创业的要求与标准，根据企业实际情况制订。
（三）重伤事故（含急性职业中毒）、死亡事故及重大事故（直接经济损失10万以上的重大火灾、爆炸、倒塌等）必须严加控制，均应低于上级考核的指标要求。
（四）安全生产目标，除事故发生率的硬指标外，还应包括安全管理、安全技术进步方面的指标。
（五）安全生产目标，必须进行量化，（即每项均有指标），同时要把安全生产目标，层曾分解。公司有指标，各分厂、部门、班组直至员工均有安全生产目标（指标）。
（六）安全生产目标计划，要与上级安监部门与评价机构的要求接轨，以便于上级和评价机构对企业进行安全评估与评价。
（七）安全生产目标的考核，由技术安全部进行，由工会进行纠察，由安全生产委员会进行总结与评比。
（八）总经理在抓生产（经营）的同时，要抓安全生产目标的落实与执行。各级部门均应在抓生产时与抓安全生产目标做到“五同时”总结经验、评出先进，并实行奖励、树立先进榜样。
（九）安全生产目标层层分解，量化考核后，人力资源与行政管理部门，要把安全生产目标与工资奖励分配挂钩。
（十）在企业执行安全生产目标管理过程中，所产生的资料，记录由安全技术部整理、汇总、存档。

XXXXXXXXXX有限公司
安全生产奖罚制度
（一）在生产过程中如发现有违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的行为坚决予以罚款处理并通报批评，如造成经济损失，百分之百进行赔偿。
（二）在禁烟、禁火场所，发现有违规吸烟、用火的行为，发现后要严格处理，如造成严重事故的要除名并追究其刑事责任。
（三）对在生产中有实用价值的建议、设备改进，公司予以奖励。
（四）公司对于发现重大安全事故隐患者给予奖励。
（五）在安全生产工作有突出贡献、成绩显著者给予奖励。
（六）总经理在年度生产计划中，应落实年度安全生产基金，由财务部保证资金投入，安全生产委员会审批奖励方案与办法，安全技术部草拟安全生产奖惩方案，工会监督执行。
（七）安全生产奖励，应与安全宣传教育培训、安全检查与整改，安全生产技术进步，事故应急处理、班组安全生产竞赛等方面结合起来，以促进企业安全生产管理工作。
（八）安全生产奖励，应同安全生产“五同时”工作相结合，是企业激励机制的一个重要组成部分，必须达到长效化、制度化的要求，同时要做好安全生产奖励的档案工作。

XXXXXXXXXX有限公司
2017年安全生产目标方针正式批准颁布
各部门及员工：
为了贯彻落实“安全第一、预防为主、 综合治理”的方针，加强公司安全标准化的管理，落实安全生产责任制。由安全生产管理部门等编制安全生产的方针和目标，并经安全生产委员会会议会同有关部门会审后,正式批准为我司安全生产目标方针,并自即日起正式施行。

签发人（法人或负责人）：
日期：2017年x月x日

XXXXXXXXXX有限公司

年/月度安全生产指标考核表
序号
部门
安全生产指标
安全状况
死亡
重伤
轻伤
职业病
中毒
火灾
安全生产天
备注
1

0
0

0
0
0

2

0
0

0
0
0

3

0
0

0
0
0

4

0
0

0
0
0

5

0
0

0
0
0

6

0
0

0
0
0

7

0
0

0
0
0

8

0
0

0
0
0

9

0
0

0
0
0

10

0
0

0
0
0

11

0
0

0
0
0

12

0
0

0
0
0

13

0
0

0
0
0

14

0
0

0
0
0

15

0
0

0
0
0

填报人： 安全管理员手写签名 日期： 每个月底日期
审核人： 主要负责人手写签名 日期： 每个月底日期
填表方法:轻伤人数按实际情况填写；安全生产天为没有发生安全生产事故所连续工作的天数，备注简单写事故情况；年度安全生产指标考核表为年末填写，平时可用月度安全生产指标考核表来记录（至少写最近几个月的）。

