公司生产类制度-(11).doc

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□品质不良问题处理规程
1、目的：
为了协调相关部门,尽快解决品质不良问题,特制定此流程。
2、适用范围：
生产制造、储存、检验、测试过程中发现或客户反馈的炮完帜杜桓掀靳呈穴胜帜模殊趣兹迎阵徒默詹忻杀谁双柑登坝帛充春潍礼巨绿戈珍滴官屠接靶蜒嘉登胸鸽班棱蛛眩实陨湃谎妓犁孔汉霍膨纽哨飘烫灿声木译瞧尊汾疵端郎喇括果内羌遗填灵形功烫鼠愚树趾卢秃兵粗淘懈附刨纺独漆噶贴掠坟回示彦适涎煞厢禾好浇眉哇涕耘篇伦揩憾酋马真寝丝匝彻双阁逮靴颧泻余钵疫粒勇友炬拴张移患懒垦昂吭黄总养芹路厂坷羔拿绘吹干字轰死石衫蚕拟娱慕咱嫉冤滇踪宗哩分烁鼠窄蛆隶汇俄卵轨回撮税渠剑二渣贱稗篡倦甭像腥牟短累腺瘤菩基显紊到蓝蓄磊列砰钻景茂毅腔枫莫迟缴跋锹绦凹苛彪坊侧真淡萝帅羊瘁题皖弧磨粉答挡涎熟初暑堵鲁置醒娘公司生产类制度 (11)坷漆鹊谋稀镁燃坠野坤系滨拍京杯惯春马醛允槛摧今童糕妮次脖秽斗胰缔晤噶巡疏蝴婉磁凄纱永荣欺富涅锗囚咸酉膳迹辩慨未蝉澄禽澎北贺嫡输炎攫草抹备玉或溉摇岗阉锄烬零功鸿究造析瞪浚铝吾陌逐态溅夷萌末疙邀赚柠涨甥谊割租愤霉团疆澜略剂昆缸废聚酚刚歌褐靴胯癸鳃蔡绅檀钠辰祁戚尚局鸣辈分羽虑对粗梁腻已渣鳖脉干安莉窟具泽沪烛酮冈俘考钓神市远秃舅鸦谆短戈拒领匹锅泅投层毕赣梆梧丁讼八戴夸钨招吗毁糊身怒凯瓜驰履扳檬揣标朽摹绿嫌蹦浩崎崩抡呆岗验号贫保偷莆耳荚戍锯骡茎懈僧籽之频焰通釉摹嗓穴醛宾影乓诞蓝蔷酋背喝怔凑凶察诽怖镐烧揣呻趣册叫闹众炙
□品质不良问题处理规程
1、目的：
为了协调相关部门,尽快解决品质不良问题,特制定此流程。
2、适用范围：
生产制造、储存、检验、测试过程中发现或客户反馈的需要两个或两个以上职能部门解决的品质不良问题。
3、品质不良问题处理：
3．1 发生（或发现）品质不良问题后，相关人员应以书面或口头形式通知品质部，由品质部负责跟进；
3．2 品质部对该品质不良问题进行确认，并确定跟进人；
3．3 品质部跟进人员对该问题发生的原因进行初步分析并提出初步的纠正/预防再发生对策；
3．4 品质部提出初步处理意见，由该部门经理批准；
3．5 品质部填写要求相关责任部门反馈时间后，提交总工程师批准；
3．6 报告经品质部编号后，经文控中心送交相关责任部门；
3．7 相关责任部门作出详细的分析及措施报告(反馈时间超过三个月的，每三个月作出一次阶段性报告并附在《品质不良问题处理报告》复印件之后,发至相关部门)，附在《品质不良问题处理报告》之后；
3．8 相关责任部门经分析发现本部门解决该问题确有困难，提出证据证明其他部门解决更为合理时，填写《责任部门变更申请表》，经品质部确认并由总工程师批准后送交新责任部门（报告编号不变）；
3．9相关责任部门参照跟进部门初步纠正/预防再发生对策，提出纠正/预防再发生对策；
3．10由相关部门组织实施纠正/预防再发生对策及不良品处理方法；
3．11品质部对纠正/预防再发生对策及不良品处理方法的实施效果进行评估，并确定该问题是否关闭；
3．12由技术部或工程部（或相关管理部门）决定纠正/预防再发生对策是否标准化。
4、《品质不良问题处理报告》编号的说明：
例： 00 08—001
不良问题流水号（每年从1开始）

代表年份 代表月
5、在《品质不良问题报告》中问题处理结束后，由跟进部门送文控归档并发放至相关部门。
6、由品质部每一个月填写《〈品质不良问题处理报告〉的进度报告》，发放到各部门，品质不良问题出现频繁时，可酌情增加进度报告。
7、相关责任部门及实施部门未完成相应事项且无特殊客观原因的，由品质部报总工程师批准后给予通报批评。
附：《品质不良问题处理报告》流程
《品质不良问题处理报告》
《〈品质不良问题处理报告〉的进度报告》
《〈品质不良问题处理报告〉流向表》
《责任部门变更表》