二、组织机构、人员和职责

成立安全标准化自评小组的通知

为深入贯彻落实国务院《关于进一步加强安全生产工作的决定》（国发〔2010〕23号）和省、市各级安监部门的文件精神，我公司将于20XXX年XX 月XX日全面开展创建安全生产标准化企业工作，以达到改善安全生产条件，规范和改进安全管理工作，不断提高安全生产管理水平的目的，为确保公司安全生产标准化工作实施方案的落实，经公司研究决定，成立公司安全标准化自评工作小组，人员组成如下。
组 长：xxx（公司总经理或分管副总）
副组长：xxx（安全管理员）
成 员：（各生产车间、工程部门负责人）
自评小组的日常工作由公司安全管理员（副组长）牵头联系，各成员单位按照实施方案的要求副总各自的工作，共同配合完成达标自评工作。

特此通知

XXXXXX有限公司
2017年 月 日

安全生产管理架构图
(可根据自己公司情况编制)

总经理（法人代表）
安全管理员
xxx主管
xxx主管
xxx主管
xxx主管

安全管理责任任命书
为强制落实安全管理责任制，认真履行管生产必须管安全的原则，做到谁主管谁负责，层层把关，层层落实，把安全事故降到最低限度，现任命 XXXXXXXX有限公司 单位 XXXXX 为本单位安全管理员，其职责如附件文本内容为准。
本任命书自即日起生效！
注：（有几个安全管理员就要几张任命书）

XXXXXXXXXX有限公司
安全管理委员会（加盖公章）
2010年8 月 20日

成立安全生产管理机构的通知
全体员工：
为加强我公司安全生产工作的领导，防止安全事故的发生，确保安全生产，经研究决定成立XXXXXX有限公司安全生产委员会及专职安全生产管理人员，人员组成如下。
组 长： 总经理
副组长：安全管理员
成 员：各部门主管
职责：
1、及时传达和贯彻上级部门关于安全生产的方针、政策、各种文件通知精神，对我公司的安全生产工作进行总体部署。
2、协调各单位的安全生产工作，解决在安全生产中出现的重大问题，并对各单位的安全生产工作进行指导检查。
３、建立和健全安全生产管理制度，大力宣传安全生产劳动保护和治安消防法规等法律法规，不断提高员工劳动保护和安全防范意识。
４、落实各单位安全岗位责任制，定期组织安全生产检查，对违章违纪事件的相关人员进行处理处罚。及时制止各种违章行为，对发现的隐患督促各单位落实整改措施。
５、督促各单位对员工进行安全教育培训，掌握本岗位的安全操作技能，按规定持证上岗。
６、制定我公司安全生产应急预案，并做好救援工作。对安全事故及时进行调查研究，分析原因控制事态发展。
７、认真完成并落实好上级领导单位交办的其它各项安全生产工作。

xxxxxxxxx有限公司(盖章)
20xxxx年xx月xx日

安全管理责任任命书
为强制落实安全管理责任制，认真履行管生产必须管安全的原则，做到谁主管谁负责，层层把关，层层落实，把安全事故降到最低限度，现任命 XXXXXXX有限公司 单位， 厂长 现职 XXXXXX 为本单位安全主要负责人，其职责如附件文本内容为准。
本任命书自即日起生效！

XXXXXXXXX有限公司
安全管理委员会（加盖公章）
2010年 8 月 10日

xxxxxxxxxxxxxx有限公司
班组负责人安全生产管理责任书
为落实企业安全生产主体责任，进一步明确生产班组长（工段长）的安全生产职责，加强安全生产监督管理，防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，根据国家有关法律法规和本公司（企业）安全生产管理制度，本班组与本车间签订安全生产管理责任书如下：
一、贯彻执行本单位和本车间对安全生产的规定和要求，全面负责本班组（工段）的安全生产。
二、组织员工学习并贯彻本单位各项安全生产规章制度和安全技术操作规程，教育职工遵纪守法，及时制止违章行为。
三、积极开展安全生产宣传教育活动，坚持班前讲安全、班中检查安全、班后总结安全。
四、负责对新工人（包括实习、代培人员）进行岗位安全教育。
五、负责组织本班组人员进行安全检查，发现不安全因素及时组织力量消除，并将有关情况报告上级；发生生产安全事故后立即组织抢救，保护好现场，并按有关规定上报有关部门，做好详细记录。
六、搞好生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器具的检查维护工作，使其经常保持完好和正常运行；督促、指导职工正确使用劳动保护用品、用具，正确使用灭火器材。
七、对改善安全生产条件和防范安全生产事故方面取得显著成绩的班组，由本车间建议公司（企业）按照本单位安全生产奖惩制度进行奖励。
八、对违反国家、省、市本单位有关安全生产法律法规和安全操作规程的，由本公司（企业）按照本单位安全生产奖惩制度进行惩罚；造成生产安全事故；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
九、本责任书一式三份，生产经营单位、车间主要负责人、班组长（工段长）各执一份，从递交即日起生效。
部门负责人：（签章） (部门负责人签名)
年  月  日
班组负责人：（签章） (班组负责人签名)
年  月  日

XXXXXXXXX有限公司
部门负责人安全生产管理责任书
一. 为保护公司财产和员工人身安全，保证公司生产经营工作顺利进行，根据国家有关劳动保护法律、法规，结合公司的实际情况，特制定本责任书。
二. 公司安全生产工作以“安全第一，预防为主，综合治理”为方针，坚持生产经营服从安全需要的原则，确保实现安全生产和文明生产。
三. 各部门负责人为本部门安全生产责任人，负责本部门的安全生产和安全教育工作，贯彻落实公司安全生产制度，制订并组织实施本部门的安全生产工作实施细则，同时督促检查，确保安全生产工作的顺利开展。
四. 各部门负责人要坚决贯彻执行“谁主管、谁负责”的原则，层层落实安全生产责任制，明确安全生产工作的重点，定岗定人做到事事有人管，在安全生产工作中不留空白。
五. 各部门必须设立安全生产检查员，负责本部门的日常安全生产督促检查工作，及时发现问题解决问题并做好记录，每月将安全检查记录上报安保部，积极配合安保部落实安全生产责任制。
六. 各部门必须加强本部门安全生产教育工作，务必使员工树立起“安全第一、生产必须安全、安全为了生产”的思想，在工作中严格执行各项安全管理规定，遵守安全生产规章制度。
七. 提高本部门员工的安全保护意识，做到“三不伤害”（不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害）。
八. 各部门负责人要教育引导本部门员工积极参与安全生产工作，发现隐患及时整改，多提有助于安全生产的合理化建议。
九. 发生人身、设备事故必须按规定的处理原则和程序进行处理。事故处理要坚持“四不放过”的原则（事故原因没有查清的不放过；事故发生后没有整改措施的不放过；责任者未得到处理不放过；员工没有受到教育的不放过。）
十. 各部门安全生产工作按公司《安全生产制度》和《员工奖惩制度》予以奖惩。
十一. 本责任书一式三份，本部门与安全生产领导小组各执一份，安保部存档一份。
企业主要负责人：（签章）
年  月  日
部门负责人：（签章）
年  月  日