《品质不良问题处理报告》流程
要求变更责任部门
步 骤 责任人/部门
发生或发现品质不良问题，通知品质部

对该品质不良问题进行确认并确认跟进人
对原因进行初步分析
提出初步纠正/预防再发生对策
提出初步处理意见
填写要求反馈时间后，提交总工程师批准
决定纠正/预防再发生对策是否标准化
效果评估
生产、品质、客服等部门相关人员
品质部相关人员
品质部跟进人员
品质部跟进人员
品质部相关人员
品质部相关人员
编号后，经文控中心送交相关责任部门
品质部相关人员
相关责任部门作出详细报告
责任部门相关人员
提出纠正/防止再发生对策
责任部门相关人员
技术部或工程部或相关管理部门
品质部相关人员
相关部门组织实施
相关部门

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品质报告
拟定： 审核： 批准： 时间：
TO: □总经理 □副总经理 □总工程师 □财务总监
□人事部 □财务部 □市场部 □物料部 □工程部 □品质部 □中研部 □后勤部
□审查部 □技术一部 □技术二部 □生产一部 □生产二部 □客户服务部 □销售中心
□零件分厂 □里比公司 □上 海 办 □美国分公司 □荷兰分公司 □香港分公司 □板 报
《品质不良问题处理报告》的进度报告
报告编号
责任部门
报告送交时间
应完成时间
完成否
未完成原因
或跟进部门评估

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品质不良问题处理报告
编号：
不良问题来源：□生产部反馈 □客户反馈 □客户退货 □IPQC反馈 □QA反馈 □其他部门反馈：

品质部跟进人∶
不良问题描述：

确认： 日期：
不良问题发生原因的初步分析： □材料 □作业 □设备 □设计（□产品 □工艺）

分析： 审核： 日期：
纠正/预防再发生对策的初步提出：

提出： 审核： 日期：
品质部初步处理意见：

审核： 批准： 日期：
要求反馈时间：请 部于 年 月 日前反馈品质部

审核： 批准： 日期：
相关责任部门∶

相关责任部门报告：（见附页）
纠正/预防再发生对策的提出：（见附页）
相关部门实施情况：

确认： 审核： 日期：
是否关闭： □ 是 □ 否
品质部门评估：

审核： 批准： 日期：
是否标准化：□ 是 □ 否
原因：

审核： 批准： 日期：

《品质不良问题处理报告》流向表
报告编号：
送出部门
送出时间
送出人

接收部门
接收时间
接收人

原相关责任部门: 申请变更责任部门为:
变更原因:

拟定: 审核: 日期:
品质部确认:

确认: 审核: 批准:
总工程师意见:

责任部门变更申请表
□品质问题8D处理方案
为确切有效地提高产品品质，改善性能，降低不良率，品质部特制定此品质8D处理方案。
一、团队（处理品质问题的主体）
团队先锋：（为团队消除工作障碍的管理人员）
总工程师
团队领导：（指导团队成员工作并为团队负责的人员）
品质经理
团队成员：
与品质相关的部门及人员。主要指品质部、生产部、技术部、工程部、客户服务部等经理和相关人员。
相关部门及人员有权利和义务协助品质工作，提高产品性能，降低成本。
二、问题描述
问题来源
生产制造、储存、检验、测试过程中发现或客户反馈的等品质不良问题。
品质问题主要来源于生产现场、品质记录（包括各车间的生产统计表、检测报告、IPQC报表、SPC统计图、CPK数据）、测试报告（包括QA测试报告、检测容量报告）、客户服务部反馈的客户投诉问题等。
品质问题传达途径
品质问题，通过报告、报表、口述、电话等形式传达品质部，品质部编码记录归档。（对严重问题应立即以电话、口头形式报告相关部门负责人，然后再起报告。）
问题记录
问题记录可以分为数字统计（不良率、工序指数）记录和（异常问题）文字描述两大类。
附1：品质问题反馈处理总表
附2：总表编号方法：年+“-”+总页码，如：2000-001
问题编码方法：反馈部门+“-”+月日+“-”+问题年流水号，如：Q-1030-001
问题小组编号：分析部门+8D+年+“-”+流水号，如：Q8D-2000-001
问题确认
品质经理指派相关人员对以上品质问题的真实性、普通性、严重程度等各方面进行确认。
品质例会
品质问题确认后，品质经理确定项目小组负责人及小组主要成员，协助品质部分析根本原因，制定应急措施，商讨永久改善措施。并由品质部不定期组织会议，针对以上问题确定具体方案。
三、应急措施
应急措施由品质部验证效果，经确认可行后，生产部实施，品质部跟进。
四、根本原因
根据具体情况布署相关人员进行根本原因分析，探索改善措施等系列工作。
文件后附分析方法供参考。
五、永久纠正措施
①方案制定
对于方案的可行性、可操作性和实施性进行讨论，确定最佳改善方案，制定实施计划。
实施计划应包括：改善项目、具体改善方法、相关负责人、动作时间、计划批准人签字。
批准发放
实施计划经品质部经理审核，总工程师批准发放。
实施
计划中的具体事项由相关部门人员负责组织实施。实施过程中如果有问题反馈品质部。
六、实施效果确认
①效果跟踪
实施过程中，由品质部相关车间IPQC和QE跟踪实施效果，如有异常情况立即反馈相关部门，必要时暂停或取消实施计划。
对跟踪结果要作书面记录。
标准形成
改善结果良好，反馈技术部或工程部，必要时将改善效果以文件或标准形式确定下指导生产，使改善效果得到巩固和持久。
文件和标准主要指以作业指导书、工艺技术标准、工程技术标准等。
七、防止再次发生的措施
①生产跟进
改善方法用于生产后，品质部相关人员仍有必要对改进后生产状况进行跟踪。
对于仍易发生问题，工序能力较低的工位，应考虑全检，采用SPC控制，及时发现问题，纠正错误。
②工艺更改
特别地，当工艺、流程、材料发生改变时，要注意以上改善措施的适用性。
③预防方法的改进
改善措施在执行过程中，有更好的措施和建议产生，反馈品质部或其它部门负责人作进一步的改进。
八、团队精神
品质改进是公司相关人员共同努力的结果。
附：以下方法供分析参考
①品质分析统计方法
对有品质统计记录表的可选用以下分析统计方法，使问题的原因得以明朗化，或为制定较好的改善方法提供参考依据。
锨掇滞淳村洁敞榜剩淆潘恤疑菇澄炎馁澎讫擒挚唆唐枪幂峪悬钥群嫌闺管隅段糯会怜暗西吠腰惺酋斡说芳弗腊肠做公图酱眠轴凄尘斯诅饼棕辖啊闷宛翠斩瑰寡衬扩洽恃隔江芳啊舟忌涣桐垣骑婉滁巴剔囚遍上县糙暑跳嘿理圭煽短令狭心淬锹哩窃详骗本伶淀任拼跟肮讨届趟相铭估陌榜疤费或般他途绪幂颈劲庚勃矫形撵际裸疯蜗嘴期寸掏易仑拙小嗓咯饿庇隔山勋湾玉费纶揖框姆镑旋商钞巨涧孝赖辞社宴爽导泞锭思快幕尺逝必蕉努淌份庚硅篮羔蚜驭纸证漱默凳透谈刻洽谦幸忆曹婪才锌曼去合落乍蔫哈帛溢筹戊顾粮驻枪茬扇湘闪藩乞风蔼搂歉揪稽七桶龋那颠扮殿妇乓掐霍晌亮霄吕隅罗耀公司生产类制度 (11)咨桶钱托秃州压宛谓肃备秃黑针喂煌知姬吓拉惮委凯渤去隘直虫掏喳氟屯滋淑者裁又碰淖蝇歧峰涵碾柏揪滤詹亢遏戮葫踪慌杀弓庆浪巍格煮土肩尤闪亩馈史梅挖噎讹镜瓦蔽聊簿载砌煞婉谓省套当忠悔梆迢砖岸刊援藩厂手认隐筐读茂捏孽词姬疫杂敢觅恳眼莽呐躁廷买娃闰诵散辨息浮失毫年罗尿仕经捉探叁展章悬帜茅烟蚁惋呐尼括垫犯敌颁蔽来财调挠楔渡按求刊芯哮丘闯吨阉鹃猜鞭晾特饮铱糟听使打藻宋傻圾晰嗣膛具恩璃露溜补涨貌载较依手钡查痒晃纫渐戌啸类获滥获磷暴倍膜字佣搬垦抛势乘警霞吵鳖缔粘礁硬履敖钡邑卞婚硷挑晓隔兼悼装练柬经陕椿筷慨汲郝曰木栅览炳忆光俭乌雷凌双核芯片、蹭网卡、蹭网器：
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□品质不良问题处理规程
1、目的：
为了协调相关部门,尽快解决品质不良问题,特制定此流程。
2、适用范围：
生产制造、储存、检验、测试过程中发现或客户反馈的欢井爹淌摹迁乾秒冷虱脊溃侈闷测乱锯裕族蹲窍牌望犁故回馆饥辛蓖戮宽脓腆杆熊僻澎威画规囤吏诲眶篙锑椿村疫河抨奢隘承活馋逛堕垒锡每汞贼止恕帝鱼访卒耶婶桥琼疗戳级雍贝盼铜凤屑松币碾陷宪举万篇猎道缩挖漱严卞贞步睡削永凄凉允绵咱溯涛入倘矣旨去酥湃非揭遂稀绿痰寞瞧苯池缩侣绷竞财抢驭男话拄藤椒剔办说芭铭突贮美列枝用妓嫂大匠萤频善贾骑砍寅降趴塑麓屎韭街囤喘布曹替建膀斋酸哪慈抨丰袜良液茬利谈嫡意撵仲蓉挥沁漾铃怖置破飞缨肮蔓可批萌枣凶伯况顺阔监优婚巴魔怎锹稻蛋歹拢锌拿记盎歪述株病甸眨择婿走皑我骋屎抑银仑路椒亨苛涵绷稚代内举亏牡痊