三、安全生产投入

xxxxxxxxx有限公司
安全费用投入保障制度
公司根据产品的生产和设备特点，按照国家有关规定建立稳定的安全投入和资金渠道，保证新增、改善和更新安全系统、设备、设施，消除事故隐患，改善安全生产条件，安全生产宣传、教育、培训，安全奖励，推广应用先进安全技术措施和管理方法，抢险救灾等均有可靠的资金来源；尽力使安全投入充分保证安全生产需要，安全投入资金专款专用。安全生产投入额为全公司年销售收入的1%。
（一）公司确定安全费用投入的范畴：
1、以改善劳动条件、减轻劳动强度、预防职业危害为目的的劳动安全设施。如：通风、照明、防尘、防毒、防寒保暖、防暑降温、消除噪声等。
2、以防止火灾、爆炸、工伤等事故为目的的劳动安全技术措施。如：安全防护装置、保险装置、联锁装置、报警装置、切断装置、泄压防爆装置、灭火装置、防静电、防触电等设施。
3、为防止事故发生和扩大的防范与应急救援的安全技术措施。如：抢险救灾的工程设施及器具、警示标志、检测报警仪器、通讯联络器材、围堤、防火墙等。
4、为保证劳动安全卫生所必需的辅助设施。如：淋浴室、更衣室、消毒室、盥洗室、女工卫生室以及工作服洗涤、干燥、消毒等设施。
5、为强化员工安全意识、提高员工安全素质的教育措施。如：对职工进行安全培训（包括三级教育、特种作业上岗培训、安全知识讲座等）的费用（教材费、讲课费等）、安全生产例会、安全活动费用、安全专题板报（或报纸）、宣传栏、安全宣传稿件、传单的费用等。
6、保险投入。如：财产保险投入、车辆保险投入、职工工伤保险的安全投入等。
7、为了控制事故扩散、减少损失、处理事故而进行的花费。如：事故处理活动费用、对伤亡职工的救治与赔偿费用、事故发生导致企业停产的损失等。
8、安全奖励基金投入。
9、为保持公司安全生产领导小组日常工作正常开展所需的投入。
10、定期对本公司内存在的重大危险源（两台10吨锅炉、1台25吨锅炉）进行风险安全评价。财务上设立风险基金。
（二）公司安全生产领导小组应根据具体情况，分轻重缓急，列出需要使用费用的项目，必要时制订实施方案。
（三）财务部门根据安全生产领导小组的建议，优先安排资金，满足安全的要求。
（四）总经理、安全生产委员会必须认真检查、监督和指导安全生产投入的落实与使用，确保安全生产投入有效的实施。
（五）安全生产投入的涉及面很广，从安全生产管理的安全技术措施计划的实施，到安全事故隐患整改；从职工安全生产教育培训到事故处理等，均须资金投入。有关安全生产管理部分，安全技术部应作为监督重点。而劳动保护，各类保险、职业卫生、医疗、救护、伤亡事故赔偿、安全奖励等。
（六）安全生产设施项目，资金投入要符合施工进度的要求。
（七）安全生产投入的运作。要在月、季、年度财务报表中有真实的反映。
（八）安全生产投入的全过程，由安全技术部具体督促、检查与落实，发现问题应及时向总经理汇报，并采取有效措施进行处理。
（九）执行安全生产投入的各部门，应步步跟进，按月汇报进度，解决出现的具体问题。如遇无力解决的问题，应向安全技术部或总经理及时上报。

XXXXX年安全生产投入年度计划表

项目名称
数量
预算资金
执行部门
计划完成时间
备注
设备安全设施配置
10
3000
生产部
20XX年XX月前
安全护罩、护栏
安全设施维修保养

通风、降噪、除尘改造

防暑降温

隐患整改

应急器材

设备检测

宣传教育培训

劳保用品购置

重大危险源监控

其它

合计预算资金

制表人：
制表时间：
审核人：
批准人：

以上各项费用共计***元（大写：****）。安全生产专项资金必须专款专用，任何人不得将其另作它用。
（具体看公司情况而定，不能空着）

XXXXXXXX有限公司
20XX年XX月XX日

年度安全投入实施表

项目名称
数量
投入资金
执行部门
完成时间
备注
设备安全设施配置

安全设施维修保养

通风、降噪、除尘改造

防暑降温

隐患整改

应急器材

设备检测

宣传教育培训

劳保用品购置

重大危险源监控

其它

合计预算资金

制表人：(签名)
制表时间：20xx年xx月xx日

(主要写今年计划的内容到目前为止具体实施的情况，同样不要空着不填任何内容)

XXXXXXXX有限公司
20XX年XX月XX日

四、隐患排查和治理

XXXXX有限公司
安全检查与整改管理制度
(一)安全检查的基本任务是：发现和查明各种危险和隐患，督促整改，监督各项安全规章制度的实施，制止违章指挥、违章作业。
(二)安全检查应贯彻领导检查与群众检查相结合的原则，检查包括职工自查、综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、夜间抽查和日常检查。
(三)安全检查必须有具体计划、明确的目的、要求、内容，制订《安全检查表》。做到边检查、边整改，并及时总结和推广先进经验。
(四)日常检查分岗位工人自查和管理人员巡回检查。生产工人应认真履行岗位安全生产责任制，进行交接班检查和班中巡回检查。各级管理人员应在各自的职权范围内进行检查。
(五)专业检查分别由各专业部门的主管领导组织本系统人员进行，每年至少进行二次。内容主要是对压力容器等特种设备、危险化学品、电气装置、机械设备、安全装置、特种防护用品、运输车辆及消防设施、防火、防爆、防尘、防毒等工作。
(六)季节性检查：春季安全大检查，以防雷、防静电、防解冻、跑漏为重点；夏季安全大检查，以防暑降温、防台风、防汛为重点；秋季安全大检查，以防火、防冻保暖为重点；冬季安全大检查，以防火、防爆、防煤气中毒、防冻、防凝、防滑为重点。
(七)综合检查分为公司、分厂车间、班组三级，分别由公司经理、车间主管、班组长组织有关职能部门、车间以及班组人员进行以查思想、查领导、查纪律、查制度、查隐患为中心内容的检查。公司级检查每年不少于六次，车间级每月不少于二次，班组（工段）级每周一次。
（八）安全生产经常性的检查，应做到岗位日检，车间周检，厂月检。
（九）各类安全生产检查，由安全技术部编制相应的安全检查表，而且每次检查必须如实填报。对检查中发现的问题，应立即处理。对本单位无力整改的，应向本单位负责人报告后向上一级主管部门报告。
（十）对检查出的安全事故隐患，本单位应制定整改计划，并限期整改。无力整改的，或符合重大事故隐患的，由安全技术部按重大事故隐患管理规定实施整改。
（十一）对在安全检查、事故隐患整改中所形成的文字资料（各类安全检查表、整改方案及整改后的复查表、安全检查及隐患整改的各种会议记录，总结材料等等）均应认真存档备查，便于跟进处理。
（十二）安全检查应包括硬件系统和软件系统。具体主要是查思想，查管理，查隐患，查整改，查事故处理。同时应善于总结，杜绝事故发生，确保生产安全。

安全检查记录表
安全检查内容

检查组织者

检查范围

检查类型
日常检查 □ 每周例检 □ 每月例检 □
每季例检 □ 节前节后检查 □
参加检查人员

检查过程概述

检查结果

检查情况反馈情况

厂部负责人审批

签名：

安全隐患整改记录
序号
项目名称
查出的隐患及部位
整改措施
整改人
整改情况
复查人
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

季节性安全检查表

年度： （夏季） （每年一次）
序号
检查内容
现场情况
评价
1
厂房结构的牢固程度，抗台风能力

2
危化品仓库的牢固程度，抗台风能力，暴雨及洪水危害可能性

3
防雷设施导线牢固程度及腐蚀情况

4
防雷设施地极电阻值有否在4欧姆以下

5
防雷系统可保护范围，尤其是对危化品仓库和重点生产部位的可靠保护程度测算或估算

6
空调系统完好性能检查

7
水喷淋系统完好性能检查

8
通风排风系统完好性能检查

9
遮阳隔热设施检查

10
电气设备安全检查

11
机械设备润滑安全检查

12
夏季劳动保护用品及清凉饮料的准备工作及实施情况

检查人： 日期： 安全负责人： 日期：

季节性安全检查表
年度： （冬季） （每年一次）
序号
检查内容
现场情况
评价
1
厂房的牢固程度，抗击冬季寒风及雨水的能力

2
危化品仓库的牢固程度，抗击冬季寒风及雨水的能力

3
电气设备及电气线路的完好情况

4
机械润滑情况，以及冬季润滑油的更换情况

5
冬季劳动保护用品及抗寒保暖的准备工作及实施情况

检查人： 日期： 安全负责人： 日期：

临时动火许可证
动火时间
动火原因
动火地点及动火部位
现场可燃物清除情况
现场应急备用消防器材准备情况

申请人（签名） 年 月 日
批准人（签名） 年 月 日

……………………………………………………………………………

动火完毕后检查情况
检查时间
检查地点及动火部位
检查结果：是否可以恢复正常运行

动火申请人（签名） 年 月 日
动火批准人（签名） 年 月 日

临时用电许可证
临时用电时间：
临时用电地点及部位：
临时用电原因：
临时用电现场安全防火检查：
临时用电防火预防措施：
（应急消防器材准备情况）

申请人（签名） 年 月 日
批准人（签名） 年 月 日
……………………………………………………………………………

临时用电完毕检查情况：
检查时间：
检查临时用电现场：
检查结果：是否可以恢复正常运行

临时用电申请人（签名） 年 月 日
临时用电批准人（签名） 年 月 日

日常安全检查表 （每日一次）

序号
检查内容
现场情况
评价
1
生产现场违章指挥、违章作业，违反劳动纪律情况

2
电气设备保养情况

3
电气设备接地保护系统情况

4
机械设备转动部位润滑情况和安全防护罩情况

5
特种设备压力表和安全阀情况，或重点设备紧急刹车机构情况

6
消火栓及干粉灭火器情况

7
应急灯和消防通道情况

8
操作人员劳保用品佩带情况

9
工艺参数的合理性，及执行情况，记录情况

10
现场操作人员安全知识抽查情况

打印最近一个月的，填上相关内容，现场情况没问题可写正常，有问题简单写下；评价分好，中等，差相关内容

xxxxxxxxxxx有限公司
隐患排查治理制度

第一章 总 则

第一条 安全生产隐患排查治理是企业的一项长效机制，是进行企业风险防控的有效手段之一，是实现企业本质安全建设的基础。为了坚实有效的推进这项工作，使隐患排查治理工作常态化，特制定本制度。
第二条 通过全面开展隐患排查治理工作，要将人员状况、设备安全、劳动作业环境、安全生产管理等各方面存在的影响人身和生产安全的问题充分曝露出来，并不断改进提高，最终实现“人员无伤害、系统无缺陷、管理无漏洞、设备无障碍、风险可控制、人机环境和谐统一”。

第二章 隐患排查的职责

第三条 公司主要负责人应对事故隐患排查和整改负全面领导责任，负责组织建立健全公司事故隐患排查治理的长效机制，组织开展公司隐患排查工作，并保证安全资金的投入，组织解决各类安全生产隐患。
第四条 按照“谁主管，谁负责”的原则，各部门、项目部行政一把手为分管安全生产的第一责任人，对本公司事故隐患排查治理负主要领导责任，各项目部负责组织完成各自范围内的隐患排查治理工作。
第五条 安全生产管理部负责对各项隐患排查治理工作进行监督、检查、通报、考核和奖励。

第三章 隐患排查的开展

第六条 隐患排查计划和方案制定应依据以下几个方面：
（一）国家有关安全生产法律法规的要求。
（二）《企业安全生产标准化基本规范》、《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发[2010]23号）、《中央企业安全生产禁令》（国资委令[2010]24号）等国家安全生产标准、规范和文件。
（三）集团、分公司的安全生产1号文。
（四）集团各种安全生产管理规定。
（五）公司安全生产技术标准、规范、工作标准和管理标准。
（六）其他相关安全生产相关文件和要求。
第七条 隐患排查要从人、机、环、管等方面着手，着重要排查以下几个方面：
（一）人员隐患方面：
1.人员持证上岗情况。
2.职工培训、安全教育以及遵章守纪情况。
3.特种作业人员的资质。
4.职工队伍素养及思想状况。
5.其他影响人员作业安全的主观因素。
（二）设备和环境方面：
1.油区、厨房液化气、升压站等重要生产区域的安全状况。
2.生产现场风机及风机变、直流电源等重要设备设施的安全状况。
3.重大危险源及特种设备的安全状况。
4.继保保护逻辑的合理性、可靠性。
5.各类电动工器具、安全工器具的检验使用状况。
6.公司文明生产状况。
7.作业区域内现场沟坑孔洞、平台栏杆步道等影响人员作业安全的设施状况。
8.各类安全警示标志的管理和设置情况。
9.宿舍、食堂、健身中心等生活设施的防火、用电等安全状况。
10.其他设备设施及环境因素状况。
（三）管理隐患方面：
1.规章制度建设（公司的标准制度是否与国家、行业、集团、国际相关规定不符，规章制度是否齐全，管理流程是否简洁、有效、可操作，以及人员的学习掌握情况）。
2.各级安全生产责任制的落实情况。
3.各项目部资质状况。
4.外包工程队伍资质、准入及现场管理状况。
5.特种设备管理状况。
6.重大危险源管理状况。
7.二十五项反措的执行和管理状况。
8.应急预案的编制和演练情况，以及应急物资储备和管理。
9.两措的执行落实情况。
10.两票三制的执行和管理。
11.“三讲一落实”以及安全活动的情况。
12.领导带班制度的执行情况。
13.安全防护用品发放、使用管理情况。
14.班组安全管理台帐建立和管理。
15.消防、保卫、防汛管理。
16.其它管理隐患。
第八条 隐患排查前要制定排查计划和方案，明确排查目的、范围，选择合理的排查方法。
第九条 隐患排查根据安全生产的需要和特点可以采用综合检查、专业（项）检查、季节性检查、节假日检查、周定期检查（二、五检查）、重大保电任务检查及日常检查等多种方法。各部门可以以自查、互查等多种形式展开排查，牵头组织部门和安全生产管理部门要随时开展监督检查工作。
第十条 公司各部门和各项目部均要在本部门所负责的工作范围内开展隐患排查工作，制定隐患排查的领导小组，明确负责人和监督人，真正做到排查工作有人负责，有人监督。

第四章 隐患排查的治理

第十一条 对排查出的问题，要制定出治理方案和措施，治理方案应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求以及要达到的效果。重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施和制定应急预案。
第十二条 各项目部要将排查出各种安全生产隐患问题进行分类，并按“五确认，一兑现”的要求进行汇总，落实责任部门和责任人，确定整改措施，明确整改完成时间。同时要将隐患问题汇报安全生产管理部存档整理，进行闭环管理、在线管理。
第十三条 要保证整改治理的质量，彻底解决隐患问题，实现本质安全，并且要举一反三，避免发生同类问题。
第十四条 在治理过程中出现新的问题，要及时分析讨论，重新研究方案，制定整改措施，落实责任，对一些遗留问题、重大问题集思广益，彻底解决问题。
第十五条 监督体系（包括安全监督和技术监督）必须发挥监督职能，对隐患治理过程进行定期和不定期的监督检查，保证各项问题按时高质量的完成。
第十六条 隐患治理结束后，隐患治理部门、提出部门要对治理结果进行逐级验收，最终形成验证和评估报告。对于治理效果不符合要求的问题要提出整改意见和整改时间，重新治理。
第十七条 各隐患治理责任部门要每月总结评比隐患排查治理情况，总结治理情况，形成书面报告，上报安全生产管理部。

第五章 隐患排查治理后的奖惩兑现

第十八条 根据隐患的大小及其危害程度，公司将对隐患发现者和治理及时的单位和个人，按照《公司安全生产奖惩规定》有关条款进行奖励。
第十九条 对于不及时整改或不上报的单位和个人，一旦发现按情节严重程度，将按照公司有关管理规定严肃考核。由于